organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23/22
objednávka
Ing. Martin Čerňanský - Heligónková škola
43567053
17,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Noty pre heligónku
22046
faktúra
Sirotná Soňa
43695311
15,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 59/2022Kancelársky materiál - folia
Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,
20/22
objednávka
Soňa Sirotná, Papiernictvo
43695311
15,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Fólie laminovacie, popisovače
OC17/12
objednávka
Deltacom computers
43860826
539,35 EUR
19.12.2012
Predmet: tonery a náplne do tlačiarní
FC119/12
faktúra
Deltacom computers
43860826
539,35 EUR
20.12.2012
Predmet: tonery a náplne do tlačiarní
OC24/12
objednávka
Deltacom computers
43860826
197,25 EUR
21.12.2012
Predmet: kancelársky papier
FC124/12
faktúra
Deltacom computers
43860826
197,25 EUR
21.12.2012
Predmet: kancelársky papier
OC35/13
objednávka
Deltacom computers
43860826
20.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
FC109/13
faktúra
Deltacom computers
43860826
225,40 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup kancelárskych potrieb
OC26/15
objednávka
Deltacom Computers,s.r.o.
43860826
366,30 EUR
22.12.2015
Predmet: kancelárske potreby
FC95/15
faktúra
Deltacom Computers,s.r.o.
43860826
366,30 EUR
22.12.2015
Predmet: kancelárske potreby
OC19/17
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
78,40 EUR
12.12.2017
Predmet: tonery
FC86/17
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
78,40 EUR
12.12.2017
Predmet: tonery
OC33/17
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
689,15 EUR
27.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
OC34/17
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
446,00 EUR
27.12.2017
Predmet: tlačiareň epson
FC105/17
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
689,15 EUR
27.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
FC106/17
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
446,00 EUR
27.12.2017
Predmet: tlačiareň epson
OC18/18
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
388,82 EUR
05.10.2018
Predmet: Notebook HP-bs150nc s príslušenstvom (myš,taška)
FC83/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
388,82 EUR
10.10.2018
Predmet: notebook HP15-bs150 nc, +príslušenstvo (myš,taška)
FC105/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
348,20 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
OC24/18
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
348,20 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC119/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
277,80 EUR
27.12.2018
Predmet: kancelárske potreby, papier, tonery
OC36/18
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
277,80 EUR
27.12.2018
Predmet: kancelárske potreby , papier, toner
Obj.č. 44/2019
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
214,36 EUR
10.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby
DF133/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
214,36 EUR
06.06.2020
Predmet: Kancelársky materiál, HDD 1TB WD externý disk
Obj.č. 5A/20
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
97,40 EUR
30.12.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky, rúška
Obj.č. 20/20
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
147,90 EUR
30.12.2020
Predmet: kancelárske potreby
DF85/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
97,40 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekčné potreby
DF11/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
147,90 EUR
17.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
Obj.č. 20/20
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
147,90 EUR
17.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
DF98/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
224,69 EUR
07.06.2022
Predmet: Kancelárske potreby
22026
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
95,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 44/2022Kancelársky materiál - toner
Položky: Kancelársky materiál-toner, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,
11/22
objednávka
DELTACOM COMPUTERS
43860826
95,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Náplň do tlačiarne EPSON
FC3511
faktúra
Stanislav Necpal-Kabina
44083181
58,05 EUR
12.04.2011
Predmet: faktúra
OC05/13
objednávka
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
26,40 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
FC49/13
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
26,40 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
OC38/13
objednávka
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
23.12.2013
Predmet: slávnostný obed
FC112/13
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
55,50 EUR
23.12.2013
Predmet: slávnostný obed
OC03/14
objednávka
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
27.03.2014
Predmet: slávnostný obed
FC16/14
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
55,50 EUR
03.04.2014
Predmet: slávnostný obed - deň učiteľov
OC07/14
objednávka
Stanislav Necpal-Kabina
44083181
03.07.2014
Predmet: slávnostný obed
FC2712
faktúra
Reštaurácia Plazzy - Michal Piták
44096658
61,80 EUR
29.03.2012
Predmet: Faktúra
OC0212
objednávka
Reštaurácia Plazza - Michal Piták
44096658
29.03.2012
Predmet: Objednávka
OC26/12
objednávka
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
27.12.2012
Predmet: slávnostný obed
FC126/12
faktúra
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
62,30 EUR
27.12.2012
Predmet: slávnostný obed
OC04/13
objednávka
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
18,54 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
FC48/13
faktúra
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
18,54 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
240800630
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
74,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 73/2024Služby - dvíhacie práce - umývanie okien
Položky: Fa za služby BOZP 2.Q.2024, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,
08/24
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
74,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Poskytnutie plošiny a umytie okien na priečelí budovy ZUŠ
FC75/17
faktúra
Tonada s.r.o.
45263523
21,49 EUR
21.11.2017
Predmet: kolekcia spievankovo CD/DVD
OC12/17
objednávka
Tonada s.r.o.
45263523
21,49 EUR
21.11.2017
Predmet: kolekcia spievankovo CD/DVD
OC18/15
objednávka
Musictech Slovakia,s.r.o.
45328111
230,00 EUR
10.12.2015
Predmet: servis a ladenie priečnej flauty
FC90/15
faktúra
Musictech Slovakia s.r.o.
45328111
230,00 EUR
18.12.2015
Predmet: oprava priečnej flauty
OC19/18
objednávka
Musictech Slovaka s.r.o.
45328111
180,00 EUR
06.11.2018
Predmet: generálna oprava alt saofónu
FC85/18
faktúra
Musictech Slovaka s.r.o.
45328111
180,00 EUR
06.11.2018
Predmet: oprava saxofónu
OC10/19
objednávka
Relax Tour.sk s.r.o.
45390771
600,00 EUR
30.05.2019
Predmet: tenor saxofón Amati Classic ATS33
FC41/19
faktúra
Relax Tour.sk s.r.o.
45390771
600,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Tenor saxofón Amati Classic ATS 33
ZC010/2019
zmluva
Cargo Expres Slovakia, s.r.o.
45427062
100,00 EUR
25.10.2019
Predmet: poskytnutie finančných prostriedkov pre Žarnovické pódium 2019
DF97/2021
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
46,87 EUR
07.06.2022
Predmet: Notový materiál
OC10/14
objednávka
Bepis s.r.o.
45625948
192,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie a súvisiacich dokumentov pre škol. zariadenia v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
FC68/14
faktúra
Bepis
45625948
230,40 EUR
15.12.2014
Predmet: Bepis.s.r.o. - vyhotovenie bezpečnostnej dokumentácie
FC107/18
faktúra
Aquakor stavebniny s.r.o.
45860564
186,59 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
OC 11/13
objednávka
Metal Trans, s.r.o.
45869219
05.11.2013
Predmet: sťahovacie služby
FC75/13
faktúra
Metal Trans, s.r.o.
45869219
192,00 EUR
05.11.2013
Predmet: sťahovacie služby
ZC021/2019
zmluva
Norbert Píš - PISCH
45952159
85,00 EUR
28.10.2019
Predmet: nepeňažný dar - Cajon 1ks
40/22
objednávka
Hudobniny Amadeo s.r.o.
46114343
64,30 EUR
09.11.2023
Predmet: Notový materiál pre Hudobný odbor
33/23
objednávka
Hudobniny Amadeo s.r.o.
46 114 343
68,81 EUR
25.01.2024
Predmet: Notový materiál pre vyučovanie hudobného odboru
52/23
objednávka
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
220,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Hudobniny AMADEO s.r.o.
FV2300684
faktúra
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
211,20 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 141/2023Fa za učebné pomôcky-notový materiál, poštovné
Položky: Fa za učebné pomôcky-not.mat., 1.000000 ks, Suma položky 206.20 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
FV2300649
faktúra
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
68,81 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 109/2023Fa za učebné pomôcky-notový materiál, poštovné
Položky: Fa za učebné pomôcky-not.mat., 1.000000 ks, Suma položky 63.81 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
46/23
objednávka
Ruy s.r.o.
46210466
158,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Náhradný diel na saxofón Otto Lik Tone edge 7
2023-12-003
faktúra
Ryu s.r.o.
46210466
158,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 125/2023Náhr.diel na saxofón
Položky: Náhr.diel na saxofón, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur,
OC15/17
objednávka
Anthya s.r.o.
46285768
58,09 EUR
05.12.2017
Predmet: Lekárnička + 2x náplň do lekárničky
FC79/17
faktúra
Anthya s.r.o.
46285768
58,09 EUR
05.12.2017
Predmet: Lekárnička + 2x náplň do lekárničky
DF99/2021
faktúra
Anthya, s.r.o.
46285768
97,50 EUR
07.06.2022
Predmet: Antigen test na Covid-19
22106
faktúra
HAMAVISS, s.r.o.
46396772
99,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 55/2022
Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška Položky: Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška Položky: Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
14/22
objednávka
HAMAVISS, s.r.o.
46 396 772
99,20 EUR
09.11.2023
Predmet: Bavlnené tašky 38 x 42 cm, dlhé uško - 100 ks
OC32/17
objednávka
Creative s.r.o.
46501401
53,24 EUR
27.12.2017
Predmet: farby pre výtvarný odbor
FC104/17
faktúra
Creative s.r.o.
46501401
53,24 EUR
27.12.2017
Predmet: farby pre výtvarný odbor
240101445
faktúra
ADSLOGISTIC s.r.o.
46672001
187,55 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 89/2024Hyg.potreby, preprava
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, čist. a hyp.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.65 Eur, preprava, dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 5.90 Eur,