Dokumenty:
zobraziť na stránke
73/2015
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Zmluva o výpožičke
18
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
120,60 EUR
01.07.2015
Predmet: refundácia mzdy skladníka
87/2015
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
8 200,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
104/2015
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
16.11.2015
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-515/2015-047
51
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
120,60 EUR
14.12.2015
Predmet: refundácia odmeny skladníka
14
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
120,60 EUR
17.08.2016
Predmet: Obec Cífer žiada o refundáciu odmeny
25
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
104,76 EUR
22.11.2016
Predmet: Obec Cífer žiada o refundáciu odmeny
73/2015
dodatok
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodatok č. 1 - k Zmluve o výpožičke
59/2017
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
26.04.2017
Predmet: Dodatok č. 2 zmluve č. CO-10/2008
29
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
268,45 EUR
30.11.2017
Predmet: Obec Cífer žiada o refundáciu odmeny
141/2018
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel
147/2018
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
8 000,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Zmluva č. 46/TR/2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
20
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
295,64 EUR
29.11.2018
Predmet: Refundácia odmeny
48/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
311,05 EUR
25.04.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
61/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Dohoda č. CPTT-ON-2019/003196-013 - Spoločný obecný úrad
68/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov SOU
742
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
1 946,30 EUR
17.07.2019
Predmet: EE SOU 01.01.2019 - 30.04.2019
807
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
28,93 EUR
08.08.2019
Predmet: telefónne poplatky SOU 06/2019
808
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
51,66 EUR
08.08.2019
Predmet: telefónne poplatky SOU 5/2019
811
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
1,50 EUR
12.08.2019
Predmet: Ozvučenie - zasadačka 14.06.2019 SOU
812
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
9,75 EUR
12.08.2019
Predmet: Prev.Náklady SOU - poskytnutie zasadačky 14.06.20.19
813
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
244,92 EUR
12.08.2019
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 5-6/2019
929
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
19,61 EUR
12.09.2019
Predmet: telefónne poplatky SOU 7/2019
1161
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
26,74 EUR
21.10.2019
Predmet: telefónne poplatky SOU 9/2019
117/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
1334
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
81,04 EUR
26.11.2019
Predmet: telefónne poplatky SOU 8+10/2019
18
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
240,04 EUR
29.11.2019
Predmet: Refundácia odmeny
1354
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
41,26 EUR
09.12.2019
Predmet: Prev.Náklady SOU - poskytnutie zasadačky 12.11.2019
1355
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
4,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Ozvučenie - zasadačka 12.11.2019 SOU
1362
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
486,63 EUR
11.12.2019
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 7-10/2019
1402
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
90,46 EUR
18.12.2019
Predmet: telefónne poplatky SOU 11/2019
71
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
13,87 EUR
07.02.2020
Predmet: telefónne poplatky SOU 12/2019
136
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
283,88 EUR
21.02.2020
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 11-12/2019
23/2020
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
104 500,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2020/81-008
478
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
-38,44 EUR
09.06.2020
Predmet: SOU - teplo r. 2019
745
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
749,98 EUR
11.09.2020
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 1-6/2020
779
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
119,72 EUR
25.09.2020
Predmet: telefónne poplatky SOU 1.polrok 2020 + deratizácia
1027
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
670,61 EUR
14.12.2020
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 7-10/2020
188/2020
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/366-054
78
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
120,34 EUR
08.02.2021
Predmet: telefónne poplatky SOU 2.polrok 2020 + deratizácia
84
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
384,99 EUR
10.02.2021
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 11-12/2020
13/2021
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
18.02.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
512
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
-81,87 EUR
21.06.2021
Predmet: SOU - vyúčtoanie tepla 2020 /preplatok/
203
objednávka
Okresný úrad Trnava
00151866
0,00 EUR
29.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
755
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
188,05 EUR
25.08.2021
Predmet: telefónne poplatky SOU 2.polrok 2020 + deratizácia
968
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
1 019,33 EUR
22.10.2021
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 01-06/2021
161/2021
dodatok
Ministerstvo vnútra SR
00151866
450,25 EUR
02.11.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
1151
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
93,09 EUR
10.12.2021
Predmet: telefónne poplatky SOU 2.polrok 2021 + deratizácia
1152
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
659,32 EUR
10.12.2021
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 07-10/2021
108
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
40,43 EUR
16.02.2022
Predmet: telefónne poplatky SOU 11-12/2021
127
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
158,59 EUR
28.02.2022
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 11-12/2021
615
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
-122,70 EUR
18.07.2022
Predmet: SOU - vyúčtoanie tepla 2021 /preplatok/
119/2022
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
19.07.2022
Predmet: Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-TT-VO-2022/157-101
245
objednávka
Okresný úrad Trnava
00151866
48,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
246
objednávka
Okresný úrad Trnava
00151866
32,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
247
objednávka
Okresný úrad Trnava
00151866
32,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
742
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
150,46 EUR
25.08.2022
Predmet: telefónne poplatky SOU 1.polrok 2022 + deratizácia
743
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
872,75 EUR
25.08.2022
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 1-6/2022
1171
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
460,69 EUR
15.12.2022
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 7-10/2022
1174
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
71,96 EUR
16.12.2022
Predmet: telefónne poplatky SOU 7-10/2022 + deratizácia
75
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
246,12 EUR
10.02.2023
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 11-12/2022
93
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
41,87 EUR
17.02.2023
Predmet: telefónne poplatky SOU 11-12/2022
55/2023
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
226
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
128,09 EUR
30.03.2023
Predmet: Prev.Náklady SOU - poskytnutie zasadačky 09.03.2023
398
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
-251,57 EUR
11.05.2023
Predmet: SOU - vyúčtovanie tepla 2022 /preplatok/
789
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
663,66 EUR
24.08.2023
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 1-6/2023
204/2023
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001174-014
870
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
130,60 EUR
13.09.2023
Predmet: Telefónne poplatky SOU 7-10/2022 + deratizácia
1245
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
282,10 EUR
14.12.2023
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 7-10/2023
1250
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
56,70 EUR
18.12.2023
Predmet: Telefónne poplatky SOU 7-10/2023 + deratizácia
114
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
26,80 EUR
12.02.2024
Predmet: telefónne poplatky SOU 11-12/2023
151
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
190,50 EUR
16.02.2024
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 11-12/2023
551
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
-149,42 EUR
31.05.2024
Predmet: SOU - teplo 2023 /vyúčtovanie, dobropis/
172/2024
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
662
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
543,83 EUR
24.06.2024
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 7-10/2023
663
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
90,91 EUR
24.06.2024
Predmet: Telefónne poplatky SOU 01-04.2024 + deratizácia
666
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
413,53 EUR
25.06.2024
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 1.-4.2024
219/2024
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001222-030
248/2024
zmluva
Ministerstvo vnútra SR,Centrum podpory Trnava Kollárova 31, Trnava
00151866
663,38 EUR
07.10.2024
Predmet: Dohoda o refundácii prevádzkových nákladov
1063
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
663,38 EUR
14.10.2024
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 01.05.2024 - 4.6.2024