Dokumenty:
zobraziť na stránke
42/2016
zmluva
Obec Župkov
00321133
1 000,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Poskytnutie dotácie (finančných prostriedkov) z rozpočtu obce na mimoškolské aktivity detí s trvalým bydliskom v Ostrom Grúni navštevujúce ZŠ s MŠ Župkov.
26/2019
zmluva
Obec Župkov
00321133
700,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom na území obce Ostrý Grúň
07/2025
objednávka
Obec Župkov
00321133
272,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Smetné nádoby na KO.
44/2019
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0037954521
10,80 EUR
02.07.2019
Predmet: Posúdenie stavu metrologického zabezpečenia - audit MŠ
53/2019
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
31,32 EUR
02.07.2019
Predmet: Závažia triedy M1 a M2, váha triedenia presnosti III a III do 20 kg - ŠJ
126/2019
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
153,60 EUR
23.10.2019
Predmet: Vlhkomer na vzduch, meradlo teploty MŠ
DF2022/397
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
39,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Overenie
DF2023/73
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
171,36 EUR
25.05.2023
Predmet: Kalibrácia meradiel
420/2024
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
39,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Kalibrácia váh MŠ
9/2011
faktúra
Združenie miest a obcí slovenska
00584614
9,75 EUR
04.05.2011
Predmet: Publikácia: ,,Dobrý deň, samospráva!"
012012
faktúra
ZMOS
00584614
85,65 EUR
21.12.2011
Predmet: ZMOS- členské rok 2012
310644
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
12,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Seminár - aplikácia EKS
44/2017
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
5 000,00 EUR
15.08.2017
Predmet: Poskytnutie podpory z environmentálneho fondu
517119
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00628581
20,00 EUR
03.10.2017
Predmet: Členská príspevok ZHK SR
DF2021/96
faktúra
E K O T E C spol. s r.o.
00687022
180,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Ročná kontrola multifunkčného ihriska
DF2022/82
faktúra
Ekotec spol s.r.o.
00687022
180,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Ročná kontrola multifunkčného ihriska
DF2023/75
faktúra
Ekotec spol s.r.o.
00687022
180,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Kontrola multifunkčného ihriska
108/2024
faktúra
EKOTEC spol.s .r.o.
00687022
165,60 EUR
10.06.2024
Predmet: Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska
148/2025
faktúra
EKOTEC spol.s .r.o.
00687022
169,74 EUR
13.05.2025
Predmet: Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska
1229/2014
faktúra
Slovenský filmový ústav
00891444
27,75 EUR
15.01.2015
Predmet: Služby, fil. archív
91/2014
objednávka
Slovenský filmový ústav
00891444
27,75 EUR
18.12.2015
Predmet: Film - Zvony pre bosých k 70.výročiu SNP
37/2018
objednávka
Gizela Oňová
01121948
480,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Hudobno-kultúrne vystúpenie - Gizka Oňová
101/2025
faktúra
Kokiska s.r.o.
02509016
317,04 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup strojov do posilnovne
24/2025
zmluva
Aneta Poliaková - Heligonkári Poliakovci
0259056193
550,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Zmluva o umeleckom výkone 1/2025
DF446/2023
faktúra
Pártystany Jičín s.r.o.
03440818
2 345,90 EUR
20.02.2024
Predmet: Nákup pivných setov
37/2016
objednávka
Mgr. Miroslav Seget - MISTRO
03715012
1 100,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Tričká s ľudovým motívom
B - 2011/1951 - 710050500
oznam
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
648,60 EUR
03.09.2012
Predmet: Predmetom darovacej zmluvy je prebytočný hnuteľný majetok v správe Darcu - výpočtová technika, softvérové vybavenie a odborná literatúra.
320171134
faktúra
Textilomanie s.r.o.
04788494
400,51 EUR
12.01.2018
Predmet: Bavlnené obliečky
DF439/2023
faktúra
Textilomanie s.r.o.
04788494
45,40 EUR
16.02.2024
Predmet: Nákup materiálu MŠ
180100543
faktúra
Jurekspo s.r.o.
05885051
105,26 EUR
06.04.2018
Predmet: Balóniky - Helium
291/2019
faktúra
Pymassel s.r.o.
07565879
36,80 EUR
20.12.2019
Predmet: Detský toaletný stolík s diaľkovým ovládaním - darček do MŠ
2012045
faktúra
Romanec Pavol- Mäso , údeniny
1020043431
58,60 EUR
08.08.2012
Predmet: Mäso - údeniny pre školskú jedáleň
8/2018
objednávka
Matúš Baniari
108453846
100,00 EUR
23.03.2018
Predmet: Vypílenie strojom-tují
1261/2013
faktúra
Ladislav Krasňan
10881581
95,58 EUR
03.02.2014
Predmet: Nákup tovaru - reťaz točená (traktor)
11/2024
objednávka
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
2 000,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Prenájom pódia, ozvučenie a osvetlenie pre podujatie Ostrá kosa 2024, dňa 22.06.2024 v Ostrom Grúni
84/2016
objednávka
Viliam Struhár - Geodet
10935479
175,00 EUR
30.12.2016
Predmet: zameranie kanalizácie na vecné bremeno v obci OG
100/2016
faktúra
Viliam Struhár - Geodet
10935479
175,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-202/16 (vecné bremeno-kanalizácia)
2017044
faktúra
Viliam Struhár
10935479
170,00 EUR
03.10.2017
Predmet: Geometrický plán č. 10935479-113/17
2017060
faktúra
Viliam Struhár
10935479
190,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Vyhotovenie geom. plánu - požiarna zbrojnica
192/2018
faktúra
Viliam Struhár
10935479
252,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu - areál KD a multif. ihrisko
11008
faktúra
Rudolf Mandúch
10984691
808,00 EUR
30.03.2011
Predmet: TKR - satelit.prijímače, práca
11027
faktúra
Rudolf Mandúch
10984691
167,00 EUR
27.10.2011
Predmet: meranie TV rozvodu
11036
faktúra
Rudolf Mandúch
10984691
127,00 EUR
02.11.2011
Predmet: meranie a oprava TV rozvodu
DF395/2023
faktúra
Ing.Július Juhász
11719613
275,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Geodetické a kartografické prace
1100018
faktúra
M.Vojtko-ELEKTROSERVIS
11765968
454,48 EUR
04.03.2011
Predmet: servis a dodávka pren.has.prístrojov
1100063
faktúra
M.Vojtko-ELEKTROSERVIS
11765968
559,76 EUR
27.10.2011
Predmet: dodávka a montáž hasiacich prístrojov pre MŠ a ZŠ
1200017
faktúra
M.Vojtko-ELEKTROSERVIS
11765968
465,30 EUR
31.05.2012
Predmet: servis a dodávka PHP- ZŠ, Dom smútku
1167/2013
faktúra
M.Vojtko - ELEKTROSERVIS
11765968
34,20 EUR
20.09.2013
Predmet: servis hasiacich prístrojov
1168/2013
faktúra
M.Vojtko - ELEKTROSERVIS
11765968
145,20 EUR
20.09.2013
Predmet: naplnenie hasiacich prístrojov
1500036
faktúra
M.Vojtko - ELEKTORSERVIS , Opravy a údržba el.zariadení
11765968
346,80 EUR
04.09.2015
Predmet: Servis hasičských prístrojov MŠ
15/2015
objednávka
M.Vojtko - Elektroservis
11765968
346,80 EUR
17.12.2015
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a príslušenstva v MŠ
20/2016
objednávka
M.Vojtko - Elektroservis
11765968
816,60 EUR
13.04.2016
Predmet: Servis a kontrola hasiacich prístrojov v turistickej ubytovni Dopravárik
25/2016
objednávka
M.Vojtko - Elektroservis
11765968
328,20 EUR
13.04.2016
Predmet: Servis a kontrola hasiacich prístrojov v MŠ
27/2016
objednávka
M.Vojtko - Elektroservis
11765968
117,60 EUR
13.04.2016
Predmet: Servis a kontrola hasiacich prístrojov v Dome smútku a na Obecnom úrade
1600035
faktúra
M.Vojtko - Elektroservis
11765968
328,20 EUR
22.04.2016
Predmet: Kontrola a servis hasiacich prístrojov v MŠ
1600037
faktúra
M.Vojtko - Elektroservis
11765968
117,60 EUR
25.04.2016
Predmet: Kontrola a servis hasiacich prostriedkov OcÚ
1700117
faktúra
M.Vojtko-ELEKTROSERVIS
11765968
163,80 EUR
14.12.2017
Predmet: Kontrola a servis has. prístrojov
1617755
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
27,85 EUR
30.12.2016
Predmet: Denník nášho dieťaťa
95/2016
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
27,85 EUR
30.12.2016
Predmet: kniha : Denník nášho dieťaťa
238/2019
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
19,80 EUR
18.11.2019
Predmet: Predprimárne vzdelávanie 2019-2020
42/2018
zmluva
Ing. Pavel Peschl
11908386
351,60 EUR
25.06.2018
Predmet: Zmluva o verejnej produkcii
22/2018
objednávka
Ing. Pavel Peschl
11908386
351,60 EUR
25.06.2018
Predmet: Hudobné vystúpenie
154/2018
faktúra
Ing. Pavel Pesch
11908386
351,60 EUR
24.01.2019
Predmet: Hud.produkcia Pavel Peschl
0052016
faktúra
PaedDR. Ľubomír Urban Blanc
11926023
42,60 EUR
12.09.2016
Predmet: Lov rýb - súťaž
ZO JDS-06
38/2016
objednávka
PaedDR. Ľubomír Urban Blanc
11926023
50,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Lov rýb
20170187
faktúra
Július Kmeť Em-KMEŤ
11926317
24,96 EUR
14.12.2017
Predmet: Bronz.odpad
DF2022/406
faktúra
Pavol Tonhauser - PilanaTon
12607274
198,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Rezivo
10/2025
faktúra
ELMONT-CH spol.s.r.o.
13584561
342,06 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup kávovar OcU
35/2022
objednávka
Ľudevít Tokarčík TOKY"S
14096358
6 600,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Oprava múru pri pamätníku
DF2022/437
faktúra
TOKYS Ľudevít Tokarčík
14096358
6 600,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Oprava múru pamatnik
23/2014
oznam
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR
164381
0,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
20180389
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
100,00 EUR
24.07.2018
Predmet: Vypracovanie potvrdenia pre projekt "Obnova obecného úradu Ostrý Grúň"
8/2013
oznam
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
31.05.2013
Predmet: Zmluva upravuje vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukovo-obrazových záznamov.
1108/2013
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
31.05.2013
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukoobrazných záznamov za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu na rok 2013
1108/2013
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
16.09.2013
Predmet: faktúra slovgram
1105/2014
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
10.06.2014
Predmet: odmena výkonným umelcom
1506453
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
04.09.2015
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za rok 2015
11/2016
zmluva
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
17310598
38,50 EUR
19.04.2016
Predmet: Vysporiadanie práv a výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu podľa § 99, 110 a § 119 zákona č. 185/2015Z.z. Autorský zákon.
1606626
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
04.05.2016
Predmet: Odmeny za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za obdobie : rok 2016 vo verejnom rozhlase
1807127
faktúra
Slovgram
17310598
38,50 EUR
30.05.2018
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. záznamov - verejný rozhlas