Dokumenty:
zobraziť na stránke
34/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
73,36 EUR
22.03.2019
Predmet: Toner do tlačiarne
60/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
13,61 EUR
02.07.2019
Predmet: Papier kancelársky
61/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
299,53 EUR
02.07.2019
Predmet: Kancelárske potreby
69/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
82,52 EUR
02.07.2019
Predmet: Toner do tlačiarne
99/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
283,42 EUR
04.07.2019
Predmet: Kancelárske potreby
112/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
92,41 EUR
23.10.2019
Predmet: Toner do tlačiarne
122/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
10,92 EUR
23.10.2019
Predmet: Kniha ubytovaných, podací denník
130/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
123,74 EUR
23.10.2019
Predmet: Páska náhradná - štítkovač
138/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
206,05 EUR
23.10.2019
Predmet: Pečiatky - kancelária
´140/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
-97,20 EUR
23.10.2019
Predmet: Štítkovač
148/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
78,88 EUR
23.10.2019
Predmet: Toner do tlačiarne
105/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
-2,94 EUR
18.11.2019
Predmet: Ubytovacia kniha-dobropis
154/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
154,42 EUR
18.11.2019
Predmet: Magnetická tabuľa, magnetky, popisovače
156/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
97,20 EUR
18.11.2019
Predmet: Štítkovač DYMO LM 280
181/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
66,16 EUR
18.11.2019
Predmet: Tonery
202/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
58,36 EUR
18.11.2019
Predmet: Tonery
220/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
68,63 EUR
18.11.2019
Predmet: Hygienické potreby OcÚ
240/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
249,84 EUR
18.11.2019
Predmet: Kancelársky tovar
267/2019
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
17,10 EUR
20.12.2019
Predmet: Kancelárske potreby
7/2021
objednávka
Papera s.r.o.
25945653
32,02 EUR
08.03.2022
Predmet: Pracovné prostriedky
12/2021
objednávka
Papera s.r.o.
25945653
25,06 EUR
08.03.2022
Predmet: Osobné ochranné pomôcky
DF2022/133
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
244,63 EUR
24.11.2022
Predmet: Nákup kanc.potrieb
DF2022/171
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
48,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Nákup pre bud.prvákov
DF2022/270
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
260,86 EUR
29.11.2022
Predmet: Nákup kanc.potrieb
DF2022/429
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
386,44 EUR
04.01.2023
Predmet: Nákup kanc.potrieb
DF2022/436
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
30,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Nákup kanc.potrieb
DF2023/160
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
326,74 EUR
09.08.2023
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb
DF304/2023
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
73,91 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb
DF329/2023
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
46,54 EUR
14.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby
DF332/2023
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
59,88 EUR
14.02.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
DF447/2023
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
286,22 EUR
20.02.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
DF448/2023
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
450,27 EUR
20.02.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
103/2024
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
114,82 EUR
10.06.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
104/2024
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
186,70 EUR
10.06.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
208/2024
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
111,91 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
209/2024
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
143,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
385/2024
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
97,73 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb
08/2025
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
163,83 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb
135/2025
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
173,25 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb
DF2022/264
faktúra
HK Plus s.r.o.
27548619
116,37 EUR
29.11.2022
Predmet: Nákup materiálu
1266/2014
faktúra
ODM METRIS
277694440
12,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Kniha školské pomôcky MŠ
102/2014
objednávka
ODM METRIS
277694440
12,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Kniha pre MŠ
20/2022
objednávka
Folklórny súbor Podpoľanec
30231299
910,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Vystúpenie FS Podpoľanec dňa 25.06.2022
DF2022/221
faktúra
FS Podpoľanec
30231299
910,00 EUR
25.11.2022
Predmet: Vystúpenie FS Podpoľanec
44/2015
objednávka
Farkaš Tibor
30372704
110,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Obrusy pre Turistickú ubytovňu
1119/2014
faktúra
Ing. Jozef Vida
30385741
100,00 EUR
10.06.2014
Predmet: vypracovanie komunitného plánu
39/2014
objednávka
Ing.Jozef Vida
30385741
100,00 EUR
23.12.2015
Predmet: Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce O.G.
51/2019
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
290 210,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Zmluva č. 0143-PRB/2019
52/2019
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
37 480,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Zmluva č. 0144-PRB/2019 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
65/2019
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
14 250,00 EUR
05.11.2019
Predmet: WIFI PRE TEBA - podpora bezplatných Wifi sietí
10/2020
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30416094
290 210,00 EUR
24.03.2020
Predmet: Záložná zmluva č.0143-PRB/2019/Z - BD č.335
194/2018
faktúra
Anna Kuklová-KLM
30456720
650,34 EUR
25.01.2019
Predmet: MŠ-detské toalety a príslušenstvo
1242/2013
faktúra
Ján Mojžiš-IMO
30462550
259,75 EUR
10.12.2013
Predmet: Elektrospotrebiče, prepeťová ochrana
1243/2013
faktúra
Ján Mojžiš-IMO
30462550
700,00 EUR
10.12.2013
Predmet: Bielia technika do ubytovacieho zariadenia
1058/2014
faktúra
Ján Mojžiš - IMO
30462550
727,01 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup spotrebičov do školskej jedálne
8/2014
objednávka
IMO Ján Mojžiš
30462550
727,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Elektro spotrebiče - umývačka riadu beko 269,00 Eur , Sporák Beko 299,00 Eur , robot 159,00 Eur .
7/2022
objednávka
Ján Mojžiš IMO
30462550
250,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Elektrický sporák MORA C110AW
14/2023
objednávka
Anton Kukla KLM
30466105
45,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Plastové hrnčeky MŠ
2012015
faktúra
Jozef Fašánok
30521980
1 000,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Vystúpenie hudobnej skupiny Ploštin Punk na VII. ročník Ostrogrúnskej ostrej kosy 2012
46/2015
objednávka
Novalim spol.s.r.o.
30775230
165,35 EUR
16.12.2015
Predmet: Bezlepkové potraviny
45/2016
objednávka
NOVALIM spol. s r. o.
30775230
29,52 EUR
28.10.2016
Predmet: potraviny pre turistickú ubytovňu "DOPRAVARIK"
20170541
faktúra
Novalim spol. s.r.o.
30775230
24,11 EUR
27.12.2017
Predmet: Potraviny RZ
20170683
faktúra
Novalim spol. s.r.o.
30775230
47,45 EUR
09.01.2018
Predmet: Potraviny
21/2019
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
141 218,74 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220112
16/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
9 788,64 EUR
17.09.2015
Predmet: Poskytovanie finančného príspevku na podporu zamest. znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
17/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
2 367,36 EUR
18.09.2015
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní. v zmysle § 51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
18/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
4 350,48 EUR
21.09.2015
Predmet: Dohoda na znížení počtu podporovaných pracovných miest z počtu 2 na počet 1, z d§vodu neobsadenia podporovaného pracovného miesta v lehote stanovenej v dohode č. 15/27/050/43 zo dňa 27.7.2015
5/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
17 537,76 EUR
04.03.2016
Predmet: Poskytovanie finančného príspevku úradom, zamestnávateľovi na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhod. UoZ u verejných zamestnávateľov, podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti
6/2016
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
04.03.2016
Predmet: Poskytovanie finančného príspevku úradom, zamestnávateľovi na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhod. UoZ u verejných zamestnávateľov, podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti
42/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
5 654,04 EUR
20.11.2020
Predmet: Záväzok úradu poskytnúť finančný príspevok zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 3 podľa §54 ods.1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti a záväzok zamestnávateľa udržať pracovné miesto minimálne 9 mesiacov.
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
4 275,00 EUR
07.01.2021
Predmet: Vytvoriť pracovné miesto(a) pre UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti vedeného v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac v celkovom počte: 2
16/2023
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Dohoda 23/27/054/388
38/2023
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Dohoda č.23/27/010/69
46/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Dohoda č. 24/27/010/67
52/2024
zmluva
Enviromentálny fond
30796491
14 850,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva č. 242091 08U03
1/2025
dodatok
Enviromentálny fond
30796491
14 850,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve č.24209108U03
12/2023
zmluva
Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny SR
30854687
0,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
102/17
faktúra
Jeel Ján Lauro
31029744
168,85 EUR
14.12.2017
Predmet: Bleskozvodové zariadenia na MŠ
15/2018
objednávka
Ján Lauro JEEL
31029744
570,00 EUR
08.06.2018
Predmet: Porevízna oprava bleskozvodu - 6 ks chatiek
DF2022/88
faktúra
Ján Lauro JEEL
31029744
677,98 EUR
23.11.2022
Predmet: Revízia elektriny MŠ a OCU