organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3735
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4/2025
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
350,00 EUR
18.02.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období február 2025 (4 lekcie)
22/2025
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
350,00 EUR
28.02.2025
Predmet: ekovýchovné progarmy pre predškolákov
10/2025
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
17.03.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období marec 2025 (4 lekcie)
35/2025
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
24.03.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období marec 2025 (4 lekcie)
14/2025
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
07.04.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období apríl 2025 (4 lekcie)
49/2025
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
23.04.2025
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
18/2025
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
23.04.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období máj 2025 (4 lekcie)
65/2025
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
12.05.2025
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
26/2025
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
12.05.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období jún 2025 (4 lekcie)
73/2025
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.06.2025
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov
65/2024
objednávka
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka
31103031
40,00 EUR
06.11.2024
Predmet: online seminár – Originálne školské kompetencie v roku 2025 – financovanie MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠK, školské jedálne
27/2013
objednávka
JURGASS Pavelek Ivan
31110517
267,00 EUR
05.12.2013
Predmet: revízia plynových zariadení v ŠJ a zaškolenie obsluhy 2 zamestnancov
192013
faktúra
JURGASS, Pavelek Ivan
31110517
267,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Revízia plynových zariadení v Šj a zaškolenie obsluhy 2 zamestnancov
27/2014
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
267,00 EUR
30.10.2014
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení ŠJ
147/2014
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
267,00 EUR
30.10.2014
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení ŠJ
155/2015
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
267,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Pavelek JURGASS revízie plyn
16/2015
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
267,00 EUR
23.11.2015
Predmet: odborná prehliadka plynových zariadení ŠJ
23/2016
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
567,00 EUR
08.11.2016
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení školskej jedálne, 4x zaškolenie s osvedčením o spôsobilosti na samostatnú obsluhu veľkokuchynských plynových zariadení pracovníčok ŠJ
167/2016
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
567,00 EUR
24.11.2016
Predmet: pravidelná odborná prehliadka plynových kuchynských zariadení a 4x zaškolenie obsluhy pracovníčok Šj
16/2017
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
270,00 EUR
27.10.2017
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení ŠJ
142/2017
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
267,00 EUR
30.11.2017
Predmet: revízia plynových zariadení ŠJ
121/2018
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Revízia plyn.zar.+zaškolenie obsluhy
14/2018
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
470,00 EUR
03.10.2018
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení a 2x zaškolenie – pre ŠJ
20/2019
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
470,00 EUR
27.08.2019
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení a 1x zaškolenie – pre ŠJ
121/2019
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
30.08.2019
Predmet: vykonanie prevádzkovej revízie plynových zariadení a zaškolenie obsluhy
8/2020
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
200,00 EUR
27.02.2020
Predmet: zaškolenie obsluhy plynových zariadení – pre ŠJ
34/2020
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
200,00 EUR
02.03.2020
Predmet: zaškolenie pracovníčok ŠJ pre prácu s plyn.zar.
29/2020
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
01.12.2020
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení pre ŠJ.
154/2020
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
04.12.2020
Predmet: revízia plynových zariadení
28/2021
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
13.12.2021
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení pre ŠJ
139/2021
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
13.12.2021
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení pre ŠJ
36/2022
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
09.09.2022
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení pre ŠJ.
120/2022
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
09.09.2022
Predmet: revízia plynových zariadení
42/2003
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
14.09.2023
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení pre ŠJ.
127/2023
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
19.09.2023
Predmet: revízia plynu
40/2024
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
500,00 EUR
21.08.2024
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení pre ŠJ.
146/2024
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
24.09.2024
Predmet: revízia plynových zariadení
11/2021
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
40,00 EUR
24.05.2021
Predmet: účasť na webinári Manažment MŠ – povinnosti riaditeľa a zriaďovateľa pri riadení MŠ
52/2021
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
40,00 EUR
12.06.2021
Predmet: účastnícky poplatok - povinnosti riad. a zriad. pri riadení MŠ
90/2024
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
740,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Pracovné stretnutie pre riad. MŠ: ubytovanie, strava, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady pre dve osoby
208/2024
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
740,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Pracovné stretnutie pre riad.MŠ: ubytovanie, strava, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady pre dve osoby
76/2014
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
333,60 EUR
19.06.2014
Predmet: servisný poplatok rok 2014 ekonomického systému
168/2014
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
180,00 EUR
11.12.2014
Predmet: doplnky pre ekonomický softvér IS SAMO
38/2015
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
333,60 EUR
18.03.2015
Predmet: servisný poplatok na rok 2015 účtovného programu
180/2015
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
07.01.2016
Predmet: TRIMEL doplnky IS SAMO 2015 k účtovnému programu
72/2016
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
420,00 EUR
31.05.2016
Predmet: servisný poplatok na rok 2016 TRIMEL - účtovný program
26/2017
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
420,00 EUR
21.02.2017
Predmet: TRIMEL pozáručný servis ekonomického systému IS SAMO rok 2017
34/2018
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
420,00 EUR
29.03.2018
Predmet: pozáručný servis účtovného programu rok 2018
75/2018
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
199,20 EUR
02.07.2018
Predmet: Trimel upgrade účtovného programu
44/2019
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
420,00 EUR
28.03.2019
Predmet: pozáručný servis ekonom.sys.IS SAMO na rok 2019
9/2020
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
21.01.2020
Predmet: paušálny poplatok 1.kv.2020 - program Majetok
56/2020
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
23.04.2020
Predmet: paušálny poplatok za 2.kvartál - program Majetok
93/2020
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
16.07.2020
Predmet: poplatok za 3.štvrťrok 2020 - program majetok
138/2020
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
15.10.2020
Predmet: paušálny poplatok za 4.kv 2020
35/2020
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
48,00 EUR
15.12.2020
Predmet: prenos databáz zo starého PC do nového
173/2020
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
33,60 EUR
16.12.2020
Predmet: prenos databáz zo starého PC do nového
8/2021
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
29.01.2021
Predmet: paušál IS SAMO 1.kv.2021
37/2021
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Paušál IS SAMO 2.kv.2021
2107014
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
03.08.2021
Predmet: TRIMEL s.r.o.
paušál 3.kv./2021
106/2021
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
12.10.2021
Predmet: paušál IS SAMO 4.kv.
37/2022
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
11.03.2022
Predmet: IS Samo
14/2022
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
600,00 EUR
12.04.2022
Predmet: upgrade informačného systému IS SAMO – úprava finančných výkazov
58/2022
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
720,00 EUR
28.04.2022
Predmet: upgrade IS SAMO
100/2022
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
05.08.2022
Predmet: IS SAMO 3.Q.2022
108/2022
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
23.08.2022
Predmet: is samo ii.q.2022
7/2022
zmluva
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
30.08.2022
Predmet: Vykonávanie pozáručného servisu programov IS SAMO
149/2022
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
28.11.2022
Predmet: paušál IS SAMO 4.Q.2022
32/2023
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
08.03.2023
Predmet: 1.Q IS SAMO - paušál
57/2023
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
25.04.2023
Predmet: Paušál za 2Q.2023 IS SAMO
103/2023
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
14.07.2023
Predmet: paušál SAMO 3Q.23
133/2023
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
06.10.2023
Predmet: 4. Q. 2023 paušál IS SAMO
8/2024
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
500,00 EUR
12.02.2024
Predmet: upgrade IS SAMO (tabuľky a výkazy individ.účtovnej závierky, spracovanie fin.výkazov, tabuľky a výkazy konsolidovanej ÚZ a FVV)
32/2024
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Paušál IS SAMO 1.Q 2024
48/2024
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
600,00 EUR
18.03.2024
Predmet: upgrade IS SAMO
101/2024
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Paušál IS SAMO 2Q.24
135/2024
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Paušál IS SAMO 3.Q.2024
180/2024
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Paušál IS SAMO 4Q.24
34/2025
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
190,29 EUR
24.03.2025
Predmet: IS SAMO 1.Q25
54/2025
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
190,29 EUR
02.05.2025
Predmet: Paušál IS Samo II.Q.25
57ú2015
faktúra
PAMIKO spol. s r. o.
31320007
15,00 EUR
30.04.2015
Predmet: predplatné odborno-metodického časopisu Naša škola na šk. rok 2015/2016