Dokumenty:
zobraziť na stránke
301/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
19,20 EUR
10.09.2024
Predmet: Odvoz bio odpadu
302/2024
faktúra
Drager Slovensko s.r.o.
588,98 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup materiálu DHZO
303/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
48,74 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup materiálu
307/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup materiálu MŠ
308/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
10.09.2024
Predmet: Prenájom rohoží
309/2024
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
912,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Elektroinštalačné práce
42/2024
zmluva
Vladimír Nitško
1 155,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Kúpna zmluva Nitško
43/2024
zmluva
Ing.Pavel Debnár
0,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Zámenná zmluva
1/2024
dodatok
Ing.Pavel Debnár
0,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zámennej zmluve
369/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
18.11.2024
Predmet: Prenájom rohoží
373/2024
faktúra
Lidl Slovenská republika s.r.o.
16,96 EUR
18.11.2024
Predmet: Ochranná fólia na sklo MŠ
393/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
589,42 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
395/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
191,59 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
407/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
120,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany
411/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
07.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
412/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
07.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ
421/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
108,52 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
423/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
281,95 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup potravín úcta k starším
426/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
267,77 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup materálu
434/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
542,74 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
442/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
335,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup materiálu
443/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 072,56 EUR
08.01.2025
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu
444/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU
445/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
447/2024
faktúra
Sakira s.r.o.
1 689,46 EUR
08.01.2025
Predmet: Dátový rozvod MŠ
449/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
11,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
466/2024
faktúra
NAY a.s.
77,98 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup vysávač OcU
486/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
11,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Odvoz bioodpadu
487/2024
faktúra
Šopa s.r.o.
96,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Zhotovenie rozpočtov pre obec Ostrý Grúň
488/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
933,14 EUR
05.02.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
489/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
902,15 EUR
05.02.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
490/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
71,04 EUR
05.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
491/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
29,42 EUR
05.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU
496/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
46,20 EUR
05.02.2025
Predmet: Kniha-nové paragrafy v MŠ
499/2024
faktúra
eSYST s.r.o.
270,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Licencia na využívanie softvéru Enex
500/2024
faktúra
eSYST s.r.o.
270,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Licencia na využívanie softvéru ProLex
501/2024
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
1 990,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo
503/2024
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
1 859,16 EUR
05.02.2025
Predmet: Nákup elektroinštalačného materiálu
504/2024
faktúra
Slovenská pošta
26,32 EUR
05.02.2025
Predmet: Predškolská výchova VRABČEK
506/2024
faktúra
TorPa s.r.o.
50,00 EUR
06.02.2025
Predmet: AED tabula-označenie defibrilátora
507/2024
faktúra
eSYST s.r.o.
300,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Zber a likvidácia odpadov -v rámci procesu VO
511/2024
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
216,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Posúdenie projekt. dokumentácie pre stavebné povolenie -rekonštrukcia OcU
512/2024
faktúra
Pilexit s.r.o.
34,80 EUR
06.02.2025
Predmet: Nápup-opravná sada karburátora STIHL
513/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 607,91 EUR
06.02.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
514/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
120,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany
515/2025
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
144,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Výkon preventivára obce
535/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
95,75 EUR
06.02.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
45/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
29,52 EUR
26.03.2025
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
06/2025
objednávka
Gizela Oňová
676,50 EUR
15.04.2025
Predmet: Kultúrne vystúpenie dňa 17.05.2025 v KD v Ostrom Grúni pri príležitosti Dňa matiek.
55/2025
faktúra
Stoklasa textilní galanterie s.r.o.
125,99 EUR
07.05.2025
Predmet: Nákup materiálu na podušky do Domu smútku
57/2025
faktúra
THS Kežmarok s.r.o.
114,33 EUR
07.05.2025
Predmet: Ohrievač vody
61/2025
faktúra
Lesy Slovenskej republiky,štátny podnik
334,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Nájom za rok 2025
64/2025
faktúra
KJUBIK COMPANY s.r.o.
135,30 EUR
07.05.2025
Predmet: Preprava autobusom MŠ
65/2025
faktúra
Comris s.r.o.
221,40 EUR
07.05.2025
Predmet: Poskytnutie služieb realizácia zákazky
66/2025
faktúra
Comris s.r.o.
153,75 EUR
07.05.2025
Predmet: Poskytnutie služieb realizácia zákazky
67/2025
faktúra
BODY FIT s.r.o.
918,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Bežiaci pás do posilňovne
68/2025
faktúra
Peter Taška - timbert
301,44 EUR
07.05.2025
Predmet: Nákup dubového reziva
89/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
29,52 EUR
07.05.2025
Predmet: Odvoz bioodpadu
96/2025
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 196,41 EUR
12.05.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
100/2025
faktúra
Lesy Slovenskej republiky,štátny podnik
559,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Prenájom pozemkov
106/2025
faktúra
Optima KDK s.r.o.
54,68 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
107/2025
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
330,03 EUR
12.05.2025
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
110/2025
faktúra
eSYST s.r.o.
325,95 EUR
12.05.2025
Predmet: Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
111/2025
faktúra
Ing.Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
30,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Spracovanie znaleckého úkonu
129/2025
faktúra
Optima KDK s.r.o.
35,30 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
138/2025
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 246,65 EUR
12.05.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
141/2025
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
123,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany
142/2025
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
147,60 EUR
13.05.2025
Predmet: Výkon preventivára obce za 1.štvrťrok 2025
143/2025
faktúra
Comris s.r.o.
154,98 EUR
13.05.2025
Predmet: Poskytnutie služieb - realizácia zákazky - stavebné práce PHZ do 60000eur bez DPH, v systéme IS EVO
144/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
14,76 EUR
13.05.2025
Predmet: Odvoz bioodpadu ŠJ
149/2025
faktúra
Obec Župkov
272,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Nákup kukanádob
157/2025
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
217,50 EUR
13.05.2025
Predmet: Nákup potravín na stavanie mája
22/2025
zmluva
Fashionlooks s.r.o.
0,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Zmluva o prenájme atrakcií
25/2025
zmluva
Bzenex BMP, s.r.o.
0,00 EUR
17.06.2025
Predmet: Poskytovanie služieb elektronickej evidencie nádob
na odpad a ich vývoz.
26/2025
zmluva
Bzenex BMP, s.r.o.
0,00 EUR
17.06.2025
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov.
23/2015
zmluva
Úrad vlády SR
00151513
10 000,00 EUR
12.01.2016
Predmet: Dotácia na rekonštrukciu pamätníka obetiam povstania.
73/2018
oznam
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
8 000,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
77/2018
zmluva
Úrad vlády Slovenske
00151513
15 000,00 EUR
19.12.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR - Modernizácia kultúrneho domu v obci Ostrý Grúň
1/2019
dodatok
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
0,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
2000004069
faktúra
SLSP, a.s
00151653
78,00 EUR
27.10.2011
Predmet: potvrdenie bankových informácii pre účely auditu