Dokumenty:
zobraziť na stránke
1150/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
105,06 EUR
10.09.2014
Predmet: Potraviny pre MŠ
1161/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
61,43 EUR
10.09.2014
Predmet: potraviny ŠJ
1235/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
28,78 EUR
09.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
1239/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
26,99 EUR
09.02.2015
Predmet: Potraviny - RZ Ostrý Grúň
1247/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
74,47 EUR
09.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
140301066
faktúra
HISPA SK, s. r. o.
46307222
64,08 EUR
29.07.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
140302856
faktúra
HISPA SK, s. r. o.
46307222
96,97 EUR
29.07.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
140303136
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
115,43 EUR
26.08.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
140303367
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
14,47 EUR
26.08.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
150300198
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
62,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
150300442
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
77,94 EUR
03.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
150300770
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
67,90 EUR
04.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
150302016
faktúra
HISPA Sk, s.r.o.
46307222
72,50 EUR
07.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
150301292
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
113,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
150301546
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
75,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
140303136
faktúra
HISPA SK, s. r. o.
46307222
115,43 EUR
16.09.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
150302317
faktúra
HISPA SK, s. r. o.
46307222
116,88 EUR
11.01.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
150302317
faktúra
HISPA SK, s. r. o.
46307222
116,88 EUR
11.01.2016
Predmet: Potraviny pre ŠJ
150302657
faktúra
HISPA SK, s. r. o.
46307222
65,92 EUR
15.01.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
150302945
faktúra
HISPA SK, s. r. o.
46307222
75,85 EUR
18.01.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
150302858
faktúra
HISPA SK, s. r. o.
46307222
42,38 EUR
19.01.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
150303092
faktúra
HISPA SK, s. r. o.
46307222
32,65 EUR
19.01.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
160300214
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
96,73 EUR
01.03.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
160300478
faktúra
HISPA SK, s. r. o.
46307222
55,16 EUR
08.03.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
160300675
faktúra
HISPA SK, s. r. o.
46307222
131,84 EUR
25.04.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
160201470
faktúra
HISPA SK, s. r. o.
46307222
122,88 EUR
16.05.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
160202087
faktúra
HISPA SK, s. r. o.
46307222
194,88 EUR
18.07.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
160202574
faktúra
Hispa, s. r. o. Zvolen
46307222
120,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
DF2022/70
faktúra
Scholaris s.r.o.
46324844
360,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Vypracovanie verejného obstarávania
76/2018
zmluva
KM ELEKTRO s.r.o.
46333673
18 640,22 EUR
19.12.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2018 - Modernizácia obecného rozhlasu v obci Ostrý Grúň
22/2020
výpoveď
KM ELEKTRO s.r.o.
46333673
24.04.2020
1177/2014
faktúra
Bee Production, s.r.o.
46349910
600,00 EUR
10.09.2014
Predmet: vystúpenie speváckej skupiny FEQUENCY na Ostrej kose 2014
2015007
faktúra
Ing.Pavol Štrba - Účtovníctvo a doprava , Pavol Štrba
46379053
45,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Doprava - pietne spomienky - súbor Žarnov
2015/125
faktúra
Ing.Pavol Štrba - Účtovníctvo a doprava
46379053
78,00 EUR
11.09.2015
Predmet: Preprava dôchodcov
47/2015
objednávka
Ing.Pavol Štrba - Účtovníctvo a doprava
46379053
78,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Preprava osôb
6/2015
objednávka
Ing.Pavol Štrba - Účtovníctvo a doprava
46379053
45,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Preprava súboru Žarnov
173/2019
faktúra
Ing. Pavol Štrba - Účtovníctvo a doprava
46379053
180,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Doprava súboru Grúnčanka - Brezno
36/2019
objednávka
BROART, s.r.o.
46381562
0,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Reklamné predmety - bavlnená taška s logom obce
37/2019
objednávka
BROART, s.r.o.
46381562
0,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Tabuľky pre označenie priestoru monitorovaného kamerami
FA-2012-00159
faktúra
Evita Store
46385517
24,32 EUR
10.09.2012
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
1215/2014
faktúra
Radoslav Švec- ZEMPRA
46439145
450,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Drevná hmota na lavice
P001199/2012
faktúra
Register obchodných spoločnostím s.r.o.
46440305
240,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Počítačové a reklamné služby na 12 mesiacov
1087/2014
faktúra
Lasselsberger, s.r.o.
46450963
34,38 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup dlažby do rekreačného zariadenia
45/2024
zmluva
M-BIEN s.r.o.
46473068
100,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zmluva o reklame
51/2019
faktúra
Bytspol. Servis ZH s.r.o.
46476679
225,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kanalizácie objektu MŠ-kuchyňa, čistenie, chemické čistenie kanalizácie
1689015501
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka
46490213
128,22 EUR
09.09.2015
Predmet: Manuál prevádzkovateľa budovy - CD
35/2015
objednávka
Nakladateľství FORUM s.r.o.,organizačná zložka
46490213
128,22 EUR
17.12.2015
Predmet: CD - Manuál prevádzkovateľa budovy
1689207001
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka
46490213
164,22 EUR
19.01.2016
Predmet: Manuál verejného obstarávania v kocke - CD
80/2015
objednávka
Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka
46490213
164,22 EUR
25.01.2016
Predmet: Manuál verejného obstarávania v kocke - štandardná verzia
14/2023
zmluva
Kravec, s.r.o.
46490485
0,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Kúpna zmluva č....
DF365/2023
faktúra
Kravec s.r.o.
46490485
51 054,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva 14/2023
20120022
faktúra
HARIX,s.r.o.
46493179
850,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Spevácke vystúpenie Martina Haricha na ostrogrúnskej kose 2012
DF2021/49
faktúra
IPshop s.r.o.
46528245
13,15 EUR
08.07.2021
Predmet: Držiak do auta - testovanie COVID-19
16/2021
objednávka
IPshop s.r.o.
46528245
13,15 EUR
08.03.2022
Predmet: Držiak do auta
DF2021/265
faktúra
IPshop s.r.o
46528245
30,05 EUR
08.03.2022
Predmet: Ochranné sklo na mobil + puzdro
2015000703
faktúra
Megau, s.r.o.
46528661
169,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Prezentácia obce
7/2016
objednávka
Megau,s.r.o.
46528661
169,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Prezentácia na stránke www.Megaubytovanie.sk
18VZ00324
faktúra
Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
46566970
83,50 EUR
24.07.2018
Predmet: Ochranné pracovné prostriedky
41/2018
objednávka
Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
46566970
0,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Pracovné odevy -zamestnanci
186/2019
faktúra
Lamax SK s.r.o.
46571361
195,55 EUR
18.11.2019
Predmet: Dily
309/2019
faktúra
LAMAX SK s.r.o.
46571361
54,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Oprava motorového vozidla Škoda Fábia
DF2021/162
faktúra
LAMAX SK s.r.o
46571361
432,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Oprava a údržba auta
DF2021/419
faktúra
LAMAX SK s.r.o
46571361
276,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Náhradné diely na Renault Master
DF2022/11
faktúra
LAMAX SK s.r.o
46571361
144,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Údržba vozidla
DF2022/16
faktúra
Lamax SK s.r.o.
46571361
337,45 EUR
23.11.2022
Predmet: Súčiastky na auto
DF2022/115
faktúra
Lamax SK s.r.o.
46571361
160,60 EUR
23.11.2022
Predmet: Údržba automobilu
DF299/2023
faktúra
Lamax SK s.r.o.
46571361
581,28 EUR
07.11.2023
Predmet: Oprava auta
DF307/2023
faktúra
Lamax SK s.r.o.
46571361
97,20 EUR
13.02.2024
Predmet: Údržba Reanult Master
DF450/2023
faktúra
Lamax SK s.r.o.
46571361
600,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Nákup reťazí na traktor
92/2024
faktúra
Lamax SK s.r.o.
46571361
201,60 EUR
10.06.2024
Predmet: Oprava Renault
150/2025
faktúra
Lamax SK s.r.o.
46571361
182,04 EUR
13.05.2025
Predmet: Údržba a náhradné diely na Fabiu
82/2018
faktúra
Matúš Baniari
46582835
100,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Práce v obci
83/2018
faktúra
Matúš Baniari
46582835
300,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Práce v obci
10/2014
objednávka
VOSKO , s.r.o.
466119755
32,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Účasť na odbornom seminári - Nový zákon o ochrane osobných údajov
1036/2014
faktúra
VOSKO, s.r.o.
46619755
32,00 EUR
19.05.2014
Predmet: Školenie ochrana osob. údajov
092017
faktúra
TWINS FIN, s.r.o.
46670696
500,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Spracovanie žiadosti pre dotáciu na hasičskú zbrojnicu
0.16.2017
faktúra
TWINS FIN, s.r.o.
46670696
350,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Podpora činnosti NFP projekt "Modernizácia viacúčelového ihriska v obci O. Grúň"
53/2014
objednávka
Odpadový hospodár s.r.o.
46708740
70,00 EUR
23.12.2015
Predmet: Elektronická šablóna POH pre obce do 2000 obyvateľov
14/2019
faktúra
Odpadový hospodár s.r.o.
46708740
240,00 EUR
26.02.2019
Predmet: Záloha na vypracovanie POH
5/2018
objednávka
VKÚ harmanec, s.r.o.
46747770
675,96 EUR
26.01.2018
Predmet: Turistické mapy