Dokumenty:
zobraziť na stránke
43/2018
zmluva
Ing. Zuzana Kováčová
33327297
700,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
150/2018
faktúra
Ing. Zuzana Kováčová-ECOMA
33327297
700,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Audit 2017
134/2019
faktúra
Ing. Zuzana Kováčová ECOMA
33327297
700,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Overenie IUZ za rok 2018
14/2019
zmluva
Ing. Zuzana Kováčová, audítor
33 327 297
700,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
24/2013
oznam
Jozef Repiský-TERA
33331511
0,00 EUR
02.01.2014
Predmet: Ukončenie nájomnej zmluvy
41/2022
objednávka
Rudolf Gajdošík - ŠTART
33331740
6 120,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Výmena zábradlia pri pamätníku v Ostrom Grúni
DF2022/438
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŠTART
33331740
6 120,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Montáž zábradlia pri pamätníku
DF2021/59
faktúra
Stanislav Puťoš
33332347
345,60 EUR
08.07.2021
Predmet: ochranné prac.pomôcky pre testovanie covid
DF2021/78
faktúra
Stanislav Puťoš
33332347
196,92 EUR
08.07.2021
Predmet: ochranné prac.pomôcky pre testovanie covid
DF2021/91
faktúra
Stanislav Puťoš
33332347
262,93 EUR
08.07.2021
Predmet: ochranné prac.pomôcky pre testovanie covidStojan kovový , bezdotykový dávkovač
DF2021/98
faktúra
Stanislav Puťoš
33332347
79,20 EUR
08.07.2021
Predmet: ochranné prac.pomôcky pre testovanie covidRukavice
DF2021/137
faktúra
Puťoš Stanislav
33332347
196,80 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup dezinfekčných prostriedkov
110012
faktúra
Ing. Miloš Fáber - Šampiňón
33393257
15,30 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
110032
faktúra
Ing. Miloš Fáber - Šampiňón
33393257
15,88 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
110049
faktúra
Ing. Miloš Fáber - Šampiňón
33393257
23,38 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
111062
zmluva
Jozef Čurilla - JOMA
33572534
230,00 EUR
23.08.2011
Predmet: Uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom Informátore
VF110248
faktúra
Jzef Čurila- JOMA
33572534
115,00 EUR
27.10.2011
Predmet: reklamný inzerát
1209/2012
faktúra
Jozef Čurilla - JOMA
33572534
230,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Zaradenie reklamného inzerátu
450/2024
faktúra
NAY a.s.
33739487
81,47 EUR
08.01.2025
Predmet: Mixér - školská jedáleň
289/2019
faktúra
Viera Pechová
33926964
22,50 EUR
20.12.2019
Predmet: CD Guľôčka - darček pre MŠ
121/2014
objednávka
Autoškola TABO
33992045
53,90 EUR
17.12.2015
Predmet: Školenie na KKV od 5.12 do 9.12.2014 po 7 hodín denne
146/2019
faktúra
Anton Tabernaus - Autoškola TABO
33992045
490,20 EUR
23.10.2019
Predmet: Preprava autobusom - výlet do BA MDD 2019
32/2022
objednávka
Anton Tabernaus - Autoškola TABO
33992045
0,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Autotobusová doprava pre zájazd do Aquapaku
FV2017023
faktúra
Ing. Radúz Klačko-RAKL
33993335
35,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Wifi router ZyXEL NBG-418N v2
FV2018026
faktúra
Ing. Radúz Klačko-RAKL
33993335
90,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Poplatok za doménu "ostrygrun"
64/2019
faktúra
Ing. Radúz Klačko-RAKL
33993335
30,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Služby spojené s prevodom držiteľa domény "ostrygrun.sk"
44/2019
zmluva
RAIL WAYS, s.r.o.
34102027
392,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Nájomná zmluva o prenájme pozemku č. NZ1/2019
71/2019
zmluva
RAIL WAYS, s.r.o.
34102027
0,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
Kúpna zmluvy
oznam
FRUCTOP,s.r.o.
34106022
0,15 EUR
05.10.2012
Predmet: Čerstvé ovocie a šťavy pre MŠ
1217/2012
faktúra
Fructop, s.r.o.
34106022
8,90 EUR
11.02.2013
Predmet: Ovocné šťavy pre ŠJ
1233/2012
faktúra
Fructop, s.r.o.
34106022
8,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Ovocné šťavy pre ŠJ
1246/2012
faktúra
Fructop,s.r.o.
34106022
3,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Ovocie a ovocné šťavy pre MŠ
1011/2013
faktúra
Fructop,s.r.o.
34106022
6,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Ovocie a šťavy pre MŠ
1047/2013
faktúra
Fructop, s.r.o.
34106022
6,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ, ovocné šťavy
1061/2013
faktúra
Fructop, s.r.o.
34106022
9,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Fructop -Potraviny pre ŠJ, ovocie a ovocné šťavy
14/2013
oznam
Fructop, s.r.o.
34106022
0,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Dodávka ovocia a ovocných štiav do ŠJ.
1096/2013
faktúra
Fructop, s.r.o.
34106022
12,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Fructop - potraviny
1106/2013
faktúra
Fructop, s.r.o.
34106022
9,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Fructop - potraviny
1245/2013
faktúra
FRUCTOP,s.r.o.
34106022
27,60 EUR
10.12.2013
Predmet: Ovocie a ovocné šťavy pre ŠJ
1223/2013
faktúra
FRUCTOP,s.r.o.
34106022
6,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Potraviny pre MŠ
1268/2013
faktúra
Fructop, s.r.o.
34106022
3,46 EUR
03.02.2014
Predmet: nákup potravín pre školskú jedáleň
1284/2013
faktúra
Fructop, s.r.o.
34106022
2,00 EUR
03.02.2014
Predmet: potraviny pre šj
1055/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
7,00 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín pre školskú jedáleň
1079/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
12,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada potravín
1107/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
6,00 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín do školskej jedálne
15/2014
oznam
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
0,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Dodávanie ovocia a štiav pre MŠ
1156/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
3,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Ovocie ŠJ
1162/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
19,50 EUR
10.09.2014
Predmet: Ovocie a ovocné šťavy pre ŠJ
1255/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
11,71 EUR
09.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1273/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
8,51 EUR
23.03.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1040641
faktúra
FRUCTOP, s. r. o.
34106022
7,50 EUR
29.07.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1041578
faktúra
FRUCTOP, s. r. o.
34106022
8,26 EUR
29.07.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1041790
faktúra
FRUCTOP , s.r.o.
34106022
5,15 EUR
26.08.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1050184
faktúra
FRUCTOP , s.r.o.
34106022
4,01 EUR
03.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1050303
faktúra
FRUCTOP , s.r.o.
34106022
4,01 EUR
03.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1050401
faktúra
FRUCTOP , s.r.o.
34106022
8,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1050713
faktúra
FRUCTOP , s.r.o.
34106022
4,01 EUR
08.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1050861
faktúra
FRUCTOP , s.r.o.
34106022
8,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1051025
faktúra
FRUCTOP , s.r.o.
34106022
8,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
18/2013
oznam
INTA, s.r.o.
34129863
0,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Odber jedlých olejov a biologicky rozložiteľných odpadov z kuchýň (platí pre) OcÚ, MŠ, Turistickú ubytovňu.
1278/2013
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,96 EUR
03.02.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
1292/2013
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
13,92 EUR
03.02.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
1063/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
20,88 EUR
10.06.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
1091/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
13,92 EUR
10.06.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
1139/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
34,80 EUR
10.06.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
1160/2014
faktúra
Rybárska 758/18
34129863
27,84 EUR
10.09.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu z ŠJ
1196/2014
faktúra
Inta, s.r.o.
34129863
27,84 EUR
10.09.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu z ŠJ
1265/2014
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
13,92 EUR
09.02.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu 9/2014
1291/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
6,96 EUR
24.03.2015
Predmet: Odber kuch.odpadu
14121863
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,96 EUR
02.09.2015
Predmet: Odber kuchyn.odpadu VŽP
ODBRO15021017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,96 EUR
04.09.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu 2/2015
ODBRO15030797
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
8,16 EUR
04.09.2015
Predmet: Odber kuchyn.odpadu 3/2015
ODBRO15060070
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,96 EUR
09.09.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu 6/2015
15080231
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,96 EUR
11.01.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu ŠJ 8/2015
ODBRO15050212
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,96 EUR
15.01.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu 5/2015
ODBRO15040333
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,96 EUR
15.01.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu 4/2015
ODBRO14121076
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,96 EUR
15.01.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu 11/2015
ODBRO14040815
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
20,88 EUR
15.01.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
ODBRO15090765
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,96 EUR
15.01.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu 9/2015
ODBRO15110068
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
-6,96 EUR
15.01.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu - DOBROPIS