Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2021/365
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
44387997
176,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Servis výpočtovej techniky
DF2021/393
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
44387997
176,00 EUR
09.03.2022
Predmet: servis výpočtovej techniky
DF2021/429
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
44387997
176,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Servis výpočtovej techniky
DF2022/43
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
44387997
176,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Servis výpočtovej techniky
DF2022/72
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
44387997
176,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Servis výpočtovej techniky
DF2022/103
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
44387997
176,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Servis výpočtovej techniky
DF2023/34
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
44387997
164,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky
DF2023/46
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
44387997
12,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Servis výpočt.techniky
DF2023/88
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
44387997
176,00 EUR
26.07.2023
Predmet: servis výpočt.techniky
DF2023/89
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
44387997
176,00 EUR
26.07.2023
Predmet: servis výpočt.techniky
DF2023/93
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
44387997
440,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Inštalačné práce PC
DF2023/126
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
44387997
176,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Servis výpočt.techniky
DF430/2023
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
DF470/2023
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
324/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
357/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
392/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
433/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
542/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
543/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
40/2025
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
44/2025
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
78/2025
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
134/2025
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
38/2018
objednávka
ATALIAN SK s.r.o.
44390823
1 276,80 EUR
26.11.2018
Predmet: Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov - byty 335
DF2023/134
faktúra
NetPro 11 s.r.o.
44402163
350,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Oprava optického kábla
20/2024
zmluva
Cobra Bauart s.r.o.
44413301
2 000,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo č.20/2024
21/2024
zmluva
Cobra Bauart s.r.o.
44413301
2 000,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo č.21/2024
151/2025
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
18,45 EUR
13.05.2025
Predmet: Schránka na kľúče
50/2019
zmluva
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Kúpna zmluva na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
239/2019
faktúra
Valman s.r.o.
44473761
3,21 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny
265/2019
faktúra
Valman s.r.o.
44473761
4,68 EUR
20.12.2019
Predmet: Potraviny
307/2019
faktúra
Valman s.r.o.
44473761
5,41 EUR
17.01.2020
Predmet: Potraviny
323/2019
faktúra
Valman s.r.o.
44473761
2,30 EUR
02.07.2020
Predmet: Potraviny
DF2021/185
faktúra
Valman s.r.o
44473761
4,17 EUR
08.03.2022
Predmet: Školský program 05/21
DF2021/228
faktúra
Valman s.r.o
44473761
6,63 EUR
08.03.2022
Predmet: školský program 06/21
36/2024
zmluva
Valman s.r.o.
44473761
0,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Kúpna zmluva "školský program"
DF2023/37
faktúra
Ing.arch.Karol Ďurenec s.r.o.
44485441
360,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Inžinierska činnosť
DF2022/251
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
94,60 EUR
29.11.2022
Predmet: Nákup - hadica
2/2019
objednávka
Bytspol s.r.o.
44583401
0,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Vysokotlakové čistenie kanalizácie a chemické čistenie MŠ
000188/2012
faktúra
Databanka firiem s.r.o.
44601549
120,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Počítačové a reklamné služby na 12 mesiacov
1. čiastka
1041/20136
faktúra
Databanka firiem s.r.o.
44601549
120,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Počítačové a reklamné služby
1042/2013
faktúra
Databanka firiem s.r.o.
44601549
120,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Počítačové a reklamné služby
1079/2013
faktúra
Databanka firiem s.r.o.
44601549
120,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Registrácia v databáze slovenska databáza.sk
1208/2013
faktúra
Databanka firiem s.r.o.
44601549
120,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Registrácia v databáze slovenskadatabaza.sk od 25.09.2013 do 24.09.2013
1191/2013
faktúra
Databanka firiem, s.r.o.
44601549
120,00 EUR
22.10.2013
Predmet: počítačové a reklamné služby
17/2019
zmluva
Databanka firiem s.r.o.
44601549
240,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb reklamy
252/2019
faktúra
Databanka firiem s.r.o.
44601549
240,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Reklamné a mark. služby
36/2019
faktúra
Databanka firiem s.r.o.
44 601 549
240,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Registrácia v databáze
000323/2012
faktúra
Databanka firiem s.r.o.
4460159
120,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Počítačové a reklamné služby na 12 mesiacov 2. čiastka.
1287/2014
faktúra
JEEL.EU, s.r.o.
44738129
153,50 EUR
24.03.2015
Predmet: Prehliadka a odborné skúšky bleskozvodov
20170002
faktúra
Mateusz Józef Nosal
44807511
114,20 EUR
09.01.2018
Predmet: Potraviny
20170003
faktúra
Mateusz Józef Nosal
44807511
141,25 EUR
09.01.2018
Predmet: Potraviny
242 - 000256
faktúra
RMdoors,s.r.o. - DIEGO
44859643
129,48 EUR
11.01.2016
Predmet: Koberec - posilňovňa
57/2015
objednávka
RMdoors,s.r.o. - DIEGO
44859643
139,48 EUR
21.01.2016
Predmet: Metrážny koberec Podium - svetlosivý , šírka: 2m , dľžka :26m
00
zmluva
EURO consulting, s.r.o.
44865678
120,00 EUR
31.03.2011
Predmet: zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti
2011002
faktúra
EURO consulting, s.r.o.
44865678
120,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra zo dňa 23.04.2011 za vyhotovenie projektovej žiadosti o NFP
120801
faktúra
Educaplay, s.r.o.
44889780
270,00 EUR
16.01.2013
Predmet: nábytok pre MŠ
1237/2012
faktúra
EDUCAplay
44889780
164,50 EUR
26.02.2013
Predmet: Knihy a puzzle pre MŠ
1105/2013
faktúra
Educaplay, s.r.o.
44889780
123,00 EUR
16.09.2013
Predmet: nábytok MŠ
1117/2013
faktúra
Edukaplay, s.r.o.
44889780
59,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Pomôcky do MŠ
1136/2013
faktúra
Educaplay, s.r.o.
44889780
134,00 EUR
18.09.2013
Predmet: manipulačná stena MŠ
1111/2014
faktúra
Educaplay, s.r.o.
44889780
604,30 EUR
10.06.2014
Predmet: učebné pomôcky pre materskú školu
1120/2014
faktúra
Educaplay, s.r.o.
44889780
139,00 EUR
10.06.2014
Predmet: učebné pomôcky pre mš
40/2014
objednávka
EDUCAPLAY , s.r.o.
44889780
139,00 EUR
23.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
30/2014
objednávka
EDUCAPLAY , s.r.o.
44889780
604,30 EUR
04.01.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
180066
faktúra
Educaplay, s.r.o.
44889780
392,20 EUR
10.08.2017
Predmet: Nábytok
DF2021/388
faktúra
EDUCAPLAY, s.r.o
44889780
94,05 EUR
09.03.2022
Predmet: Nákup plastelína MŠ
DF2021/421
faktúra
EDUCAPLAY, s.r.o
44889780
5,13 EUR
09.03.2022
Predmet: Nákup tovaru
DF2022/435
faktúra
EDUCAPLAY, s.r.o
44889780
1 100,32 EUR
04.01.2023
Predmet: Nákup eduk. pomocok MŠ
3A/2016
faktúra
Z - PROJECT , s.r.o.
44910037
2 520,00 EUR
29.02.2016
Predmet: Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia MK - Boháčka
321450514
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
75,95 EUR
26.08.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
22/2016
zmluva
Illichmann Castalloy, s.r.o.
44934203
200,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Reklama obchodného mena a loga objednávateľa po dobu trvania "Majstrovstiev kosenia ručnou kosou" dňa 25.06.2016.
39/2018
zmluva
Illichman Castalloy, s.r.o.
44934203
200,00 EUR
21.06.2018
Predmet: Zmluva o reklame
39/2019
zmluva
Illichman Castalloy, s.r.o.
44934203
100,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Zmluva o reklame - Ostrá kosa 2019
11/2023
zmluva
Ilichmann Castalloy, s.r.o.
44934203
200,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Zmluva o reklame
23/2024
zmluva
Illichman Castalloy s.r.o.
44934203
200,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame
21/2025
zmluva
Illichman Castalloy s.r.o.
44934203
200,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Zmluva o reklame
DF407/2023
faktúra
Adros s.r.o.
44981732
378,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF2021/420
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
290,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Nákup tovaru