Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/2015
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
97,02 EUR
17.12.2015
Predmet: Kancelárske potreby
100/2014
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
53,04 EUR
18.12.2015
Predmet: Kancelárske potreby
75/2014
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
142,56 EUR
21.12.2015
Predmet: Vrecia na separovaný odpad
74/2014
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
103,37 EUR
21.12.2015
Predmet: Kancelárske potreby
56/2014
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
87,58 EUR
23.12.2015
Predmet: Materiál na Ostrogrúnsku Ostrú kosu 2014
43/2014
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
251,64 EUR
23.12.2015
Predmet: Kancelárske potreby
24/2014
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
10,60 EUR
04.01.2016
Predmet: Kancelárske potreby
21/2014
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
38,74 EUR
04.01.2016
Predmet: Kancelárske potreby
6/2014
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
61,44 EUR
07.01.2016
Predmet: Kancelárske potreby - toner Konica Minolta B164
5/2014
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
29,55 EUR
07.01.2016
Predmet: Kancelárske potreby
215015848
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
139,80 EUR
15.01.2016
Predmet: Kancelárske potreby + vrecia na odpad
73/2015
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
139,80 EUR
21.01.2016
Predmet: Kancelárske potreby a vrecia na separovaný zber
216001473
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
24,12 EUR
29.02.2016
Predmet: Kancelárske potreby ZPOZ
216001567
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
309,20 EUR
29.02.2016
Predmet: Kancelárske potreby + vrecia
4/2016
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
333,32 EUR
02.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby a vrecia na separovaný odpad
216010000
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
23,12 EUR
16.05.2016
Predmet: Kancelárske potreby ŠJ
216010012
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
87,37 EUR
08.06.2016
Predmet: Kancelárske potreby OcÚ
216010140
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
17,28 EUR
08.06.2016
Predmet: Kancelárske potreby
216010286
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
15,12 EUR
06.07.2016
Predmet: Kancelárske potreby
216015705
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
115,04 EUR
28.10.2016
Predmet: Kancelárske potreby OCÚ
216016925
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
249,30 EUR
28.10.2016
Predmet: vrecia do koša
33/2016
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
142,89 EUR
28.10.2016
Predmet: kancelárske potreby OCÚ, ŠJ
66/2016
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
249,30 EUR
28.10.2016
Predmet: vrecia na separovaný odpad
216023562
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
80,23 EUR
30.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby OCÚ, MŠ, ŠJ
216024851
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
3,54 EUR
30.12.2016
Predmet: kancelárske potreby OCÚ
94/2016
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
80,23 EUR
30.12.2016
Predmet: kancelárske potreby pre obecný úrad, materskú školku a školskú jedálen
217020868
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
1,08 EUR
14.12.2017
Predmet: Kancelárske potreby
7/2018
zmluva
Papera s.r.o.
46082182
0,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme
2018005580
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
120,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Kancelárske potreby
2018007183
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
56,55 EUR
30.05.2018
Predmet: Kancelárske potreby
94/2018
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
101,30 EUR
30.05.2018
Predmet: Kancelárske potreby
102/2018
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
79,33 EUR
30.05.2018
Predmet: Paušálny poplatok za tlačiareň
127/2019
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
19,20 EUR
23.10.2019
Predmet: Osvedčovacie knihy
DF2021/15
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
32,02 EUR
07.07.2021
Predmet: Ochranné prostriedky - testovanie Covid-19
DF2021/35
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
25,06 EUR
08.07.2021
Predmet: Ochranné pracovné pomôcky pre testovanie
DF2021/60
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
104,62 EUR
08.07.2021
Predmet: kancelárske potreby
DF2021/76
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
60,20 EUR
08.07.2021
Predmet: kancelárske potreby
DF2021/79
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
19,44 EUR
08.07.2021
Predmet: kancelárske potreby - pečiatka
DF2021/167
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
190,39 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu
DF2021/170
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
28,73 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup materiálu
DF2021/171
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
2,16 EUR
08.03.2022
Predmet: nákup kanc.materiálu
DF2021/329
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
248,71 EUR
09.03.2022
Predmet: nákup kanc.tovaru
DF2010/336
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
40,08 EUR
09.03.2022
Predmet: Krabicový box
201609271
faktúra
ELPSO BB s.r.o.
46130764
18,50 EUR
23.02.2017
Predmet: Náhradný diel na kuchynský robot
15/2016
objednávka
Bartfay s.r.o. KAMENÁRSTVO
46131825
9 923,02 EUR
13.04.2016
Predmet: Práca a materiál na rekonštrukciu pamätníka obetiam povstania v obci Ostrý Grúň , časť Dolné Dvory
16010024
faktúra
BARTFAY,s.r.o.
46131825
6 095,02 EUR
13.04.2016
Predmet: Rekonštrukcia pamätníka
16010039
faktúra
BARTFAY,s.r.o.
46131825
3 828,00 EUR
16.05.2016
Predmet: Montáž pomníka a práce na hrobe
DF2023/143
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
45,57 EUR
09.08.2023
Predmet: Nákup drevených tabulí
178/2018
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
220,90 EUR
25.01.2019
Predmet: Reklamné predmety
5/2013
oznam
Rentom Market, s.r.o.
46247777
3 100,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Kúpa - fekál
05/2025
faktúra
Stores inSPORTline SK s.r.o.
46259317
641,75 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup činiek do posilovne
160011
faktúra
Enerpo s.r.o.
46296662
559,80 EUR
29.02.2016
Predmet: Reťaze na traktor
5/2016
objednávka
Enerpo s.r.o.
46296662
559,80 EUR
02.03.2016
Predmet: Hrotové reťaze
110300089
faktúra
Hispa SK s.r.o
46307222
36,18 EUR
18.01.2012
Predmet: ovocie, zelenina pre MŠ
110300316
faktúra
Hispa SK s.r.o
46307222
48,80 EUR
18.01.2012
Predmet: ovocie a zelenina pre škol. jedáleň
120300147
faktúra
Hispa SK s.r.o
46307222
26,30 EUR
10.02.2012
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
120300081
faktúra
Hispa SK s.r.o
46307222
31,06 EUR
10.02.2012
Predmet: potraviny pre škol.jedáleň
120300505
faktúra
Hispa SK s.r.o
46307222
79,55 EUR
30.03.2012
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
120300791
faktúra
Hispa SK s.r.o
46307222
31,20 EUR
09.05.2012
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
120300794
faktúra
Hispa SK s.r.o
46307222
22,50 EUR
09.05.2012
Predmet: potraviny pre škol.jedáleň
120301728
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
68,10 EUR
10.09.2012
Predmet: Potraviny MŠ a ZŠ
120302154
faktúra
Hispa SK s.r.o.
46307222
70,72 EUR
20.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
1192/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
86,24 EUR
22.01.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1234/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
65,75 EUR
11.02.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1249/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
29,41 EUR
26.02.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1012/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
53,32 EUR
20.05.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1048/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
44,62 EUR
23.05.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1054/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
31,66 EUR
27.05.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1060/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
35,53 EUR
06.06.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1097/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
128,32 EUR
16.09.2013
Predmet: Hispa - potraviny
1112/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
85,88 EUR
17.09.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1131/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
65,04 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny do ŠJ
1224/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
124,27 EUR
09.01.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
1269/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
106,39 EUR
03.02.2014
Predmet: nákup potravní pre školskú jedáleň
1280/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
35,84 EUR
03.02.2014
Predmet: nákup potravín do ŠJ
1054/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
39,59 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín pre školskú jedáleň
1056/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
50,32 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín pre školskú jedáleň
1077/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
270,78 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada potravín pre obecný úrad
1081/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
66,01 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada potravín pre školskú jedáleň
1099/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
99,71 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup potravín pre školskú jedáleň