Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2021/80
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
127,55 EUR
08.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
DF2021/126
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
63,57 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ 03/21
DF2021/132
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
40,18 EUR
08.03.2022
Predmet: nákup tovaru 03/21 MŠ
DF2021/159
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
109,56 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ 04/21
DF2021/196
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
70,49 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ
DF2021/227
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
144,34 EUR
08.03.2022
Predmet: nákup tovaru pre MŠ 06/21
DF2021/284
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
33,71 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ
38/2021
objednávka
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
850,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Vianočné darčekové poukážky pre zamestnancov Obce Ostrý Grúň
DF2021/331
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
72,93 EUR
09.03.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ
DF2021/369
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
106,71 EUR
09.03.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ
DF2021/394
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
220,16 EUR
09.03.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ
DF2021/403
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
850,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Nákup poukážok
DF2021/410
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
114,04 EUR
09.03.2022
Predmet: Nákup tovaru
12/2022
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
75,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Zmluva o reklame
DF2022/50
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
98,40 EUR
23.11.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ
DF2022/74
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
67,70 EUR
23.11.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ
DF2022/100
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
175,38 EUR
23.11.2022
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF2022/119
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
4,48 EUR
23.11.2022
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF2022/154
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
139,36 EUR
24.11.2022
Predmet: Nákup potravín ŠJ
DF2022/183
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
132,26 EUR
24.11.2022
Predmet: Nákup potravín
DF2022/191
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
31,28 EUR
24.11.2022
Predmet: Nákup potravín
DF2022/247
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
157,34 EUR
29.11.2022
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF2022/276
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
20,61 EUR
29.11.2022
Predmet: Potraviny
DF2022/277
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
57,84 EUR
29.11.2022
Predmet: Potraviny
DF2022/343
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
3,58 EUR
29.11.2022
Predmet: Potraviny
43/2022
zmluva
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
33,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Zmluva o reklame
DF2022/389
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
353,63 EUR
04.01.2023
Predmet: Nákup potraviny MŠ
DF2022/424
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
327,47 EUR
04.01.2023
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF2023/31
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
315,75 EUR
25.05.2023
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF2023/61
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
351,87 EUR
25.05.2023
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF2023/107
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
329,44 EUR
28.07.2023
Predmet: Potraviny MŠ
DF2023/136
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
292,66 EUR
09.08.2023
Predmet: Nákup potravín
DF2023/167
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
354,23 EUR
09.08.2023
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF292/2023
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
145,26 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF308/2023
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
241,63 EUR
13.02.2024
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF342/2023
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
380,57 EUR
14.02.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
DF372/2023
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
308,59 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
DF419/2023
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
690,29 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF421/2023
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
900,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup poukážok
DF465/2023
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
149,46 EUR
20.02.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
23/2023
objednávka
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
900,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Vianočné darčekové pokážky
49/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
261,65 EUR
07.06.2024
Predmet: Nákup potravím MŠ
90/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
166,58 EUR
10.06.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
140/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
224,57 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín MŠ
188/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
418,88 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
229/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
467,72 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
276/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
344,84 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
277/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
55,40 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup potravín OCU Kosa
47/2024
zmluva
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
40,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Zmluva o reklame
365/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
106,71 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup potravín Vatra SNP
366/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
121,40 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup potravín školská jedáleň
22/2024
objednávka
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
950,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Vianočné darčekové poukážky pre zamestnancov na nákup v Coop Jednota.
408/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
335,34 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup potravín školská jedáleň
419/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
97,01 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
452/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
303,45 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
481/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
15,23 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup potravín
482/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
950,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup poukážok pre zamestnancov
483/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
1 083,95 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
537/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
311,61 EUR
06.02.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
15/2025
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
106,21 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
41/2025
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
324,09 EUR
26.03.2025
Predmet: Nákup potravín OcU
60/2025
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
229,31 EUR
07.05.2025
Predmet: Nákup potravín školská jedáleň
62/2025
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
195,54 EUR
07.05.2025
Predmet: Nákup potravín Pietne
95/2025
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
365,51 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
137/2025
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
416,77 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
140/2025
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
59,69 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup potravín OCU
156/2025
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
161,62 EUR
13.05.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
23/2025
zmluva
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
75,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Zmluva o reklame
8/2016
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
700,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO , ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO , zabezpečenie servisu - opravy a nákup na náhradných dielov...
2016813
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Odborná škola požiarnej ochrany
00177474
60,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Školenie členov HJ + skúška
20/2019
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva č. 149 449 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
116/2019
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
550,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Školné za základnú prípravu členov HJ
16/2020
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
03.04.2020
Predmet: Poskytnutie dotácie pre DHZO Ostrý Grúň na rok 2020
11/2021
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Poskytnutie dotácie pre DHZO
07/2022
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
10.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
08/2023
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva č.1423 638
09/2024
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Zmluva č.1424 619
09/2025
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Zmluva č. 325 1160 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
2111104765
faktúra
SOZA
00178454
82,32 EUR
02.03.2011
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
2121103521
faktúra
SOZA
00178454
82,32 EUR
01.03.2012
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudob. diel