Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z/18/2017
zmluva
SOZA
00178454
39,60 EUR
25.09.2017
Predmet: Hromadná licenčná zmluva - hodová zábava.
3/126/2017
faktúra
SOZA
00178454
39,60 EUR
10.10.2017
Predmet: Poplatok SOZA.
3/125/2017
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
10.10.2017
Predmet: Poplatok SOZA
1/22/2018
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
02.02.2018
Predmet: Poplatok za MR.
18/2018/zml.
zmluva
SOZA
00178454
10,80 EUR
11.06.2018
Predmet: Hromadná licenčná zmluva SOZA Deň detí 2018
1/99/2018
faktúra
SOZA
00178454
10,80 EUR
11.06.2018
Predmet: Poplatok Deň detí 2018.
26/2018/zml.
zmluva
SOZA
00178454
22,80 EUR
03.09.2018
Predmet: Poplatok SOZA Dni obce.
27/2018/zml.
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
03.09.2018
Predmet: Poplatok Soza Dni obce.
1/147/2018
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
07.09.2018
Predmet: Poplatok SOZA Dni obce Bajka - Otto Weiter.
1/146/2018
faktúra
SOZA
00178454
22,80 EUR
07.09.2018
Predmet: Poplatok Dni obce Bajka - DJ Ďurček.
28/2018-zml.
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
01.10.2018
Predmet: Hromadná licenčná zmluva SOZA Dni obce 2018.
1/164/2018
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
12.10.2018
Predmet: Poplatok Dni obce Sega és Frédó.
1/19/2019
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
11.02.2019
Predmet: Poplatok MR.
19/2019/zml.
zmluva
SOZA
00178454
10,80 EUR
17.06.2019
Predmet: SOZA hromadná licenčná zmluva Deň detí
1/95/2019
faktúra
SOZA
00178454
10,80 EUR
25.06.2019
Predmet: Poplatok Deň detí.
22/2019/zml.
zmluva
SOZA
00178454
22,80 EUR
26.08.2019
Predmet: Hromadná licenčná zmluva SOZA.
1/127/2019
faktúra
SOZA
00178454
22,80 EUR
26.08.2019
Predmet: Poplatok SOZA.
24/2019/zml.
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
16.09.2019
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
1/142/2019
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
27.09.2019
Predmet: Poplatok Dni obce.
1/190/2019
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,40 EUR
11.12.2019
Predmet: Poplatok SOZA - posedenie s dôchodcami.
1/26/2020
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
29.01.2020
Predmet: Poplatok za MR.
1/112/2021
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
16.07.2021
Predmet: Poplatok za MR
1/39/2022
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
11.03.2022
Predmet: Poplatok MR
1/103/2022
faktúra
SOZA
00178454
19,20 EUR
08.07.2022
Predmet: Poplatok diskotéka
13/2022/zml.
zmluva
SOZA
00178454
19,20 EUR
11.07.2022
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
1/107/2022
faktúra
SOZA
00178454
-3,84 EUR
29.07.2022
Predmet: Poplatok diskotéka - DOBROPIS
20/2022/zml.
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
20.09.2022
Predmet: Poplatok za vystúpenie
1/140/2022
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
28.09.2022
Predmet: Poplatok M. Rigó
23/2022/zml.
zmluva
SOZA
00178454
19,20 EUR
30.09.2022
Predmet: Poplatok SOZA
1/141/2022
faktúra
SOZA
00178454
-4,32 EUR
07.10.2022
Predmet: Dobropis - poplatok SOZA
1/145/2022
faktúra
SOZA
00178454
19,20 EUR
07.10.2022
Predmet: Poplatok - tanečná zábava Rikkoňovci
1/25/2023
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
10.02.2023
Predmet: Poplatok fašiangové hody
4/2023/zml.
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
10.02.2023
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
1/29/2023
faktúra
SOZA
00178454
-2,88 EUR
20.02.2023
Predmet: Preplatok zabíjačkové hody
1/32/2023
faktúra
SOZA
00178454
15,96 EUR
13.03.2023
Predmet: Poplatok MR.
8/2023/zml.
zmluva
SOZA
00178454
80,40 EUR
19.06.2023
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
1/96/2023
faktúra
SOZA
00178454
19,20 EUR
03.07.2023
Predmet: Poplatok Deň detí
1/126/2023
faktúra
SOZA
00178454
-3,84 EUR
22.08.2023
Predmet: Dobropis Deň detí poplatok SOZA
19/2023/zml.
zmluva
SOZA
00178454
80,40 EUR
20.09.2023
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
1/146/2023
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
04.10.2023
Predmet: Poplatok Dni obce
1/147/2023
faktúra
SOZA
00178454
-16,08 EUR
04.10.2023
Predmet: Dobropis
1/29/2024
faktúra
SOZA
00178454
20,16 EUR
04.03.2024
Predmet: Poplatok MR
1/148/2024
faktúra
SOZA
00178454
96,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Poplatok SOZA
13/2024/zml.
zmluva
SOZA
00178454
96,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva.
1/156/2024
faktúra
SOZA
00178454
-24,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Poplatok SOZA
1/25/2025
faktúra
SOZA
00178454
23,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Poplatok MR
2/2024/zml.
zmluva
Poľnohospodárske družstvo
00195341
95,22 EUR
22.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme pozemkov
7/2021/zml.
zmluva
Obec Dolný Pial
00306916
0,00 EUR
01.04.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - testovanie osôb OcÚ Dolný Pial
1/87/2021
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
617,76 EUR
04.06.2021
Predmet: Antigénové testovanie.
1/147/2021
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
270,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Antigénové testovanie.
1/161/2021
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
289,56 EUR
03.11.2021
Predmet: Projektová dokumentácia - kanalizácia
1/186/2021
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
289,56 EUR
10.12.2021
Predmet: Štúdia projektovej dokumentácie - kanalyzácia - 1. časť.
1/31/2022
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
289,56 EUR
23.02.2022
Predmet: Štúdia kanalizácia 3. časť.
1/43/2022
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
289,56 EUR
11.03.2022
Predmet: Vypracovanie štúdie verejná kanalizácia 4. časť
108/2011
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
22,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Poštovné
65/2013
faktúra
Spoločný obecný úrad
00307203
4,80 EUR
14.10.2013
Predmet: Poštovné.
01/2015
faktúra
Spoločný obecný úrad
00307203
9,75 EUR
04.11.2015
Predmet: Poštovné SOÚ.
1/35/2018
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
1,45 EUR
20.02.2018
Predmet: Poštovné.
22/2018/zml.
zmluva
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
0,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov.
1/174/2021
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
12,95 EUR
26.11.2021
Predmet: Poštovné do SOcÚ
1/58/2022
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
28,30 EUR
22.04.2022
Predmet: Poštovné.
1/139/2022
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
24,30 EUR
28.09.2022
Predmet: Poštovné
1/74/2024
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
20,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Správne poplatky
1/77/2024
faktúra
Mesto Levice - Spoločný obecný úrad
00307203
9,15 EUR
27.05.2024
Predmet: Poštovné
0398/2012
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
21,50 EUR
12.03.2012
Predmet: Príručka na účtovníctvo.
0075/2013
faktúra
RVC
0034006656
6,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Osvedčovanie listín - manuál CD.
0224/2013
faktúra
RVC
0034006656
9,60 EUR
13.09.2013
Predmet: Príručka kronikárov.
0286/2013
faktúra
RVC
0034006656
10,05 EUR
13.09.2013
Predmet: Príručka pre obecných kronikárov.
0095/2014
faktúra
RVC
0034006656
23,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Publikácia:Účtovné súvzťažnosti
0096/2015
faktúra
RVC
0034006656
47,20 EUR
13.02.2015
Predmet: Publikácia - Miestna samospráva
0326/2015
faktúra
RVC samosprávy
0034006656
71,50 EUR
17.12.2015
Predmet: Diár samosprávy
2/49/2016
faktúra
RVC samosprávy
0034006656
28,50 EUR
05.03.2016
Predmet: Publikácia - Účtovné súvzťažnosti 2016
1/169/2022
faktúra
ZO - RVC v Nitre
0034006656
80,50 EUR
21.11.2022
Predmet: Publikácia pre poslancov.
1/65/2023
faktúra
ZO - RVC v Nitre
0034006656
43,50 EUR
28.04.2023
Predmet: Publikácia Účtovníctvo
0067/15
faktúra
Slovenský červený kríž - územný spolok Levice
00415979
33,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Kurz prvej pomoci.
2/25/2016
faktúra
Slovenský červený kríž
00415979
33,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Kurz prvej pomoci.
8/2017/obj.
objednávka
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
138,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska.
1/1/2018
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
165,60 EUR
15.01.2018
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska.
39/2018/zml.
zmluva
EKOTEC, spol. s.r.o.
00687022
138,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihrisko.
1/212/2018
faktúra
EKOTEC, spol. s.r.o.
00687022
165,60 EUR
18.12.2018
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska.