Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2022/403
faktúra
Dopravné značenie s.r.o.
34139184
272,40 EUR
04.01.2023
Predmet: Nákup dopr.zrkadlo
2/2016
objednávka
EMBA Trade s.r.o.
34142860
10,40 EUR
02.03.2016
Predmet: Archívne škatule
416111
faktúra
EMBA Trade s.r.o.
34142860
16,40 EUR
24.03.2016
Predmet: Archívne škatule
DF2023/7
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
748,01 EUR
25.05.2023
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF309/2023
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
184,82 EUR
13.02.2024
Predmet: Nákup potravín MŠ
03/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
474,08 EUR
07.06.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
345/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
282,35 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup potravín vatra SNP
07/2023
objednávka
GELOS - Roman Slezák
345462278
0,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Dezinsekcia priestorov MŠ
57112011
faktúra
Gelos- Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
21.12.2011
Predmet: deratizácia a dezinsekcia v objektoch MŠ a ZŠ
1214/2012
faktúra
Gelos - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Deratizácia ZŠ a MŠ
1087/2013
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
90,00 EUR
16.09.2013
Predmet: deratizácia MŠ
1222/2013
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Deratizácia a dezinfekcia objektu MŠ
1145/2014
faktúra
GELOS -Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
10.06.2014
Predmet: deratizácia a dezinsekcia mš
1279/2015
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Deratizácia a desinsekcia ŠJ, MŠ
612015
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia ŠJ
2292015
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia MŠ, ŠJ
992016
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
16.05.2016
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia v objektoch ZŠ a MŠ
2102016
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
30.12.2016
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia ŠJ
2062017
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia MŠ
472018
faktúra
GELOS- Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia objektov MŠ
40/2019
objednávka
Gelos - Roman Slezák
34546278
0,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Deratizácia BD č. 335
40/2019
objednávka
Gelos - Roman Slezák
34546278
0,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Deratizácia BD 335
286/2019
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia MŠ
DF2021/160
faktúra
GELOS- Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Deratizácia a dezinfekcia MŠ
30/2021
objednávka
GELOS - Roman Slezák
34546278
660,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Dezinfekcia priestorov RZ Dopravárik
DF2021/384
faktúra
GELOS- Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Deratizácia a dezinfekcia MŠ
DF2023/170
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
110,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Deratizácia Mš
DF333/2023
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Deratizácia MŠ
183/2024
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
80,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Deratizácia MŠ
20/2024
objednávka
GELOS - Roman Slezák
34546278
250,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Vykonanie jesennej preventívnej deratizácie verejných priestranstiev a v objektoch Obecného úradu, Bytového domu, Rekreač. zariadenia
457/2024
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
250,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Jesenná preventívna deratizácia
458/2024
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Deratizácia MŠ
160/2025
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Deratizácia a dezinfekcia MŠ
1/11/2011
zmluva
Gelos, Roman Slezák
34 546 278
50,00 EUR
25.11.2011
Predmet: deratizácia a dezinsekcia ZŠ a MŠ
35/2018
objednávka
Ondrej Kosztolányi - ANP-2
34608877
1 416,96 EUR
26.11.2018
Predmet: Podlahovina
1140/2013
faktúra
Miroslav Helebrant
34610952
330,00 EUR
18.09.2013
Predmet: plynofikácia- kuchyňa RZ
2-2011
faktúra
Ing. Oľga Kubíková
34611886
120,00 EUR
22.02.2011
Predmet: zameranie a spracovanie geometrického plánu
1050/12013
faktúra
Ing. Oľga Kubíková
34611886
160,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Zameranie a spracovanie geom. plánu
1155/2014
faktúra
Ing. Oľga Kubíková
34611886
180,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Zameranie a spracovanie geometrického plánu
52/2014
objednávka
Ing.Kubíková Oľga
34611886
180,00 EUR
23.12.2015
Predmet: Zameranie a Spracovanie geometrického plánu k pozemkom CKN par.číslo 188/8 a 188/9 na úpravu hranice medzi nehnuteľnosťami - pozemkami parcela č.188/2 a 188/4 v katastrálnom území O.G.
24/2016
zmluva
Štefan Hruštinec
34756809
650,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Vystúpenie zabávača Števa Hruštinca Juraja Chlebana na "Majstrovstvách v kosení ručnou kosou 2016" dňa 25.06.2016
17/2016
faktúra
Štefan Hruštinec
34756809
650,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Vystúpenie na OOK 2016
010/2015
faktúra
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
250,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Obstarávanie podkladov pre dodatočné stavebné povolenie na stavbu viacúčelové ihrisko v OG .
23/2015
objednávka
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
250,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Podklady pre dodatočné stavebné povolenie na stavbu Viacúčelového ihriska
86/2014
objednávka
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
770,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Vypracovanie proj.dokum.a obstaranie podkladov pre vydanie SP na stavbu lávka pre peších.
85/2014
objednávka
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
420,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Obstaranie podkladov pre stavebnú činnosť v OG
023/2015
faktúra
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
250,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Obstarávanie podkladov pre stavebné povolenie na stavbu Obnova obecného úradu O.G.na pozemku parc.č.495/2
59/2015
objednávka
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
250,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Obstaranie podkladov pre vydanie stavebného povolenia na stavbu Obnova Obecného úradu Ostrý Grúň
015/2017
faktúra
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
390,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Vypracovanie dokumentácie pre stavbu "Požiarna zbrojnica-stavebné úpravy"
136/2019
faktúra
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
680,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Vypracovanie dokumentácia pre zmenu účelu stavby PZ 106
110100361
faktúra
Plynmont servis, Vladimír Garaj
34771964
82,80 EUR
27.10.2011
Predmet: servisná prehliadka kotla v ZŠ
1009/2013
faktúra
Miroslav Matejov GAS MONT
34774050
79,83 EUR
20.05.2013
Predmet: Materiál - plyn Posilňovňa
21/2019-RZ
faktúra
Miroslav Matejov - GAS MONT
34774050
260,20 EUR
02.07.2019
Predmet: Inštalačné práce plynomeru
DF2022/404
faktúra
Peter Fejér FT
34903046
80,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Dekontaminácia chlad.zariadenia
1141/2014
faktúra
Ing. Grman Martin
35300060
90,00 EUR
10.06.2014
Predmet: zameranie pozemku
1007/2014
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
41,76 EUR
22.04.2014
Predmet: Pranie prádla pre MŠ
1183/2014
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
41,38 EUR
10.09.2014
Predmet: Pranie prádla RZ
012/2014
faktúra
Adriana Majsniarová, Bukovina 352, 966 01 Bzenica
35301023
79,81 EUR
28.07.2015
Predmet: Pranie prádla
021/2014
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
33,49 EUR
29.07.2015
Predmet: Pranie prádla
025/2014
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
43,67 EUR
29.07.2015
Predmet: Pranie prádla
030/2014
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
39,66 EUR
29.07.2015
Predmet: Pranie prádla
031/2014
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
18,12 EUR
29.07.2015
Predmet: Pranie prádla
49/2015
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
107,86 EUR
16.12.2015
Predmet: Pranie prádla z Turistickej ubytovni
48/2015
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
91,32 EUR
16.12.2015
Predmet: Pranie prádla z Turistickej ubytovni
40/2015
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
91,68 EUR
16.12.2015
Predmet: Pranie prádla z Turistickej ubytovni
38/2015
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
67,01 EUR
17.12.2015
Predmet: Pranie prádla z turistickej ubytovni
29/2015
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
61,04 EUR
17.12.2015
Predmet: Pranie prádla z turistickej ubytovni
17/2015
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
77,62 EUR
17.12.2015
Predmet: Pranie prádla z rekreačného zariadenia
16/2015
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
45,25 EUR
17.12.2015
Predmet: Pranie prádla z rekreačného zariadenia
8/2015
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
58,51 EUR
17.12.2015
Predmet: Pranie prádla z rekreačného zariadenia
1/2015
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
112,90 EUR
17.12.2015
Predmet: Pranie prádla z rekreačného zariadenia
127/2014
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
83,70 EUR
17.12.2015
Predmet: Pranie prádla z rekreačného zariadenia
112/2014
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
20,81 EUR
18.12.2015
Predmet: Pranie prádla z rekreačného zariadenia
106/2014
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
35,50 EUR
18.12.2015
Predmet: Pranie prádla v rekreačnom zariadení
98/2014
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
29,23 EUR
18.12.2015
Predmet: Pranie prádla v rekreačnom zariadení
92/2014
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
22,03 EUR
18.12.2015
Predmet: Pranie prádla v rekreačnom zariadení
83/2014
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
73,79 EUR
18.12.2015
Predmet: Pranie prádla z rekreačného zariadenia
79/2014
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
61,26 EUR
21.12.2015
Predmet: Pranie prádla z rekreačného zariadenia
78/2014
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
100,46 EUR
21.12.2015
Predmet: Pranie prádla z rekreačného zariadenia
62/2014
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
41,38 EUR
21.12.2015
Predmet: Pranie prádla