Dokumenty:
zobraziť na stránke
247/2024
dodatok
Obec Jablonec
00304794
0,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
42/2025
dodatok
Obec Jablonec
00304794
0,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
131/2025
dodatok
Obec Jablonec
00304794
0,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo
5/2019
zmluva
Obec Cífer
00312347
0,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Zmluva o ziradení spoločného obecného úradu
62/2019
dodatok
Obec Cífer
00312347
0,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Dod. č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
83
objednávka
GRAFID, s.r.o.
00312347
0,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1340
faktúra
OBEC CÍFER Spoločný obecný úra
00312347
466,25 EUR
10.01.2024
Predmet: SSoÚ - refundácia za posudkovú činnosť rok 2023
1303
faktúra
OBEC CÍFER Spoločný obecný úra
00312347
537,98 EUR
09.01.2025
Predmet: SSoÚ - refundácia za posudkovú činnosť rok 2024
400
faktúra
Obec Košolná
00312673
4 424,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Uskladnenie zeminy - Stará ŠH
764
faktúra
Obec Malženice
00312762
375,00 EUR
08.09.2016
Predmet: SSoU- refundácia za posudkovú činnosť 201-2015
655
faktúra
Obec Malženice
00312762
285,00 EUR
26.07.2017
Predmet: SSoU- refundácia za posudkovú činnosť 2016
72
faktúra
Obec Malženice
00312762
243,48 EUR
19.02.2018
Predmet: SSoU- refundácia za posudkovú činnosť 2017
1167
faktúra
Obec Malženice
00312762
175,00 EUR
28.11.2018
Predmet: SSoÚ-refundácia za posudkovú činnosť
1245
faktúra
Obec Malženice
00312762
25,00 EUR
19.12.2018
Predmet: SSoÚ-refundácia za posudkovú činnosť - 11/2018
156/2018
zmluva
Obec Malženice
00312762
0,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Dohoda o prevzaťí činnosti Spoločného obecného úradu
311/2013
zmluva
Mesto Trnava
00313114
310,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Zmluva o spolupráci s Mestom Trnava pri zabezpečení záujmového vzdelávania detí v CVČ
9/2014
zmluva
Mesto Trnava
00313114
186,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Zmluva o spolupráci - Mesto Trnava
114/2015
zmluva
Mesto Trnava
00313114
62,00 EUR
10.12.2015
Predmet: Zmluva o spolupráci - refundácia nákladov na CVČ
15/2017
zmluva
Mesto Trnava
00313114
62,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci - centrá voľného času v Trnave
5/2018
zmluva
Mesto Trnava
00313114
434,00 EUR
24.01.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci
39/2019
zmluva
Mesto Trnava
00313114
496,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci - CVČ v Trnave
140/2019
zmluva
Mesto Trnava
00313114
558,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci
38/2022
zmluva
Mesto Trnava
00313114
0,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci
53/2022
zmluva
Mesto Trnava
00313114
108,57 EUR
27.04.2022
Predmet: Zmluva č. 379/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
166/2025
dodatok
Mesto Trnava
00313114
300,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 Zmluvy o spolupráci c.č.z. 222/2022
26
objednávka
Autocar- ťažné zariadenia, s.r.o. Senec
0036408905
0,00 EUR
02.05.2011
Predmet: Všeobecný materiál,náhr.diely
686
faktúra
Hudobná skupina LUX
00369458
300,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Koncert kapely LUX pri podujatí Súťaž vo varení gulášu 2019
21
faktúra
Perfekt, a.s.
0038030
0,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Knižne publikácie / Bitky a bojiská v našich dejininách,História gentis Slava/
140
objednávka
Technická Univerzita vo Zvolene
00397440
800,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Konkurzy a súťaže
675
faktúra
Technická Univerzita vo Zvolen
00397440
800,00 EUR
17.08.2018
Predmet: Vystúpenie súboru Poľana
938
faktúra
Slovenský spisovateľ
00419737
322,43 EUR
07.01.2014
Predmet: knihy
126
faktúra
Slovenský spisovateľ
00419737
120,91 EUR
21.02.2014
Predmet: knihy
609
faktúra
Združenie miest a obcí Slovens
00584614
60,00 EUR
22.07.2016
Predmet: Seminár "Triedený zber, enviro....20.6.2016
54/2022
zmluva
Združenie miest a obcí Slovens
00584614
3 000,00 EUR
27.04.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci
364
faktúra
Združenie miest a obcí Slovens
00584614
40,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Účtovne súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023
59/2011
zmluva
Kooperatíva,poisťovňa a.s.
00585441
27,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Poistná zmluva č. 349 1311622
111/2011
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
153,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Poistná zmuva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 3491311667, Tatra - požiarne vozidlo
269/2013
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
416,50 EUR
21.01.2013
Predmet: Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla - JCB Rýpadlo nakladač
303/2013
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
3 060,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Poistná zmluva - PZ č. 3491664173 - nákladné vozidlo IVECO EUROCARGO
35/2025
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
00585441
1 255,91 EUR
03.02.2025
Predmet: Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Automat"
52/2022
zmluva
Rímska únia rádu sv. Uršule, S
00586722
542,85 EUR
27.04.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia
39/2017
zmluva
HERMET spol. s r.o.
00588831
0,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Zmluva na výkon zhodnocovania odpadu
90
faktúra
Piccard Senec
00589837
204,00 EUR
15.03.2013
Predmet: doprava-Telnica
734
faktúra
Grinavanka
00598828
400,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Dychová hudba Grinavanka-vystúpenie
1081
faktúra
Karpatská kapela
00598828
400,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Hudobná produkcia 1.7.2017
59/2019
zmluva
Fakultná nemocnica Trnava
00610381
5 500,00 EUR
29.05.2019
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok za zdravotným strediskom
544
faktúra
Regionálny úrad verejného zdra
00610933
116,14 EUR
28.11.2012
Predmet: laboratorne vzorky
162/2021
zmluva
Slovenská agentúra životného p
00626031
4 984,65 EUR
02.11.2021
Predmet: Zmluva č. 16/POD-207/21
152/2022
zmluva
SAŽP odbor starostlivosti o kr
00626031
221 731,13 EUR
12.09.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP
172/2022
zmluva
Slovneská agentúra životného p
00626031
6 000,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Zmluva č. POD 11/2022
173/2022
dodatok
Slovneská agentúra životného p
00626031
0,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. POD 11/2022
245/2023
zmluva
Slovneská agentúra životného p
00626031
8 000,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Zmluva č. POD 16/2023
484
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
2 914,12 EUR
29.10.2012
Predmet: údržba bágra
164
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
372,31 EUR
24.04.2013
Predmet: údržba stroja JCB
234
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
696,00 EUR
28.06.2013
Predmet: pneumatiky JCB
312
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
1 440,00 EUR
19.07.2013
Predmet: pneumatiky JCB
397
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
286,15 EUR
22.07.2013
Predmet: materiál na báger
475
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
1 061,12 EUR
14.08.2013
Predmet: údržba JCB
560
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
61,30 EUR
06.09.2013
Predmet: oprava a údržba JCB
81
objednávka
terrastroj spol. s r.o.
00643581
550,00 EUR
21.11.2013
Predmet: Nerozpočtová položka
846
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
539,29 EUR
27.11.2013
Predmet: oprava stroja JCB
63
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
728,68 EUR
07.02.2014
Predmet: údržba JCB
142
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
224,80 EUR
05.03.2014
Predmet: údržba bágra
280
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
1 254,13 EUR
09.05.2014
Predmet: servis JCB
392
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
92,38 EUR
12.06.2014
Predmet: servis JCB
454
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
454,45 EUR
07.07.2014
Predmet: Oprava JCB
613
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
421,52 EUR
12.08.2014
Predmet: Oprava stroja JCB
844
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
201,36 EUR
04.11.2014
Predmet: Oprava JCB
863
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
36,65 EUR
11.11.2014
Predmet: Oprava JCB
962
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
1 564,34 EUR
12.12.2014
Predmet: servis JCB
998
faktúra
terrastroj spol. s r.o.
00643581
98,54 EUR
08.01.2015
Predmet: servis JCB
80
objednávka
TERRASTROJ, s.r.o.
00643581
155,51 EUR
10.04.2015
Predmet: Servis a údržba JCB
181
faktúra
TERRASTROJ, s.r.o.
00643581
155,51 EUR
13.04.2015
Predmet: Servis a údržba bágra
199
objednávka
TERRASTROJ, s.r.o.
00643581
683,03 EUR
13.07.2015
Predmet: Servis a údržba JCB
458
faktúra
TERRASTROJ, s.r.o.
00643581
683,03 EUR
14.07.2015
Predmet: Servis a údržba JCB
311
objednávka
TERRASTROJ, s.r.o.
00643581
1 268,03 EUR
11.11.2015
Predmet: Servis a údržba JCB
773
faktúra
TERRASTROJ, s.r.o.
00643581
1 268,03 EUR
12.11.2015
Predmet: Servis a údržba JCB
783
faktúra
TERRASTROJ, s.r.o.
00643581
200,57 EUR
18.11.2015
Predmet: Servis JCB
935
faktúra
TERRASTROJ, s.r.o.
00643581
58,26 EUR
22.12.2015
Predmet: Nemrznúca zmes
315
faktúra
TERRASTROJ, s.r.o.
00643581
64,84 EUR
27.04.2016
Predmet: JCB servis stroja