Dokumenty:
zobraziť na stránke
010160099191
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
59,76 EUR
09.06.2011
Predmet: faktúra za určenie správy pre účel auditu
1120/2013
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
59,76 EUR
18.09.2013
Predmet: Debetné avízo - potvrdenie o úhrade
6001551203
faktúra
VÚB , a.s.
31320155
63,12 EUR
15.01.2016
Predmet: Poplatok za bank.informácie - AUDIT
76/2015
objednávka
Všeobecná úverová banka ,a.s.
31320155
63,12 EUR
21.01.2016
Predmet: Vypracovanie správy pre účely auditu
6001651724
faktúra
Všeobecná úverová banka, a. s.
31320155
62,16 EUR
12.09.2016
Predmet: poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu 2015
51/2016
objednávka
Všeobecná úverová banka, a. s.
31320155
62,16 EUR
28.10.2016
Predmet: vypracovanie správy pre účely auditu k 31. 12. 2015
61/2019
faktúra
VÚB Banka, a.s.
31320155
66,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Poplatok za vyhotovenie bankovej správy na účely auditu
332/2019
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
56,40 EUR
02.07.2020
Predmet: Portrét prezidentky SR
917ZB01289
faktúra
ŠEVT a.s.
313311131
13,56 EUR
20.12.2017
Predmet: Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
1112204908
faktúra
Ševt a.s
31331131
7,99 EUR
27.10.2011
Predmet: tlačivá pre materskú školu
2112206685
faktúra
Ševt a.s
31331131
34,26 EUR
27.10.2011
Predmet: kancelárske potreby ZŠ
2112006912
faktúra
Ševt a.s
31331131
70,00 EUR
27.10.2011
Predmet: eTlačivá- ZŠ s MŠ
2122201017
faktúra
Ševt a.s
31331131
55,36 EUR
10.02.2012
Predmet: tlačivá pre MŠ a obecnú knižnicu
1230/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
10,19 EUR
09.01.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre MŠ
2152203766
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
10,62 EUR
14.09.2015
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
36/2015
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
10,62 EUR
17.12.2015
Predmet: Kancelárske potreby pre MŠ
2162200896
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
8,60 EUR
29.02.2016
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
6/2016
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
8,60 EUR
02.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby pre MŠ v Ostrom Grúni
2142203158
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
16,69 EUR
19.04.2016
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
2162208244
faktúra
ŠEVT, a. s.
31331131
21,34 EUR
28.10.2016
Predmet: kancelárske potreby MŠ
40/2016
objednávka
ŠEVT, a. s.
31331131
21,34 EUR
28.10.2016
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ
2179901124
faktúra
Ševt a.s.
31331131
13,56 EUR
03.10.2017
Predmet: Prihlasovací lístok na TP
195/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,68 EUR
25.01.2019
Predmet: Triedne knihy, záznamy pre MŠ
27/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
11,94 EUR
14.08.2019
Predmet: Prihlasovacie lístky na TP
162/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
17,34 EUR
18.11.2019
Predmet: Spisové obaly MŠ
DF2021/166
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
8,20 EUR
08.03.2022
Predmet: osvedčenie o získaní preedprimárneho vzdelávania MŠ
DF2021/229
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
18,54 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup kanc. materiálu pre MŠ
DF2022/248
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
15,29 EUR
29.11.2022
Predmet: Nákup materialu MŠ
DF2023/5
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
10,40 EUR
25.05.2023
Predmet: Osvedčenie o získaní predprim.vzdelávania MŠ
DF215/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
21,72 EUR
06.11.2023
Predmet: Evidencia dochádzky detí
272/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
52,85 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup materiálu
103/2025
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
19,93 EUR
12.05.2025
Predmet: Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania MŠ
12/2016
objednávka
MAFRA Slovakia , a.s.
31333524
118,80 EUR
10.03.2016
Predmet: Inzercia na www.aaadopyt.sk
25170220
faktúra
MARFA Slovakia s.r.o
31333524
0,00 EUR
01.03.2017
Predmet: kontakty na dopytujúcich CZ/SK
32/2018
objednávka
MAFRA Slovakia, s.r.o.
31333524
118,80 EUR
26.11.2018
Predmet: Služby AAADOPYT/inzercia/na 1 rok
201102093
faktúra
Eset, spol. s r.o.
31333532
39,91 EUR
16.02.2011
Predmet: antivírus
201208344
faktúra
Eset, spol. s r.o.
31333532
50,33 EUR
01.03.2012
Predmet: licencia pre PC
11122711
faktúra
Seducos, s.r.o.
31344011
16,20 EUR
02.11.2011
Predmet: predprimárne vzdelávanie- MŠ
2401104456
faktúra
IURA EDITION , spol.s r.o.
31348262
57,70 EUR
08.03.2011
Predmet: predplatné časopisu ROPO a OBCE
2620194496
faktúra
IURA EDITION , spol.s r.o.
31348262
60,48 EUR
30.03.2012
Predmet: Právo pre Ropo a obce- predplatné časopisu- rok 2012
1202/2012
faktúra
IURA EDITION spol, s.r.o.
31348262
62,64 EUR
04.02.2013
Predmet: Predplatné mesačníka pre právo ROPO a obce
1242/2014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
0,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
8101458880
faktúra
Wolters Kluwer, s. r. o.
31348262
0,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Účtovníctvo ROPO a obcí
76/2014
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
72,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a OBCÍ(november 2014 - október 2015)
8101576593
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
75,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
64/2015
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
75,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí (november 2015 - október 2016)
8101608184
faktúra
Wolters Kluwer s. r .o.
31348262
79,80 EUR
28.10.2016
Predmet: účtovníctvo ROPO a OCÚ 11/2016 - 10/2017
74/2016
objednávka
Wolters Kluwer s. r .o.
31348262
79,80 EUR
28.10.2016
Predmet: predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí na obdobie 11/2016 - 10/2017
8370111169
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
98,00 EUR
03.10.2017
Predmet: Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
2498827118
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
77,40 EUR
08.06.2018
Predmet: Predplatné mesačníka Právo pre Ropo a obce
6/2019
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
87,00 EUR
26.02.2019
Predmet: Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
472/2024
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
499,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup materiálu MŠ
10043211
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
48,00 EUR
21.12.2011
Predmet: predplatné Obecných novín na r. 2012
1001/2013
faktúra
Insport s.r.o.
31363091
52,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Obecné noviny
2167/2013
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
52,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Obecné noviny
1157/2014
faktúra
Insport, s.r.o.
31363091
15,60 EUR
10.09.2014
Predmet: Obecné noviny- doplatok
1004351
faktúra
INPROST, s. r. o.
31363091
67,60 EUR
29.07.2015
Predmet: Obecné noviny 2015
122/2014
objednávka
INPROST, s. r. o.
31363091
67,60 EUR
17.12.2015
Predmet: Obecné noviny na rok 2015
10043611
faktúra
INPROST, s. r. o.
31363091
67,60 EUR
18.01.2016
Predmet: Obecné noviny 2016
78/2015
objednávka
INPROST, s. r. o.
31363091
67,60 EUR
21.01.2016
Predmet: Obecné noviny na rok 2016
10043711
faktúra
INSPROST, S. R. O.
31363091
67,60 EUR
30.12.2016
Predmet: obecné noviny 2017
100/2016
objednávka
Inprost s. r. o.
31363091
67,60 EUR
30.12.2016
Predmet: obecné noviny na rok 2017
10043811
faktúra
Inprost, s.r.o.
31363091
67,60 EUR
05.01.2018
Predmet: Obecné noviny 2018
10043811
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
20,80 EUR
24.07.2018
Predmet: Obecné noviny-tlač
308/2019
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
93,60 EUR
17.01.2020
Predmet: Potraviny
DF2021/398
faktúra
INPROST s.r.o
31363091
98,80 EUR
09.03.2022
Predmet: Obecné noviny
38/2024
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
57,20 EUR
07.06.2024
Predmet: Revitalizácia obecných novín
55/2014
objednávka
ARES s.r.o.
31363822
29,98 EUR
23.12.2015
Predmet: Predplatné časopisov pre MŠ
44/2016
objednávka
ARES, s. r. o.
31363822
28,80 EUR
28.10.2016
Predmet: predplatné časopisov pre MŠ
113/2018
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
31,30 EUR
24.07.2018
Predmet: Časopisy pre MŠ
1227/2012
faktúra
Inprost spol s.r.o.
313663091
17,05 EUR
11.02.2013
Predmet: Daňové tlačivá
10/20102
oznam
Spower product,s.r.o. Ing. František Maslen
31366694
244,50 EUR
14.11.2012
Predmet: predmetom tejto zmluvy je prenájom priestorov za účelom umiestnenia výrobnej linky
1/2013
oznam
S PoweR product, s.r.o.
31366694
244,50 EUR
16.01.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
1/2013
oznam
S power product,s.r.o.
31366694
0,00 EUR
06.03.2013
Predmet: DODATOK č.1/2013 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2013
Dodatok č.2 viaže sa k zmluve 1/2013
oznam
S PoweR product, s.r.o.
31366694
0,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Nájom na dobu určitú.
58/2019
zmluva
S PoweR product, s. r. o.
31366694
1,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva 1/2019
DF2021/4
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
779,14 EUR
07.07.2021
Predmet: Stravné lístky - nákup OcU
DF2021/51
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
1 104,69 EUR
08.07.2021
Predmet: Stravné lístky OcU, MŠ, ŠJ
4/2021
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
779,14 EUR
08.03.2022
Predmet: Jedálne kupóny
10120876
faktúra
Levické mliekárne a.s.
31412271
61,82 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar