organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23VF00063
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
252,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 42/2023Inštalácia OS Windows, systémové práce na 2 ks PC
Položky: Inštalácia OS a systémové práce na 2ks PC, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,
ZC003/2023
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky
23VF00196
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 94/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 10/2023
Položky: Fa za servisné práce 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
04/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
50434926
40,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
36/22
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
120,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Servisné práce - výpočtová technika
37/22
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
407,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Notebook Lenovo IdeaPad 3 - 1 ks
09/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,13 EUR
09.11.2023
Predmet: Zariadenia výpočtovej techniky, systémové práce
12/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
252,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Inštalácia OS Windows 11 na 2 PC, systémové práce
22/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
09.11.2023
Predmet: Zálohovacie zariadenie s príslušenstvom
44/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
858,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Lenovo V 15 G4 - 2 ks
57/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
100,80 EUR
25.01.2024
Predmet: Office 365A pre vyučujúcich
23VF00228
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
100,80 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 142/2023Licencia Office 365 na 2 PC od 27.12.2023 do 26.12.2024
Položky: Ostatné služby Licencia Office, 1.000000 ks, Suma položky 99.42 Eur, Ostatné služby Licencia Office, 1.000000 ks, Suma položky 1.38 Eur,
23VF00225
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 137/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 12/2023
Položky: Fa za servisné práce 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
23VF00212
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 113/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 11/2023
Položky: Fa za servisné práce 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
23FV00217
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
858,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 119/2023Notebook Lenovo V15 G4 - 2 ks
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 858.00 Eur,
23VF00198
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 98/2023Zálohovacie zariadenie
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 670.44 Eur,
24VF00010
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 9/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 01/2024
Položky: Fa za servisné práce 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00044
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 26/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 03/2024
Položky: Fa za servisné práce 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00028
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 19/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 021/2024
Položky: Fa za servisné práce 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00077
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 35/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 4/2024
Položky: Fa za servisné práce 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00069
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
181,61 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 33/2024Náhradné diely na PC - riaditeľka, TP-Link Whole Homre WIFI system Deco M4
Položky: Náhradné diely na PC-riaditeľka, 1.000000 ks, Suma položky 131.56 Eur, TP-Link Whole Homre WIFI system Deco M4, 1.000000 ks, Suma položky 50.05 Eur,
24VF00108
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 42/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 05/2024
Položky: Fa za servisné práce 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
5/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
181,61 EUR
20.06.2024
Predmet: Náhradné diely na PC, TP-link Whole WIFI system Deco M4
24VF00208
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 69/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 08/2024
Položky: Fa za servisné práce 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00178
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 59/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 07/2024
Položky: Fa za servisné práce 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00174
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
20,66 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 58/2024
FA za office 365 - na nový notebook Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.66 Eur,
FA za office 365 - na nový notebook Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.66 Eur,
24VF00164
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
586,65 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 54/2024Fa za notebook, monitor, klávesnica
Položky: Fa za notebook, monitor, klávesnica, myš, 1.000000 ks, Suma položky 586.65 Eur,
24VF00146
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 50/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 06/2024
Položky: Fa za servisné práce 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
07/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
586,65 EUR
04.09.2024
Predmet: Notebook Lenovo, monitor, set klávesnica + myš
24VF00242
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 97/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 10/2024
Položky: Fa za servisné práce 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00229
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 78/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 09/2024
Položky: Fa za servisné práce 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
ZC006/2024
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
19.12.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky
24VF00294
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 123/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 12/2024
Položky: Fa za servisné práce 12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00266
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 106/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 11/2024
Položky: Fa za servisné práce 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00256
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
521,90 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 100/2024Fa Tlačiareň Brother MFC-J6955DW
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 521.90 Eur,
17/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
521,90 EUR
23.01.2025
Predmet: Tlačiareň Brother MFC
25VF00028
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 24/2025Fa za servisné práce 1/2025
Položky: Fa za servisné práce 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
25VF00011
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 10/2025Fa za servisné práce 1/2025
Položky: Fa za servisné práce 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
25VF00043
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 32/2025Fa za servisné práce 3/2025
Položky: Fa za servisné práce 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
25VF00068
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 41/2025Fa za servisné práce 4/2025
Položky: Fa za servisné práce 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
ZC003/2018
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
FC35/18
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
7,20 EUR
18.05.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 4/2018
FC37/18
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
18.05.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 5/2018
FC46/18
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.06.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby 6/2018
FC55/18
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 07/2018
FC62/18
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.08.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 8/2018
FC71/18
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
24.09.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
FC78/18
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.10.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby 10/2018
FC86/18
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.11.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 11/2018
FC94/18
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.12.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby 12/2018
FC01/19
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
18.01.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby 1/2019
FC02/19
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.02.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby 2/2019
FC12/19
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
01.03.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby 3/2019
FC22/19
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.04.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
FC32/19
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.05.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby 5/2019
FC45/19
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby 6/2019
FC55/19
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.07.2019
Predmet: výkon zodp. osoby 7/2019
FC62/19
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
02.08.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby 8/2019
DF69/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 09/2019
DF82/2019
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.10.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby 10/2019
DF95/2019
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.01.2020
Predmet: výkon zodp. osoby 11/2019
DF109/2019
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.01.2020
Predmet: výkon zodp. osoby za 12/2019
DF1/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za výkon zodpovednej osoby za 1/2020
DF2/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2020
DF14/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2020
DF23/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za výkon zodpovednej osoby za 4/2020
DF31/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za výkon zodpovednej osoby za 5/2020
DF40/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 6/2020
DF51/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 07/2020
DF59/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 08/2020
DF652020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 09/2020
DF74/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 10/2020
ZC022/2020
zmluva
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
0,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Dohoda o ukončení spolupráce o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby protispoločenskej činnosti č. ZC022/2019
DF92/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
31.12.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby 11/2020
DF94/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 12/2020
DF1/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 01/2021
DF8/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 02/2021
DF12/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 03/2021
DF13/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
50528041
15,90 EUR
17.03.2021
Predmet: KORWIN podpora za 02/2021
DF24/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 04/2021