Dokumenty:
zobraziť na stránke
402
objednávka
AQUAMONT spol. s.r.o.
31105696
0,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1165
faktúra
AQUAMONT spol. s.r.o.
31105696
506,40 EUR
20.11.2024
Predmet: Preplach a dezinfekcia na stavbe/Celoobecný vodovod/
298
faktúra
Milan Bánoczky -TOMDUS
31111785
549,18 EUR
14.05.2014
Predmet: riady DK
24
objednávka
Milan Bánoczky -TOMDUS
31111785
581,94 EUR
11.02.2015
Predmet: Všeobecný materiál
41
faktúra
Milan Bánoczky -TOMDUS
31111785
581,94 EUR
11.02.2015
Predmet: spotrebný materiál
30
objednávka
Milan Bánoczky -TOMDUS
31111785
222,78 EUR
12.02.2015
Predmet: Všeobecný materiál
52
faktúra
Milan Bánoczky -TOMDUS
31111785
222,78 EUR
13.02.2015
Predmet: uvítanie detí-akcia
221
objednávka
Milan Bánoczky -TOMDUS
31111785
346,82 EUR
27.07.2015
Predmet: MŠ Pác-Materiál
503
faktúra
Milan Bánoczky -TOMDUS
31111785
346,97 EUR
29.07.2015
Predmet: DK Pác materiál
25
objednávka
Milan Bánoczky -TOMDUS
31111785
294,62 EUR
18.02.2016
Predmet: Všeobecný materiál
26
objednávka
Milan Bánoczky -TOMDUS
31111785
117,30 EUR
18.02.2016
Predmet: Všeobecný materiál
122
faktúra
Milan Bánoczky -TOMDUS
31111785
294,62 EUR
19.02.2016
Predmet: Riad do DK
123
faktúra
Milan Bánoczky -TOMDUS
31111785
117,30 EUR
19.02.2016
Predmet: Detský príbor - uvítanie detí do života nar. r. 2015
112
faktúra
Milan Bánoczky -TOMDUS
31111785
181,61 EUR
27.02.2017
Predmet: Materiál kultúrne akcie
1064
faktúra
Milan Bánoczky -TOMDUS
31111785
711,16 EUR
09.11.2017
Predmet: Vybavenie obecnej kuchyne
26
objednávka
Milan Bánoczky -TOMDUS
31111785
154,01 EUR
16.02.2018
Predmet: Všeobecný materiál
121
faktúra
Milan Bánoczky -TOMDUS
31111785
154,01 EUR
22.02.2018
Predmet: Detský príbor " Uvítanie detí nar. r. 2017 "23 ks
347
faktúra
Milan Bánoczky -TOMDUS
31111785
120,24 EUR
17.05.2018
Predmet: Materiál kultúrne akcie
71
faktúra
Fyzická osoba
31111785
220,97 EUR
13.02.2019
Predmet: Detský príbor - privítanie detí do života
142
faktúra
Fyzická osoba
31111785
267,84 EUR
26.02.2020
Predmet: Detský príbor 40 ks /Privítanie detí do života/
58
faktúra
Fyzická osoba
31111785
300,70 EUR
08.02.2023
Predmet: Detský príbor 31 ks /Privítanie detí do života/
59
objednávka
TOMDUS Milan Bánoczky
31111785
485,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
136
faktúra
Fyzická osoba
31111785
485,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Detský príbor 50 ks /Privítanie detí do života/
136
faktúra
Fyzická osoba
31111785
359,98 EUR
20.02.2025
Predmet: Detský príbor 50 ks /Privítanie detí do života/
86
faktúra
Peter Holec
31120776
123,12 EUR
07.03.2012
Predmet: oprava kuchyn.zariadenia
13
faktúra
Fyzická osoba
31120776
89,95 EUR
13.02.2013
Predmet: oprava kuchynského zariadenia
325
faktúra
Peter Holec-JAZ Servis
31120776
112,20 EUR
22.07.2013
Predmet: oprava kuchynského zariadenia
616
faktúra
Fyzická osoba
31120776
255,84 EUR
19.09.2013
Predmet: oprava kuchynského zariadenia
213
faktúra
Peter Holec-JAZ Servis
31120776
137,76 EUR
10.04.2014
Predmet: oprava kuchynského zariadenia
84
objednávka
Peter Holec-JAZ Servis
31120776
203,28 EUR
13.04.2015
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
184
faktúra
Fyzická osoba
31120776
203,28 EUR
13.04.2015
Predmet: Oprava umývačky riadu v DK Cífer
184
faktúra
Peter Holec-JAZ Servis
31120776
203,28 EUR
27.04.2015
Predmet: oprava kuchynského zariadenia
19
objednávka
Peter Holec-JAZ Servis
31120776
121,40 EUR
15.02.2016
Predmet: Všeobecné služby
20
objednávka
Peter Holec-JAZ Servis
31120776
152,76 EUR
15.02.2016
Predmet: Všeobecné služby
100
faktúra
Fyzická osoba
31120776
152,76 EUR
17.02.2016
Predmet: Oprava úmývačky riadu
101
faktúra
Fyzická osoba
31120776
121,44 EUR
17.02.2016
Predmet: Oprava kuchynského zariadenia
958
faktúra
Fyzická osoba
31120776
128,40 EUR
25.10.2016
Predmet: Oprava umývačky riadu
451
faktúra
Spoločnosť pre záhradnú a kraj
31193749
40,00 EUR
15.05.2019
Predmet: školenie Ochrana stromov pri stavebnej činnosťi - SOU
561
faktúra
Spoločnosť pre záhradnú a kraj
31193749
34,00 EUR
06.06.2019
Predmet: školenie - Výsadba stromov v urban.prostredí - SOU
1245
faktúra
Spoločnosť pre záhradnú a kraj
31193749
23,00 EUR
13.11.2019
Predmet: seminár Historické parky a záhrady
1018
faktúra
Spoločnosť pre záhradnú a kraj
31193749
64,00 EUR
07.10.2024
Predmet: školenie Nitra 17.10.2024 Mečírová
1069
faktúra
Spoločnosť pre záhradnú a kraj
31193749
78,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Workshop s prednáškou
456
objednávka
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
31193749
78,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
175
objednávka
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
31193749
65,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
455
faktúra
Spoločnosť pre záhradnú a kraj
31193749
65,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Workshop s prednáškou
6
faktúra
Spolok Drietomanka, Reg.č.ZDHS
31203248
900,00 EUR
18.01.2018
Predmet: Vystúpenie 7.1.18 na Trojkráľovom koncerte
D1
dodatok
MED-ARCH Centrum, s.r.o.
31207502
176,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. NZ/08/2011
183/2012
zmluva
MED-ARCH Centrum, s.r.o.
31207502
182,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Nájomná zmluva na nebytový priestor v zdravotnom stredisku,
ul. Ľ. Pavetitša 37, Cífer
314/2013
zmluva
Záhradníctvo Dechtický
31209106
4 500,00 EUR
05.06.2013
Predmet: Kúpna zmluva - výsadbový materiál na nový cintorín
270
faktúra
Záhradníctvo
31209106
382,50 EUR
11.07.2013
Predmet: nákup rastlinného materiálu
293
faktúra
Záhradníctvo
31209106
603,00 EUR
19.07.2013
Predmet: nákup rastlinného materiálu
294
faktúra
Záhradníctvo
31209106
1 165,00 EUR
19.07.2013
Predmet: nákup rastlinného materiálu
317
faktúra
Záhradníctvo
31209106
922,90 EUR
19.07.2013
Predmet: rastlinný materiál
318
faktúra
Záhradníctvo
31209106
3 058,00 EUR
19.07.2013
Predmet: nákup rastlinného materiálu na cintorín
319
faktúra
Záhradníctvo
31209106
315,00 EUR
19.07.2013
Predmet: nákup rastlinného materiálu na zberný dvor
741
faktúra
Záhradníctvo Dechtický
31209106
626,50 EUR
11.11.2013
Predmet: nákup rastlinného materiálu
831
faktúra
Záhradníctvo Dechtický
31209106
140,00 EUR
27.11.2013
Predmet: nákup rastlinného materiálu
24
objednávka
Záhradníctvo
31209106
4 214,50 EUR
05.02.2014
Predmet: Nový cintorín prístupova cesta
14
objednávka
Záhradníctvo Dechtický
31209106
0,00 EUR
10.04.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
266
faktúra
Záhradníctvo Dechtický
31209106
1 123,50 EUR
23.04.2014
Predmet: rastliny
276
faktúra
Záhradníctvo Dechtický
31209106
180,40 EUR
09.05.2014
Predmet: rastliny
845
faktúra
Záhradníctvo Dechtický
31209106
321,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
110
objednávka
Záhradníctvo Dechtický
31209106
1 199,50 EUR
07.05.2015
Predmet: Všeobecný materiál
250
faktúra
Záhradníctvo Dechtický
31209106
1 199,50 EUR
12.05.2015
Predmet: Nákup rastlín
894
faktúra
Záhradníctvo Dechtický
31209106
530,60 EUR
14.12.2015
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
97
faktúra
Záhradníctvo Dechtický
31209106
1 866,20 EUR
15.02.2016
Predmet: Nákup raslinného materiálu
98
faktúra
Záhradníctvo Dechtický
31209106
402,30 EUR
15.02.2016
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
400
faktúra
Záhradníctvo Dechtický
31209106
929,70 EUR
18.05.2016
Predmet: Nákup rastlín
496
faktúra
Záhradníctvo Dechtický
31209106
379,90 EUR
21.06.2016
Predmet: Rastlinný materiál
614
faktúra
Záhradníctvo Dechtický
31209106
489,10 EUR
22.07.2016
Predmet: Rastlinný materiál
990
faktúra
Fyzická osoba
31209106
59,70 EUR
26.10.2016
Predmet: Chemické postreky
1185
faktúra
Fyzická osoba
31209106
506,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
331
faktúra
Fyzická osoba
31209106
1 506,20 EUR
10.05.2017
Predmet: Rastlinný materiál nákup
339
faktúra
Fyzická osoba
31209106
138,50 EUR
10.05.2017
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
436
faktúra
Fyzická osoba
31209106
58,50 EUR
29.05.2017
Predmet: Nákup osivového materiálu
475
faktúra
Fyzická osoba
31209106
546,80 EUR
19.06.2017
Predmet: Nákup materiálu zeleň
1077
faktúra
Fyzická osoba
31209106
840,50 EUR
13.11.2017
Predmet: Rastlinný materiál
1184
faktúra
Fyzická osoba
31209106
200,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Rastlinný materiál
85
objednávka
Dechtický Juraj
31209106
600,00 EUR
22.05.2018
Predmet: VO údržba
86
objednávka
Dechtický Juraj
31209106
104,80 EUR
22.05.2018
Predmet: VO údržba