Dokumenty:
zobraziť na stránke
269/2019
faktúra
KP Solar, s.r.o.
45626944
538 970,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Časť kúpnej ceny za BD 335 - časť hradená z úveru ŠFRB
270/2019
faktúra
KP Solar, s.r.o.
45626944
37 480,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Časť kúpnej ceny za techn. vybavenosť k BD č. 335 - časť hradená z úveru ŠFRB
321/2019
faktúra
KP Solar, s.r.o.
45626944
290 210,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Časť kúpnej ceny za BD 335
322/2019
faktúra
KP Solar, s.r.o.
45626944
37 480,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Časť kúpnej ceny za TV BD 335
9/2019
zmluva
KP Solar, s.r.o.
45 626 944
910 780,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva na kúpu bytov a technickej vybavenosti č. Ostrý Grúň BD/2019
1/2019
dodatok
KP Solar, s.r.o.
45 626 944
910 781,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Dodatok č. 1 ku KZ na kúpu bytov a TV č. Ostrý Grúň BD/2019
2/2019
dodatok
KP Solar, s.r.o.
45 626 944
910 780,00 EUR
09.07.2019
Predmet: Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej vybavenosti č. Ostrý Grúň BD/2019
DF2022/382
faktúra
ProSchool s.r.o
45649201
80,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Podpora pedag.zamestnancov
2/2016
oznam
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
0,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
10/2023
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
0,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Zmluva o prevode výpočtovej techniky
DF2021/53
faktúra
EuProgres n.o.
45745722
152,00 EUR
08.07.2021
Predmet: opatrovateľstká služba Adamová M.
DF2021/90
faktúra
EuProgres n.o.
45745722
160,00 EUR
08.07.2021
Predmet: opatrovateľstká služba Adamová M.1.2.2021 - 28.02.2021
DF2021/136
faktúra
EU Progres n.o
45745722
168,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Opatrovateľská služba
DF2022/160
faktúra
Aquakor stavebniny s.r.o.
45860564
159,09 EUR
24.11.2022
Predmet: Nákup tovaru
20/2023
zmluva
Aquakor stavebniny s.r.o.
45860564
150,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Zmluva o reklame
DF319/2023
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
45860564
139,75 EUR
13.02.2024
Predmet: Nákup stav. materiálu MŠ
368/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
45860564
168,62 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup stavebného materiálu
37/2025
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
45860564
340,57 EUR
26.03.2025
Predmet: Nákup stav.materiálu
1200/2013
faktúra
Filipo, s.r.o.
45902232
115,31 EUR
08.10.2013
Predmet: Servis PC na obecnom úrade.
1285/2013
faktúra
Filipo, s.r.o.
45902232
86,40 EUR
03.02.2014
Predmet: servis počítačov
1066/2014
faktúra
FILIPO, s.r.o.
45902232
109,90 EUR
10.06.2014
Predmet: eset smart security - predĺženie licencie
28/2014
oznam
FILIPO, s.r.o. Róbert Šurek
45902232
20,00 EUR
22.10.2014
Predmet: poskytovanie a vykonávanie činnosti: kontrola, zálohovanie dát, antivírová kontrola, poradenstvo k obsluhe a nastaveniu výpočtovej techniky.
1268/2014
faktúra
Filipo, s.r.o.
45902232
86,40 EUR
09.02.2015
Predmet: Vyúčtovanie servisu
1290/2014
faktúra
FILIPO, s.r.o.
45902232
21,60 EUR
24.03.2015
Predmet: Toner do tlačiarne pre MŠ
1504043
faktúra
FILIPO , s.r.o.
45902232
96,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Servis PC - 3PC
1508039
faktúra
FILIPO , s.r.o.
45902232
298,20 EUR
16.09.2015
Predmet: Tonery pre MŠ
41/2015
objednávka
FILIPO , s.r.o.
45902232
166,30 EUR
16.12.2015
Predmet: Tonery do tlačiarní
118/2014
objednávka
FILIPO , s.r.o.
45902232
21,60 EUR
17.12.2015
Predmet: Toner pre MŠ
16/2014
objednávka
FILIPO , s.r.o.
45902232
109,90 EUR
05.01.2016
Predmet: Predlženie antivírusovej licencie ESET Smart Security na 3 počítače na 2 roky
1512048
faktúra
FILIPO , s.r.o.
45902232
72,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Zmluvný servis PC
54/2015
objednávka
FILIPO , s.r.o.
45902232
298,20 EUR
21.01.2016
Predmet: Tonery pre tlačiareň Kyocera FS - C5150DN , na základe cenovej ponuky č.15FP058 pre MŠ v OG
1601005
faktúra
FILIPO , s.r.o.
45902232
41,60 EUR
29.02.2016
Predmet: Tonery OcÚ
30/2016
objednávka
FILIPO , s.r.o.
45902232
160,02 EUR
27.04.2016
Predmet: Alternatívne tonery do tlačiarne HP CLJ CP 5225
1604050
faktúra
FILIPO , s.r.o.
45902232
160,02 EUR
16.05.2016
Predmet: Tonery do tlačiarne
1608021
faktúra
FILIPO , s.r.o.
45902232
41,60 EUR
28.10.2016
Predmet: Tonery - OCÚ
56/2016
objednávka
FILIPO , s.r.o.
45902232
41,60 EUR
28.10.2016
Predmet: TONERY
1612063
faktúra
FILIPO , s.r.o.
45902232
316,62 EUR
28.02.2017
Predmet: Tonery MŠ
1707034
faktúra
Filipo
45902232
99,30 EUR
03.10.2017
Predmet: Tonery od tlačiarní
171104
faktúra
FILIPO, s.r.o.
45902232
29,40 EUR
20.12.2017
Predmet: Tonery
2/2018
objednávka
FILIPO, s.r.o.
45902232
0,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Toner MŠ
1801022
faktúra
Filipo, a.s.
45902232
328,20 EUR
06.04.2018
Predmet: Tonery do tlačiarne MŠ
67/2019
faktúra
Filipo, a.s.
45902232
55,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Diagnostika kopírovacieho zariadenia Minolta Bizhub 164
129/2019
faktúra
FILIPO, s.r.o.
45902232
127,01 EUR
23.10.2019
Predmet: Oprava kopírky
14/2025
faktúra
Soft - Tech s.r.o.
45917272
26,99 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup kanc.potrieb
150012
faktúra
Lenka Kostúrova - J+L STORE
45944229
865,90 EUR
07.09.2015
Predmet: Krovinorez , hlava žacia
20/2015
objednávka
Lenka Kostúrová, J+L Store
45944229
865,90 EUR
17.12.2015
Predmet: Krovinorez a žacia hlava
0005/040362
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
68,24 EUR
18.01.2016
Predmet: SF - Vianočné balíčky
(023) 0005/024123
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
27,55 EUR
28.10.2016
Predmet: Pracovné odevy ŠJ
1207/2012
faktúra
PAPERA
46082182
17,64 EUR
04.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
1232/2012
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
17,78 EUR
11.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
1002/2013
faktúra
Papera
46082182
22,35 EUR
20.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre OcÚ
1010/2013
faktúra
Papera
46082182
28,68 EUR
20.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby 2013
1066/2013
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
33,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre OcÚ
1103/2013
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
28,50 EUR
16.09.2013
Predmet: papera - papierníctvo
1138/2013
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
49,71 EUR
18.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
1141/2013
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
11,04 EUR
18.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
1161/2013
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
12,67 EUR
18.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
1183/2013
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
19,14 EUR
20.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
1192/2013
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
14,35 EUR
20.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
1266/2013
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
32,15 EUR
09.01.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1005/2014
faktúra
PAPERA,s.r.o.
46082182
61,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1006/2014
faktúra
PAPERA,s.r.o.
46082182
1,99 EUR
22.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1008/2014
faktúra
PAPERA,s.r.o.
46082182
29,55 EUR
22.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1011/2014
faktúra
PAPERA,s.r.o.
46082182
64,44 EUR
22.04.2014
Predmet: Toner do tlačiarní
1086/2014
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
38,74 EUR
10.06.2014
Predmet: kancelárske potreby
1092/2014
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
10,60 EUR
10.06.2014
Predmet: kancelárske potreby
1133/2014
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
112,28 EUR
10.06.2014
Predmet: kancelárske potreby
1134/2014
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
12,96 EUR
10.06.2014
Predmet: kancelárske potreby
1153/2014
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
66,81 EUR
10.09.2014
Predmet: Kancelárske potreby, OcÚ, ŠJ
1158/2014
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
87,58 EUR
10.09.2014
Predmet: Materiál na Ostrú Kosu 2014
1207/2014
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
103,37 EUR
10.09.2014
Predmet: Kancelárske potreby + toner
1212/2014
faktúra
Papera, s.r.o.
46082182
142,56 EUR
10.09.2014
Predmet: Vrecia na separovaný odpad
215004720
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
79,23 EUR
04.09.2015
Predmet: Kancelárske potreby
215006070
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
101,28 EUR
07.09.2015
Predmet: Kancelárske potreby - vrecia - odpad
215006071
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
5,09 EUR
07.09.2015
Predmet: Kancelárske potreby
215006361
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
23,08 EUR
08.09.2015
Predmet: Rotačný vizitkár - OcÚ
215010129
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
166,77 EUR
11.09.2015
Predmet: Kancelárske potreby - OcÚ - vrecia - separ.odpad
515000225
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
1,10 EUR
16.09.2015
Predmet: Dobropis - kancelárske potreby
43/2015
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
166,77 EUR
16.12.2015
Predmet: Kancelárske potreby a vrecia na separovaný odpad
24/2015
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
124,36 EUR
17.12.2015
Predmet: Kancelárske potreby a vrecia na separ.odpad