Dokumenty:
zobraziť na stránke
403
faktúra
Fyzická osoba
31209106
600,00 EUR
24.05.2018
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
404
faktúra
Fyzická osoba
31209106
104,80 EUR
24.05.2018
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
517
faktúra
Fyzická osoba
31209106
89,70 EUR
22.06.2018
Predmet: Nákup záhradníckeho materiálu
1100
faktúra
Fyzická osoba
31209106
250,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
382
faktúra
Juraj Dechtický
31209106
340,90 EUR
29.04.2019
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
389
faktúra
Juraj Dechtický
31209106
342,80 EUR
29.04.2019
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
545
faktúra
Juraj Dechtický
31209106
552,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
777
faktúra
Juraj Dechtický
31209106
158,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Nákup záhradníckeho materiálu
1262
faktúra
Fyzická osoba
31209106
1 004,80 EUR
14.11.2019
Predmet: Nákup záhradníckeho materiálu
1323
faktúra
Fyzická osoba
31209106
170,80 EUR
21.11.2019
Predmet: Nákup trávného osiva a hnojiva /zeleň/
432
faktúra
Fyzická osoba
31209106
565,50 EUR
25.05.2020
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
433
faktúra
Fyzická osoba
31209106
467,40 EUR
25.05.2020
Predmet: Nákup rastlinného materiálu na základe osobného výberu
67
objednávka
Záhraddné centrum Dechtický
31209106
180,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
489
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
179,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Nákup rastlinného materiálu a záhradníckeho materiálu
47
objednávka
Dechtický Juraj
31209106
6 626,70 EUR
18.03.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
204
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
5 990,20 EUR
26.03.2021
Predmet: Nákup rastlinného materiálu a záhradníckeho materiálu
299
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
990,90 EUR
14.04.2021
Predmet: Nákup rastlinného materiálu a záhradníckeho materiálu
321
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
1 000,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
322
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
493,70 EUR
26.04.2021
Predmet: Nákup rastlinného materiálu a záhra.materiálu
89
objednávka
Záhraddné centrum Dechtický
31209106
500,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
92
objednávka
Záhraddné centrum Dechtický
31209106
650,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
343
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
182,60 EUR
04.05.2021
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
344
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
265,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
345
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
575,10 EUR
04.05.2021
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
346
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
630,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
334
objednávka
Dechtický Juraj
31209106
619,63 EUR
22.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
967
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
611,20 EUR
22.10.2021
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
356
objednávka
Dechtický Juraj
31209106
900,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
380
objednávka
Dechtický Juraj
31209106
900,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1058
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
900,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
405
objednávka
Záhraddné centrum Dechtický
31209106
1 271,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1164
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
1 271,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Nákup rastlinného materiálu
203
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
187,60 EUR
23.03.2022
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
309
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
3 500,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
320
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
377,90 EUR
28.04.2022
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
837
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
1 166,60 EUR
19.09.2022
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
1002
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
118,40 EUR
02.11.2022
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
1271
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
1 495,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
45
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
1 250,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
343
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
856,80 EUR
03.05.2023
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
419
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
110,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
1167
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
251,50 EUR
01.12.2023
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
514
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
450,10 EUR
15.05.2024
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
470
objednávka
Dechtický Juraj
31209106
2 235,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
474
objednávka
Dechtický Juraj
31209106
359,60 EUR
06.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1114
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
359,60 EUR
06.11.2024
Predmet: Nákup trávnatého osiva
499
objednávka
Dechtický Juraj
31209106
150,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1176
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
150,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Nákup trávnatého osiva a cesnakove cibule
238
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
1 710,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
438
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
179,90 EUR
14.05.2025
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
449
faktúra
VYDAVATELSTVO-Michal VAško
31291228
106,80 EUR
25.07.2013
Predmet: knihy knižnica
FD 154
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
540,00 EUR
24.03.2011
Predmet: modul - fakturácia,objednávka,zmluva
72
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
0,00 EUR
03.11.2011
Predmet: Údržba softwéra-reg.očanov
13
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
46,80 EUR
09.02.2012
Predmet: údržba softvéru
523
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
4 680,00 EUR
28.11.2012
Predmet: softvér-inštalácia
249
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
274,80 EUR
03.07.2013
Predmet: inštalácia operačného systému
344
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
942,17 EUR
22.07.2013
Predmet: počítačový server
666
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
720,00 EUR
17.10.2013
Predmet: inštalácia nového modulu
728
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
64,20 EUR
11.11.2013
Predmet: aktualizácia modulu
19
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 000,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Výpočtová technika
181
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,00 EUR
13.03.2014
Predmet: rozšírenie ekonom.IS
439
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Modul IS SAMO - Poznámky ku konsolidovanej účt.závierke
837
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
56,40 EUR
30.10.2014
Predmet: Softwarové práce
966
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
180,00 EUR
12.12.2014
Predmet: SW prepojenie, SW doplnky
928
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Doplnky IS SAMO 2015
147/2016
zmluva
TRIMEL s.r.o.
31319068
0,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Mandátna zmluva
8
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
250,00 EUR
29.03.2017
Predmet: Softvér - aktualizácia programov
553
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
300,00 EUR
07.07.2017
Predmet: IS SAMO - rozšírenie poplatok za rozvoj
111
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Softvér - aktualizácia programov
497
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Modul HB import-sprac.bank.výpisu
500
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,00 EUR
21.06.2018
Predmet: Upgrade ekonomického inf.systému IS SAMO
87/2018
zmluva
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 440,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo - elektronizácia služieb
812
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 440,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Elektronizácia služieb pre občanov obce
813
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 539,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Servisná podpora diela Elektronizácia služieb pre občanov
620
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
151,20 EUR
17.06.2019
Predmet: Inštalácia modulov IS SAMO + sprístupnenie objednávok, 2 pracovníci po 2 hod.
748
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 573,20 EUR
17.07.2019
Predmet: Servisná podpora diela -Elektronizácia služieb pre občanov
411
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 573,20 EUR
18.05.2020
Predmet: Elektronizácia služieb pre občanov obce Cífer za rok 2020
199
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 573,20 EUR
21.03.2021
Predmet: Servisná podpora diela Elektronizácia služieb pre občanov obce Cífer 2021
290
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
288,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
117
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
720,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Nerozpočtová položka