organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2013
objednávka
OPaOS s.r.o.
46936122
150,00 EUR
30.10.2013
Predmet: vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických spotrebičov v objekte MŠ
24/2014
objednávka
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
200,00 EUR
10.10.2014
Predmet: vykonanie pravidelnej revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia
141/2014
faktúra
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
200,00 EUR
27.10.2014
Predmet: pravidelná revízia el. spotrebičov a ručného náradia
15/2015
objednávka
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
500,00 EUR
30.10.2015
Predmet: Vykonanie pravidelnej revízie elektrických spotrebičov, ručného náradia a pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie
150/2015
faktúra
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
500,00 EUR
20.11.2015
Predmet: OPaOS s.r.o. revízie el. spotrebičov
22/2016
objednávka
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
300,00 EUR
04.11.2016
Predmet: vykonanie pravidelnej revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia a kontroly bleskozvodu
162/2016
faktúra
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
275,00 EUR
24.11.2016
Predmet: pravidelná revízia elektrických spotrebičov, ručného náradia a kontrola bleskozvodu
18/2023
objednávka
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
100,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Videoškolenie k programu Školská jedáleň 4.
19/2023
objednávka
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
15,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Videoškolenie - Dotácie 2023
63/2023
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
15,00 EUR
12.05.2023
Predmet: videoškolenie - dotácie
64/2023
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
100,00 EUR
12.05.2023
Predmet: videoškolenie - ŠJ
29/2013
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
20,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Tabletová soľ 25 kg do umývačky riadu pre ŠJ
20130141
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
18,00 EUR
08.01.2014
Predmet: tabletová soľ 25 kg do umývačky riadu ŠJ
06/2014
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
36,00 EUR
06.02.2014
Predmet: tabletová zmäkčovacia soľ 50 kg pre ŠJ
16/2014
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
36,00 EUR
07.02.2014
Predmet: tabletová soľ pre ŠJ
7/2020
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
266,64 EUR
26.02.2020
Predmet: oprava pospojovania v kuchyni (uzemnenie), brúsenie nožov, oprava kuchynského robota (vrátane výmeny nefunkčných súčiastok, elektrorozvodu).
29/2014
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
47218657
145,00 EUR
10.11.2014
Predmet: kontrola prenosných hasiacich prístrojov, tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov, vypracovanie správy
158/2014
faktúra
Flamecontrol s.r.o.
47218657
145,00 EUR
27.11.2014
Predmet: pravidelná kontrola hydrantu, hasiacich prístrojov i s vypracovaním správ a dopravoi
18/2015
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
47218657
205,00 EUR
02.12.2015
Predmet: 2x kontrola požiarnych hydrantov, 1x zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, 12x tlaková skúška PHP, vypracovanie správy a dopravné náklady
163/2015
faktúra
Flamecontrol s.r.o.
47218657
203,04 EUR
11.12.2015
Predmet: kontrola hydrantu, tlakové skúšky PHP, zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, vypracovanie správy
24/2016
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
47218657
50,00 EUR
08.11.2016
Predmet: kontrola požiarnych hydrantov 2x, 1x zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, kontrola prenosných hasiacich prístrojov 6x s dopravnými nákladmi a vypracovaním správy
170/2016
faktúra
Flamecontrol s.r.o.
47218657
43,80 EUR
24.11.2016
Predmet: 2xpravidelná kontrola hydrantov, 1xzavodnenie, 6x kontrola prenosného hasiaceho prístroja, vypracovanie správy, dopravné náklady
21/2017
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
47218657
100,00 EUR
30.11.2017
Predmet: pravidelná kontrola požiarnych hydrantov 2x, 1x zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, kontrola 12x prenosných hasiacich prístrojov, 1x tlaková skúška PHP, 7x doplnenie piktogramov - samolepky, vypracovanie správ i s dopravnými nákladmi
156/2017
faktúra
Flamecontrol s.r.o.
47218657
92,04 EUR
30.11.2017
Predmet: pravidelná kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, zavodnenie, tlaková skúška,
155/2018
faktúra
Flamecontrol s.r.o.
47218657
46,20 EUR
07.12.2018
Predmet: kontrola has.prístrojov a hydrantu
37/2019
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
47218657
157,32 EUR
17.12.2019
Predmet: kontrola požiarnych hydrantov 2x, 1x zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov v objekte MŠ(13xkontrola PHP, 5x tlaková skúška PHP) i s vypracovaním správy a dopravných nákladov
190/2019
faktúra
Flamecontrol s.r.o.
47218657
157,32 EUR
27.12.2019
Predmet: kontrola požiarnych hydrantov 2x, 1x zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov v objekte MŠ(13xkontrola PHP, 5x tlaková skúška PHP) i s vypracovaním správy a dopravných nákladov
34/2020
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
47218657
220,80 EUR
15.12.2020
Predmet: kontrola požiarnych hydrantov 2x, 1x zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov v objekte MŠ(12xkontrola PHP, tlaková skúška PHP) i s vypracovaním správy a dopravných nákladov
170/2020
faktúra
Flamecontrol s.r.o.
47218657
220,80 EUR
16.12.2020
Predmet: revízia a kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov
05/2016
objednávka
FUNart, s. r. o.
47408120
100,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Divadelné predstavenia pre "predškolákov" "Hľadanie strateného cirkusu" dňa 05.04.2016
44/2016
faktúra
FUNart, s. r. o.
47408120
100,00 EUR
04.05.2016
Predmet: divadelné predstavenie "Hľadanie strateného cirkusu"
21/2016
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
04.11.2016
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
158/2016
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
199,20 EUR
24.11.2016
Predmet: Kompletné čistenie lapača tukov ŠJ
18/2017
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
13.11.2017
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
157/2017
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
199,20 EUR
30.11.2017
Predmet: kompletné čistenie LPT pre ŠJ
2/2019
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
25.01.2019
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
16/2019
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
199,20 EUR
12.02.2019
Predmet: vyčistenie lapača tukov
1/2020
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
24.01.2020
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
13/2020
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
199,20 EUR
24.01.2020
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
1/2021
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
09.02.2021
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
19/2021
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
196,80 EUR
22.02.2021
Predmet: čistenie lapača tuku
4/2022
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
09.02.2022
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
19/2022
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
199,20 EUR
09.02.2022
Predmet: vývoz lapača tukov a ich likvidácia
6/2023
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
250,00 EUR
07.02.2023
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
29/2023
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
218,40 EUR
17.02.2023
Predmet: kompletné čistenie lapača tukov
3/2024
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
220,00 EUR
24.01.2024
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
13/2024
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
218,40 EUR
02.02.2024
Predmet: čistenie lapača tukov
1/2025
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
275,52 EUR
20.01.2025
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
10/2025
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
275,52 EUR
27.01.2025
Predmet: odvoz a likvidávia odpadu z lapača tukov
21/2019
objednávka
ADET SK s.r.o.
47756497
192,00 EUR
30.08.2019
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre ŠJ
122/2019
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
191,68 EUR
30.08.2019
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zamestnankyne školskej jedálne
128/2019
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
0,00 EUR
10.09.2019
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zam.ŠJ
36/2023
objednávka
Hravá škôlka, s.r.o.
47802278
410,00 EUR
18.07.2023
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov: dierkovač srdce, dierkovač vločka, drevená farebná váha, magnetická podložka – 10 ks, spoločenská hra Ako sa tvárim?, spoločenská hra Ryby na koberci, vrátane dopravy
129/2023
faktúra
Hravá škôlka, s.r.o.
47802278
410,00 EUR
03.10.2023
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov: dierkovač srdce, dierkovač vločka, drevená farebná váha, magnetická podložka – 10 ks, spoločenská hra Ako sa tvárim?, spoločenská hra Ryby na koberci, vrátane dopravy
3/2020
objednávka
Kikoshop s.r.o.
47890215
82,80 EUR
28.01.2020
Predmet: soľ posypová – 25 kg, - 10 bal
15/2020
faktúra
Kikoshop s.r.o.
47890215
82,80 EUR
30.01.2020
Predmet: popsypová soľ
3/2017
objednávka
Agentúra MaKiLe, s.r.o.
47953543
155,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Divadelné predstavenie pre predškolákov "Bodkovaná farma" na 29.03.2017
44/2017
faktúra
Agentúra MaKiLe, s.r.o.
47953543
155,00 EUR
03.04.2017
Predmet: divadelné predstavenie Bodkovaná farma
12/2020
objednávka
Tlačiareň Iris, s.r.o.
48058629
30,00 EUR
11.06.2020
Predmet: trojdielne tlačivá poštových poukazov na účet – pre ŠJ v počte 1.000 kusov i s dodávkou
82/2020
faktúra
Tlačiareň Iris, s.r.o.
48058629
27,60 EUR
01.07.2020
Predmet: tlač poštových zloženiek pre ŠJ 1000 ks+ doprava
7/2021
objednávka
Tlačiareň Iris, s.r.o.
48058629
40,00 EUR
12.04.2021
Predmet: trojdielne tlačivá poštových poukazov na účet – pre ŠJ v počte 1.000 kusov i s dodávkou
40/2021
faktúra
Tlačiareň Iris, s.r.o.
48058629
27,60 EUR
30.04.2021
Predmet: tlač poštových poukazov pre ŠJ + poštovné
27/2021
objednávka
Tlačiareň Iris, s.r.o.
48058629
30,00 EUR
15.12.2021
Predmet: tlač 3dielnych poštových poukazov pre ŠJ
141/2021
faktúra
Tlačiareň Iris, s.r.o.
48058629
27,60 EUR
15.12.2021
Predmet: tlač poštových poukazov pre ŠJ
14/2021
objednávka
Rastislav Halinkovič
48157457
40,00 EUR
23.09.2021
Predmet: odstraňovanie poruchy na elektroinštalácii a dopravné náklady
98/2021
faktúra
Rastislav Halinkovič
48157457
40,00 EUR
30.09.2021
Predmet: oprava elektroinštlácie v ŠJ
20/2016
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
580,58 EUR
20.10.2016
Predmet: čistiace prostriedky, spotrebný materiál pre ŠJ pri MŠ: 20x Ajax 1l Floral Red, 3x Alu fólia 45cm x 150m, 20x CIF cream Lemon, 15x 750ml Domestos Citrus, 20x Drôtenka nerezová 3-balenie, 20x Fixinela 500ml, 2x Fólia 45cm x 300m, 15x Grilpur total 400ml, 20x hubka tvarovaná 5-balenie, 4x Isolda Oliva 100ml, 40x Jar 1l lemon, 4x Kefka na riad Delux, 20x Kuchynské utierky rolka Katrin plus M2, 1x Mydlo tekuté antibakteriálne 5l, 4x Náhrada mop bavlna 180g, 4x Násada 120cm plast, 2x Osv. SENSE 300ml kvetina/floral, 1x Osv. SENSE 300ml. oceán, 10x papier na pečenie 8m extra box, 30x SAVO 1l originál, 1x SAVO 500ml proti plesni MR, 2x Taška mik. 5kg rolka, 25x Utierka UNI ABSORB 5-kusová, 25x vrece HD 14mi zelené 35l 25-kusová, 20x Vrece HD 15mi zelené 60l 20-kusová, 10x WIXX prášok 500g Citrón žltý, 1x vedro 15l Fmix oválne, 1x Žmýkač k vedru Fmix 15l.
152/2016
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
575,88 EUR
31.10.2016
Predmet: čistiace prostriedky a spotrebný materiál pre ŠJ
153/2016
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
4,70 EUR
31.10.2016
Predmet: čistiace prostriedky a spotrebný materiál dofakturácia tovaru ktorý nebol na sklade
6/2017
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
443,68 EUR
23.03.2017
Predmet: čistiace prostriedky, spotrebný materiál pre ŠJ pri MŠ- 30x Ajax 1l Floral Red, 2x Alu fólia 45cm x 150m, 15x CIF cream Lemon, 10x 750ml Domestos Citrus, 30x Drôtenka kovová 3-balenie, 20x Fixinela 500ml, 2x Fólia 45cm x 300m, 20x hubka tvarovaná 5-balenie, 10x Jar 900ml Apple, 10x Jar 900ml Sensitive, 6x metla priemyselná250 s násadou, 1x Mydlo tekuté antibakteriálne 5l, 2x násada drevená so závitom, 10x papier na pečenie 8m extra box, 25 párov rukavice gumené L, 4x 100ks rukavice chirurgické L, 2x ryžák na palicu 24cm drevený so závitom, 1x SAVO 500ml proti plesni MR, 30x po 5 ks utierka univerzálna 38x34cm, 25x 25ks vrece HD ZA 50x60 14 mi zelené, 20x 20ks vrece HD ZA 64x71 15mi zelené, 2x 750ml WELL odmasťovač za studena, 1x zmeták ECO s tyčou Klasik
43/2017
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
443,68 EUR
29.03.2017
Predmet: DIMARKO čistiace prostriedky, spotrebný materiál pre ŠJ
15/2017
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
12,00 EUR
05.10.2017
Predmet: 2x 5 litrové balenie antibakteriálneho mydla pre ŠJ
127/2017
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
12,00 EUR
30.10.2017
Predmet: 2x 5litrov antibakteriálne mydlo pre ŠJ
116/2018
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
79,40 EUR
01.10.2018
Predmet: Čistiace prostriedky ŠJ
117/2018
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
223,19 EUR
01.10.2018
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ
118/2018
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
10,08 EUR
01.10.2018
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ
12/2018
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
235,00 EUR
02.10.2018
Predmet: čistiace pre MŠ 4x AJAX červený, 4x AJAX tyrkysový, 4x AJAX fialový, 4x AJAX zelený, 4x AJAX ružový, 5x SAVO WC modré, 5x SAVO WC zelené, 3x vedro, 20x SAVO s vôňou, 10x FIXNELA, 10x CIF cream, 20x DOMESTOS zelený, 10x BREF WC Gel s košíkom, 15x Osviežovač vzduchu BRISE GEL,8x AVIVAZ Kuschel,
13/2018
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
80,00 EUR
03.10.2018
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ: 4x Aviváž Kuschel, 1x SAVO, 4x Osviežovač vzduchu v spreji Brise, Glade,Ambi Pur, 2x Sawo WC, 3x vedro, 10 bal po 5 ks utirerka, 6 bal. z každej farby utierka univerzálna, 5x rukavice jednorazové chirurgické.
18/2018
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
150,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Ajax na dlážku – 15 ks, Savo Prim – 6 ks, Fixinela – 10 ks, Aviváž Ammorbidente – 3 ks, Bonux 6 kg – 2 ks, Osviežovač vzduchu – 10 ks
149/2018
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
142,36 EUR
03.12.2018
Predmet: čistiace prostriedky