eGovZmluvy - Verejný register odberateľských vzťahov | profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty.

organizácia Materská škola, Šulekova 35, Bratislava

zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

zverejnené dokumenty: 3733

zmluvy

objednávky

faktúry

vyhľadávanie

CSV export

Vyhľadávanie:

Suma:

Dokumenty:

zobraziť na stránke

Číslo

Typ

Partner

IČO

Cena

Zverejnenie

7/2019

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

177,00 EUR

19.02.2019

Predmet: Ajax na dlážku zelený – 10 ks, Ajax na dlážku tyrkysový – 10 ks, Savo Prim – 20 ks, Fixinela – 20 ks, CIF – 15 ks, Aviváž Ammorbidente – 1 ks, Domestos – 15 ks

31/2019

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

700,02 EUR

25.02.2019

Predmet: Čistiace prostriedky pre školskú jedáleň

32/2019

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

176,78 EUR

25.02.2019

Predmet: čistiace potreby pre MŠ

33/2019

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

6,96 EUR

25.02.2019

Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ

12/2019

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

220,00 EUR

16.05.2019

Predmet: Čistiace prostriedky: Ajax na dlážku zelený – 5 ks, Ajax na dlážku červený – 5 ks, Ajax na dlážku režový – 5 ks, Ajax na dlážku fialový – 5 ks Savo – 9 ks, Savo Perex – 5 ks Fixinela – 21 ks, Prášok na pranie Ariel 15 kg – 1 ks, Aviváž Ammorbidente 5 kg – 3 ks, Domestos – 20 ks, Cif biely – 6 ks

75/2019

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

219,29 EUR

20.05.2019

Predmet: čistiace prostriedky

15/2019

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

50,00 EUR

24.06.2019

Predmet: metla ciroková – 5 ks, utierky béžová – 5 ks

92/2019

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

49,97 EUR

01.07.2019

Predmet: čistiace prostriedky

22/2019

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

150,00 EUR

30.08.2019

Predmet: 1. Popis objednaného plnenia: AJAX 2153 – 5 ks, AJAX 5185 – 5 ks, AJAX 5163 – 5 ks, AJAX 6074 – 5 ks, SAVO 1674 – 20 ks, DOMESTOS 2200 – 9 ks, Aviváž 6680 – 1 ks, Aviváž 6678 – 1 ks, Soľ zmäkčovacia 25 kg 1388 – 2 ks

125/2019

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

132,95 EUR

10.09.2019

Predmet: čistiace prostriedky

165/2019

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

204,00 EUR

14.11.2019

Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ

31/2019

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

146,69 EUR

15.11.2019

Predmet: AJAX 2153 – 5 ks, AJAX 5185 – 5 ks, AJAX 5163 – 5 ks, AJAX 6074 – 5 ks, SAVO 1674 – 10 ks, DOMESTOS 2200 – 10 ks, Prací gél Lavatrice 6632 – 1 ks, Aviváž 6680 – 1 ks, Aviváž 6678 – 1 ks, Aviváž 6679 – 1 ks, FIXINELA 674 – 10 ks, Cif biely 383 – 6 ks.

170/2019

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

146,69 EUR

25.11.2019

Predmet: čistiace prostriedky do umývačky - ŠJ

32/2019

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

52,35 EUR

25.11.2019

Predmet: Soľ zmäkčovacia 25 kg 1388 – 2 ks

174/2019

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

52,32 EUR

29.11.2019

Predmet: Soľ zmäkčovacia 25 kg 1388 – 2 ks

2/2020

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

230,50 EUR

28.01.2020

Predmet: AJAX 2153 – 5 ks, AJAX 5185 – 5 ks, AJAX 5163 – 5 ks, AJAX 6074 – 5 ks, SAVO 1674 – 6 ks, DOMESTOS 2200 – 15 ks, Prací prášok Ariel 5154 – 1 ks, Aviváž 6680 – 1 ks, Aviváž 6678 – 1 ks, Aviváž 6679 – 1 ks, FIXINELA 674 – 20 ks, Savo Perex 1663 - 3 ks, WC košík 6608 – 1 kart.m Savo proti pledni 104 – 3 ks, utierky ZZ zelené 226 – 1 bal.

5/2020

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

250,00 EUR

10.02.2020

Predmet: mydlo tekuté 5 L Moss 8226 – 12 ks, WC papier Katrin Classic 16 ks 8272 – 28 bal., Jar expert 5 l 1353 – 5 ks, Sanitec Fornonet 6640 – 10 ks.

30/2020

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

187,64 EUR

19.02.2020

Predmet: čistiace a hygienické potreby

32/2020

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

36,43 EUR

02.03.2020

Predmet: čistiace a hygienické potreby

10/2020

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

150,00 EUR

09.03.2020

Predmet: Savo originál 377 – 20 ks Savo proti pleswni 104 – 3 ks, Bref WC gel 1304 – 10 ks, Sirafan Speed 2320 – 10 ks

16/2020

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

105,00 EUR

27.07.2020

Predmet: Savo originál 8346 – 20 ks, Domestos – 10 ks, Fixinela – 20 ks, + dovoz

97/2020

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

103,80 EUR

07.08.2020

Predmet: Savo originál 8346 – 20 ks, Domestos – 10 ks, Fixinela – 20 ks.

18/2020

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

205,00 EUR

07.08.2020

Predmet: Topmatic universal 25 l – i ks, Toprinse 10 l – 1 ks.

110/2020

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

204,00 EUR

03.09.2020

Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ

23/2020

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

63,36 EUR

22.09.2020

Predmet: čistiace a ochranné prostriedky pre ŠJ: Savo 1200 ml – 10 ks, rukavice jednorazové – 2 kartóny.

24/2020

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

55,00 EUR

30.09.2020

Predmet: Soľ zmäkčovacia 25 kg 1388 – 2 ks

127/2020

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

63,36 EUR

06.10.2020

Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ

130/2020

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

39,24 EUR

06.10.2020

Predmet: soľ do umývačky - ŠJ

26/2020

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

234,00 EUR

27.10.2020

Predmet: Savo 5 kg 107 – 5 ks, Ajax 5180 – 10 ks, Domestos 2277 – 15 ks, Cif 383 – 10 ks, Sanitec Multiactiv 6817 – 15 ks, zmeták drevený 814 – 2 ks, násada na zmeták 1059 – 2 ks, vrece igelitové 30 l – 48 – 10 ks.

141/2020

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

233,17 EUR

03.11.2020

Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky

33/2020

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

293,00 EUR

04.12.2020

Predmet: Drôtenka 2 bal, Fixinela 5 ks, fólia potravinárska 2 ks, hubka na riad 4 bal, jar 5 l 1 ks, mydlo tekuté 5l 5 ks, rukavice chirurgické 2 bal, Savo 20 ks, utierka švédska 3 bal, utierka pap. 1 bal, utierky papierové 1 bal, wc papier 45 bal, zmeták drevenný2 ks.

157/2020

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

292,69 EUR

04.12.2020

Predmet: čistiace prostriedky pre MŠ a ŠJ

2/2021

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

120,00 EUR

26.02.2021

Predmet: Fixinela 20 ks, Savo 5 kg 4 ks, Ajax 20 ks, Domestos 10 ks

23/2021

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

117,00 EUR

08.03.2021

Predmet: čistiace prostriedky

5/2021

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

250,00 EUR

12.03.2021

Predmet: Topmatic universal 1441 25kg – 1 ks, Toprinse 1389 10 l – 1 ks, soľ zmäkčovacia 1388 25 kg – 1 ks

22/2021

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

217,08 EUR

22.03.2021

Predmet: Topmatic universal 1441 25kg – 1 ks, Toprinse 1389 10 l – 1 ks, soľ zmäkčovacia 1388 25 kg – 1 ks

8/2021

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

56,40 EUR

14.04.2021

Predmet: Savo 337 – 20 ks, Fixinela 674 – 10 ks s dodaním

39/2021

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

56,40 EUR

26.04.2021

Predmet: Savo 337 – 20 ks, Fixinela 674 – 10 ks s dodaním.

5/2021

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

125,00 EUR

03.05.2021

Predmet: soľ zmäkčovacia 1388 25 kg – 4 ks, vrece 35 L 5490 – 60 ks, jar – 4 ks.

41/2021

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

123,97 EUR

06.05.2021

Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ

12/2021

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

320,00 EUR

06.09.2021

Predmet: toaletný papier 5660 - 30 ks, tekuté mydlo 6593 - 2 ks, tekuté mydlo 4674 - 35 ks, papierové utierky 5664 - 1 bal, prací prášok 6634 - 2 ks, savo 337 - 20 ks, papierové utierky v roliach 1027 - 2 bal, okena 6659 - 3 ks, fixinela 674 - 10 ks, domestos 2200 - 10 ks, savo proti plesniam 104 - 5 ks, vrátane dovozu

88/2021

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

315,06 EUR

24.09.2021

Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky

16/2021

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

215,00 EUR

27.09.2021

Predmet: Topmatic universal 1441 25kg – 1 ks, Toprinse 1389 10 l – 1 ks, soľ zmäkčovacia 1388 25 kg – 1 ks, jar 900 ml 5 ks + dovoz

99/2021

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

214,03 EUR

30.09.2021

Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ

20/2021

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

185,00 EUR

02.11.2021

Predmet: tekuté mydlo 6593 - 4 ks, papierové utierky 5664 - 1 bal, savo 337 - 30 ks, domestos 2200 - 15 ks, Ajax 5163 – 25 ks, vrátane dovozu

114/2021

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

184,80 EUR

02.11.2021

Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky

22/2021

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

90,00 EUR

29.11.2021

Predmet: savo 337 - 5 ks, cif - 5 ks, Ajax 5163 –5 ks, drôtenka – 10 bal, grilpur – 5 ks, rukavice ochranné – 1 bal, vrece LD – 5 bal, soľ zmäkčovacia – 25 kg, vrátane dovozu

124/2021

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

86,08 EUR

29.11.2021

Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ

2/2022

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

532,06 EUR

13.01.2022

Predmet: Savo 337 - 25 ks, Ajax 5163 – 20 ks, soľ zmäkčovacia 25 kg – 4 ks, jar 5l – 2 ks, hubky na riad 4 bal, toaletný papier, vlhčené utierky, prášok na pranie, Fixinela – 10 ks, tekuté mydlo, papierové utierky, kuchynské utierky, Topmatic universal 1441 25kg – 1 ks, Toprinse 1389 10 l – 1 ks, vrátane dovozu.

8/2022

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

532,06 EUR

13.01.2022

Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky

6/2022

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

53,00 EUR

11.02.2022

Predmet: potravinová fólia – 3 ks, papier kancelársky A4 – 10 ks, vrátane dovozu

25/2022

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

52,86 EUR

15.02.2022

Predmet: potravinová fólia, papier A4 - pre ŠJ

8/2022

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

148,94 EUR

28.02.2022

Predmet: Savo 337 - 10 ks, Ajax 5185 – 20 ks, Fixinela 674 – 15 ks, tekuté mydlo 1551 - 4 ks, papierové utierky 5664 - 1 bal, Domestos 2200 - 10 ks, Bref WC gel 1304 - 10 ks, drôtenka PVC 479 - 3 bal, vrátane dovozu

33/2022

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

148,94 EUR

07.03.2022

11/2022

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

80,00 EUR

28.03.2022

Predmet: Savo 337 - 10 ks, Ajax 5185 – 10 ks, hubka maxi 184 – 5 ks, Cif 383 – 6ks, Wix prášok 6735 – 4 ks, Jar 5L 1353 – 3 ks, Jar 7077 – 4 ks, vrátane dovozu

44/2022

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

78,67 EUR

28.03.2022

Predmet: Savo 337 - 10 ks, Ajax 5185 – 10 ks, hubka maxi 184 – 5 ks, Cif 383 – 6ks, Wix prášok 6735 – 4 ks, Jar 5L 1353 – 3 ks, Jar 7077 – 4 ks, vrátane dovozu

16/2022

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

330,02 EUR

22.04.2022

Predmet: Savo 337 - 25 ks, Ajax 5185 – 25 ks, Fixinela 674 – 15 ks, tekuté mydlo 1551 - 4 ks, papierové utierky 5664 - 1 bal, Domestos 2200 - 15 ks, toaletný papier 5660 - 30 ks, prací gél 6633 - 2 ks, rukavice jednorazové 5613 – 5 bal, vrátane dovozu.

18/2022

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

23,33 EUR

26.04.2022

Predmet: metla ciroková – 3 ksvrátane dovozu.

54/2022

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

330,02 EUR

28.04.2022

Predmet: čistiace prostriedky

57/2022

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

23,33 EUR

28.04.2022

Predmet: ciroková metla 3x

24/2022

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

143,72 EUR

27.05.2022

Predmet: papierové utierky - 2 bal, papierové utierky maxi - 5 bal, prací gél - 2 ks, vrátane dovozu

70/2022

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

143,72 EUR

03.06.2022

Predmet: čistiace prostriedky

11/2023

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

200,00 EUR

13.03.2023

Predmet: hygienické a čistiace prostriedky: aviváž 5kg – 1 ks, prací gél 3l – 2 ks, tekuté mydlo 5l – 6 ks, Domestos 750ml - 15 ks, rukavice latexové S 100ks – 1 bal., toaletný papier 10 ks – 20bal.uitierky papierové MAXI – 12 ks, vrátane dovozu.

42/2023

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

199,60 EUR

13.03.2023

15/2023

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

325,00 EUR

21.04.2023

Predmet: metla ciroková – 3 ks, metla univerzálna – 3 ks, topmatic prostriedok do umývačky 25 l – 1 ks, toprinse – prostriedok do umývačky – 1 ks, rukavice jednorázove 100ks S – 5bal., rukavice jednorázove 100ks L – 5bal., vrátane dovozu.

56/2023

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

304,35 EUR

21.04.2023

Predmet: čiatiace prostriedky pre ŠJ

21/2023

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

100,00 EUR

17.05.2023

Predmet: hygienické a čistiace prostriedky: WC papier Paloma 3vr. Exclusive plus biely 10ks – 30 bal., vrátane dovozu

73/2023

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

97,55 EUR

18.05.2023

Predmet: WC papier Paloma 10 ks - 30 bal.

30/2023

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

160,00 EUR

19.06.2023

Predmet: SAVO 4kg originál | 107 - 10 ks, CIF cream 500ml Originál, biely | 383 - 15 ks, Mydlo tekuté eXtreme 5L Milk&Honey | 6593 - 10 ks, OKENA eXtreme Windows&Glass 5l | 1688 - 2 ks, , vrátane dovozu.

86/2023

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

157,55 EUR

20.06.2023

36/2023

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

450,00 EUR

04.09.2023

Predmet: Jar 5l – 4 ks, Cif – 10ks, Domestos – 20 ks, Savo 4l – 3ks, prášok na pranie 8kg – 2ks, aviváž – 1ks, kuchynské utierky papierové JUMBO 6ks – 4 ks, hubky na riad – 3ks, utierky 30x30 – 10ks, toal.papier 4ks – 50 ks, rukavice jednorazové S – 5 ks, soľ do umývačky 25ks – 4ks, vrecia 120l – 5ks, vrátane dovozu.

116/2023

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

406,10 EUR

05.09.2023

Predmet: hygienické a čistiace prostriedky: Jar 5l – 4 ks, Cif – 10ks, Domestos – 20 ks, Savo 4l – 3ks, prášok na pranie 8kg – 2ks, aviváž – 1ks, kuchynské utierky papierové JUMBO 6ks – 4 ks, hubky na riad – 3ks, utierky 30x30 – 1ks, toal.papier 4ks – 50 ks, rukavice jednorazové S – 5 ks, soľ do umývačky 25ks – 4ks, vrecia 120l – 5ks, vrátane dovozu.

160/2023

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

4,45 EUR

27.11.2023

Predmet: čistiace prostriedky

50/2023

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

160,00 EUR

28.11.2023

Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ: Jar 5l – 4 ks, Cif – 5ks, hubky na riad k ks – 4 bal., fixinela – 5ks, metla zmeták – 1ks, potravinársky fólia 45x45x500 – 4ks, vrátane dovozu.

51/2023

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

500,00 EUR

28.11.2023

Predmet: hygienické a čistiace prostriedky pre MŠ: Domestos – 20 ks, Savo 4l – 10ks, aviváž – 2ks, toal.papier 8ks – 50 ks, rukavice jednorazové S – 8 ks, Ajax 5l – 7ks, Fixinela – 15ks, utierky skladané papierové – 1kartón, tekuté mydlo 5l – 6ks, vrátane dovozu.

162/2023

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

497,25 EUR

30.11.2023

163/2023

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

86,80 EUR

30.11.2023

166/2023

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

72,05 EUR

01.12.2023

Predmet: potravin.fólia pre ŠJ

52/2023

objednávka

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

230,00 EUR

11.12.2023

Predmet: utierky skladané papierové – 3kartóny, prostriedok do umývačky riadu 25kg – 1ks, vrátane dovozu

175/2023

faktúra

DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM

48258474

222,60 EUR

14.12.2023

Predmet: čistiace prostriedky

Partner projektu eGovZmluvy je ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Partner projektu eGovZmluvy je
ÚNIA MIEST SLOVENSKA