Dokumenty:
zobraziť na stránke
19/2021
objednávka
Laven s.r.o.
46775501
45,29 EUR
08.03.2022
Predmet: Respirátor
17/2013
oznam
Geosense SK s.r.o.
46812342
350,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Webová aplikácia Geosense Geoportal
1225/2013
faktúra
Geosense SK s.r.o.
46812342
150,00 EUR
09.01.2014
Predmet: servisné služby na 12 mesiacov ( od 17.9.2013 - 16.9.2014 )
2015341
faktúra
Geosense SK s.r.o.
46812342
180,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Geoportal (17.9.2015 - 16.9.2016)
20/2015
zmluva
Geosense SK s.r.o.
46812342
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb - Implementácia aktualizácií katastrálnych dát
116/2014
objednávka
Geosense SK s.r.o.
46812342
600,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Polohopis OG
22/2014
objednávka
Geosense SK s.r.o.
46812342
360,00 EUR
04.01.2016
Predmet: Daňový modul , Kataster nehnut. , Aktualizácia IS systému
2016556
faktúra
Cleerio SK, s. r. o.
46812342
180,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Geoportal 9/2016 - 9/2017
- servis, poplatky
2017386
faktúra
Cleerio SK, s.r.o.
46812342
96,70 EUR
14.12.2017
Predmet: Servisné poplatky CE
1169/2014
faktúra
CSA, s.r.o.
46876502
1 700,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Vystúpenie skupiny Fragile na Ostrej Kose 2014
35/2014
objednávka
CSA , s.r.o.
46876502
1 700,00 EUR
23.12.2015
Predmet: Vystúpenie skupiny Fragile , 21.6.2014 v O.G. na Ostrogrúnsku Ostrú kosu
DF335/2023
faktúra
Tristar Group s.r.o.
46893067
546,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Preprava materiálu
279/2019
faktúra
Centrálny vestník organizácií s.r.o.
46916903
240,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Reklamné služby
13/2019
faktúra
Profesionálny register s.r.o.
46938079
240,00 EUR
26.02.2019
Predmet: Reklamné sl. balík Profesional
19/2019
zmluva
Profesionálny register s.r.o.
46938079
240,00 EUR
23.04.2019
Predmet: Zmluva o reklame
113/2019
faktúra
Profesionálny register s.r.o.
46938079
240,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Reklamné služby - balík Profesional, služby občanom
04/2023
zmluva
Profesionálny register s.r.o.
46938079
264,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Zmluva o reklame
DF2023/1
faktúra
Profesionálny register s.r.o.
46938079
264,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Reklamné služby
DF2023/2
faktúra
Ekoplán, s.r.o.
47021918
3 680,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Spracovanie zadania ÚPN
1254/2014
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
148,20 EUR
09.02.2015
Predmet: Revízia kotlov OCÚ, MŠ
99/2014
objednávka
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
379,80 EUR
18.12.2015
Predmet: Revízia plynových kotlov v rekreačnom zariadení
97/2014
objednávka
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
148,20 EUR
18.12.2015
Predmet: Revízia plynových kotlov na OcÚ a v MŠ
DF2021/316
faktúra
PROFIMONT NB, s.r.o
47025468
115,90 EUR
08.03.2022
Predmet: Servisný technik- oprava kotla
DF2021/343
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o
47025468
70,80 EUR
09.03.2022
Predmet: Oprava a servisná prehliadka plynového kotla
DF2023/177
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
177,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Oprava kotla
06/2023
objednávka
Profimont NB s.r.o.
47025468
0,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Oprava plynoveho kotla Ocu
DF221/2023
faktúra
Biznis inn print.s.r.o.
47050039
56,60 EUR
06.11.2023
Predmet: Digitálne stopky
381/2024
faktúra
RMB -group s.r.o.
47053933
2 581,30 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup stroja do posilňovne
417/2024
faktúra
RMB -group s.r.o.
47053933
2 581,30 EUR
07.01.2025
Predmet: Protismerné kladky Marbo MP - U204
1228/2013
faktúra
Gaiv s.r.o.
47091096
50,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Prezentácia na www.stránke
FV15-00133
faktúra
Geodetické služby M&M , s.r.o.
47110899
205,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Práce v katastrálnom území OG - geometrický plán č.47110899 - 184/2015
FV16-00014
faktúra
Geodetické služby M&M , s.r.o.
47110899
275,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Geodetické práce
FV16-00015
faktúra
Geodetické služby M&M , s.r.o.
47110899
450,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Geodetické práce - cesta na Boháčku
DF2022/56
faktúra
Roman Laurov
47130113
60,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Opilovanie stromov
165/2019
faktúra
Zahrajko s.r.o.
47133945
84,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Hudobné vystúpenie Zahrajka s programom - MŠ Župkov
150500013
faktúra
JF con plus , s.r.o.
47168862
2 300,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Projektová dokumentácia - Obnova obecného úradu OG
DF2023/179
faktúra
JOM s.r.o.
47190302
73,50 EUR
09.08.2023
Predmet: Nákup materiálu
6/2019
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
990,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Zmluva o vytvorení webového sídla
7/2019
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
0,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov
8/2019
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
275,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Zmluva o prevádzke webového sídla
139/2019
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
1 518,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Výroba redakčného systému 2019 - 2020
7/2021
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
204,00 EUR
17.02.2021
Predmet: Záväzok poskytovateľa sprevádzkovať pre objednávateľa mobilnú aplikáciu V OBRAZE, zabezpečiť jej bezchybnú prevádzku a internetový dátový zdroj.
DF2021/69
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
864,00 EUR
08.07.2021
Predmet: ročný poplatok domény www.ostrygrun.skmobilná aplikácia V Obraze
DF2021/75
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
330,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Ročná prevádzka www.ostrygrun.sk
DF2022/61
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
330,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Licenčný poplatok
DF2023/50
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
534,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Prevádzka www stránky
87/2024
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
534,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Prevádzka www-stránky
93/2025
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
547,35 EUR
07.05.2025
Predmet: Mobilná aplikácia
1254/2013
faktúra
AC Vzdelávacia kancelária , Ivana Čunderlíková
47220937
30,00 EUR
10.12.2013
Predmet: Účastnícky poplatok za školenie - Daň z nehnuteľností na rok 2014.
15050035
faktúra
Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
47220937
36,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Školenie - hlásenie pobytu obč.SR a register obyvateľov SR
28/2015
objednávka
Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
47220937
36,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Účasť na seminári - Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľov SR vo Zvolene
DF2023/110
faktúra
CMT Group s.r.o
473721141
9,60 EUR
28.07.2023
Predmet: Odvoz bioodpadu
44/2020
zmluva
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
04.12.2020
Predmet: Zber a preprava odpadov, so zameraním na zber Jedlých olejov a tukov (20 01 25),Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (20 01 08)a Zmesi tukov a olejov z odluč.oleja z vody obsah.jedlé oleje a tuky (19 08 09).
DF2021/161
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
08.03.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ 04/21
DF2021/198
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
08.03.2022
Predmet: Odvoz Bioodpadu MŠ
DF2021/231
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
08.03.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2021/338
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
09.03.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
DF2021/373
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
09.03.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2021/414
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
09.03.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2021/450
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
09.03.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2022/53
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
23.11.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
DF2022/81
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
23.11.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2022/130
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
19,20 EUR
24.11.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2022/157
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
24.11.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2023/41
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
25.05.2023
Predmet: Bioodpad MŠ
DF2023/67
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
19,20 EUR
25.05.2023
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2023/139
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
09.08.2023
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2023171
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
09.08.2023
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF348/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
8,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Odvoz odpadu ŠJ
DF374/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
9,60 EUR
15.02.2024
Predmet: Odvoz bio odpadu
DF420/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
9,60 EUR
15.02.2024
Predmet: Odvoz bio odpadu
DF479/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
9,60 EUR
20.02.2024
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
418/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
07.01.2025
Predmet: Odvoz bio odpadu MŠ
DF2022/310
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
74,40 EUR
29.11.2022
Predmet: Nákup tesnenia
DF2023/127
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
116,90 EUR
08.08.2023
Predmet: Nákup materiálu
DF2023/147
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
134,90 EUR
09.08.2023
Predmet: Nákup materiálu
DF435/2023
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
92,90 EUR
16.02.2024
Predmet: Oprava kosačky
315/2024
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
160,80 EUR
15.11.2024
Predmet: Nákup materiálu na kosačku
242/2019
faktúra
Rema-drevo, s.r.o.
47420651
429,60 EUR
18.11.2019
Predmet: Tatranský profil, zrubový profil
13/2023
zmluva
Agrobor, s.r.o.
47428171
0,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Kúpna zmluva č. 092023