Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2023/92
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Telek.služby
DF2023/129
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Pevná linka
DF2023/157
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Pevná linka
DF207/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,90 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF246/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF273/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF341/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Telek.služby
DF366/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Paušál
DF416/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,34 EUR
15.02.2024
Predmet: Telek.služby
DF471/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Telek.služby
39/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
86/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
129/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
31.07.2024
Predmet: Telek.služby
178/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
232/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,10 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
273/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Telek.služby
328/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Telek.služby
363/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Telek.služby
398/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Pevná linka
441/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Telek.služby
479/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Telek.služby
516/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Telek.služby
56/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,08 EUR
07.05.2025
Predmet: Telek.služby
91/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,08 EUR
07.05.2025
Predmet: Telek.služby
131/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,08 EUR
12.05.2025
Predmet: Telek.služby
11900155
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
94,12 EUR
18.03.2011
Predmet: storno poplatok
11024824
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
126,44 EUR
21.12.2011
Predmet: aktualizácie a doplnky k príručke
DF2021/128
faktúra
Verlag Dashofer,vydaveľstvo s.r.o
35730129
178,20 EUR
08.03.2022
Predmet: Predplatné 2021
DF2021/129
faktúra
Verlag Dashofer,vydaveľstvo s.r.o
35730129
178,20 EUR
08.03.2022
Predmet: Predplatné 2021
DF2022/69
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
192,60 EUR
23.11.2022
Predmet: Predplatné
DF2023/148
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
166,32 EUR
09.08.2023
Predmet: Online kniha
62/2024
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
240,60 EUR
07.06.2024
Predmet: Legislatívne zmeny pre verejnú správu
63/2024
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
166,32 EUR
07.06.2024
Predmet: Účtovné súvzťažnosti pre ROPO
16/2025
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
197,42 EUR
25.03.2025
Predmet: Online kniha
114/2025
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
246,62 EUR
12.05.2025
Predmet: Legislatívne zmeny pre verejnú správu +prístup do archívu
DF2022/105
faktúra
NAY a.s.
35739487
70,89 EUR
23.11.2022
Predmet: Nákup kávovar
08/2024
zmluva
Linstrom, s.r.o.
35742364
0,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Zmluva
334/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
65,38 EUR
15.11.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
335/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
27,58 EUR
18.11.2024
Predmet: Prenájom rohoží
370/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
66,55 EUR
18.11.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
540/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
71,04 EUR
06.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží
541/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
29,42 EUR
06.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží
24/2025
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
71,54 EUR
25.03.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
25/2025
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
29,52 EUR
25.03.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU
70/2025
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
72,82 EUR
07.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží Mš
71/2025
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
30,16 EUR
07.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU
112/2025
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
30,16 EUR
12.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU
113/2025
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
72,82 EUR
12.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
154/2025
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
72,82 EUR
13.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
155/2025
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
30,16 EUR
13.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží OCÚ
1423032494
faktúra
ESA LOGISTIKA , s.r.o.
35751322
51,20 EUR
04.09.2015
Predmet: Čistiace prostriedky - MŠ
1193/2014
faktúra
ESA LOGISTIKA, s.r.o.
35751622
56,81 EUR
10.09.2014
Predmet: Čistiace hygienické prostriedky pre ŠJ
1194/2014
faktúra
ESA LOGISTIKA, s.r.o.
35751622
26,34 EUR
10.09.2014
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky pre MŠ
1423032495
faktúra
ESA LOGISTIKA , s.r.o.
35751622
41,57 EUR
04.09.2015
Predmet: Čistiace potreby - ŠJ
1523018267
faktúra
ESA LOGISTIKA , s.r.o.
35751622
26,59 EUR
11.09.2015
Predmet: Čistiace potreby ŠJ
1523018268
faktúra
ESA LOGISTIKA , s.r.o.
35751622
39,07 EUR
11.09.2015
Predmet: Čistiace potreby MŠ
111/2014
objednávka
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
71,30 EUR
18.12.2015
Predmet: Čistiace potreby pre rekreačné zariadenie
109/2014
objednávka
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
28,94 EUR
18.12.2015
Predmet: Čistiace potreby pre ŠJ
69/2014
objednávka
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
26,34 EUR
21.12.2015
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ
68/2014
objednávka
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
56,81 EUR
21.12.2015
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
50/2015
objednávka
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
59,63 EUR
21.01.2016
Predmet: Čistiace prostriedky pre turistickú ubytovňu v Ostrom Grúni
51/2015
objednávka
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
39,07 EUR
21.01.2016
Predmet: Čistiace prostriedky pre MŠ v OG
52/2015
objednávka
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
26,59 EUR
21.01.2016
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ v OG
21/2016
objednávka
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
134,15 EUR
13.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky pre turistickú ubytovňu Dopravárik
22/2016
objednávka
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
20,65 EUR
13.04.2016
Predmet: Čistiaca prostriedky Obecný úrad Ostrý Grúň
23/2016
objednávka
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
59,81 EUR
13.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky pre MŠ
24/2016
objednávka
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
47,65 EUR
13.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ
1623000554
faktúra
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
59,71 EUR
22.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ
1623000553
faktúra
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
47,65 EUR
22.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky ŠJ
7500336819
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763
38,81 EUR
26.08.2015
Predmet: Mobil OcÚ , MŠ 12/2014 - 1/2015
7503236494
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763
56,44 EUR
04.09.2015
Predmet: Mobil + internet MŠ , OcÚ : 3 - 4/2015
3721827363
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
159,94 EUR
16.02.2011
Predmet: hlasové služby
8721830757
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,60 EUR
16.02.2011
Predmet: poplatok internet
8722940299
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
16.02.2011
Predmet: poplatok internet
0722939040
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
187,97 EUR
16.02.2011
Predmet: telefóny
3723956562
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
148,86 EUR
10.03.2011
Predmet: telefóny poplatky
9723958131
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
18.03.2011
Predmet: poplatok internet
8724973460
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za internet v období od 01.04.2011 - 30.04.2011
4724971318
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
132,41 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za telefón v období od 01.03.2011- 31.03.2011
0725984690
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
146,45 EUR
11.05.2011
Predmet: telefónne poplatky