Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZML 7/2025
zmluva
DAQE s.r.o.
46987002
2 430,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo_projektová dokumentácia-modernizácia autobusových zastávok v obci Brodzany
376/18/4180615
faktúra
MOGER s.r.o.
47005891
66,00 EUR
21.12.2018
Predmet: nohavice,trička,obuv
4191676
faktúra
MOGER s.r.o.
47005891
60,96 EUR
27.11.2019
Predmet: oblečenie kuchyňa
4201936
faktúra
MOGER s.r.o.
47005891
64,78 EUR
22.12.2020
Predmet: obuv, oblečenie šj
4210123
faktúra
MOGER s.r.o.
47005891
185,81 EUR
17.02.2021
Predmet: respirátory, obleky
4210306
faktúra
MOGER s.r.o.
47005891
79,20 EUR
04.03.2021
Predmet: ochranné pomôcky
4210371
faktúra
MOGER s.r.o.
47005891
95,40 EUR
04.03.2021
Predmet: ochranné pomôcky
4210560
faktúra
MOGER s.r.o.
47005891
102,29 EUR
01.04.2021
Predmet: overal, dezinfekcia
4210743
faktúra
MOGER s.r.o.
47005891
241,21 EUR
29.04.2021
Predmet: overal,rukavice
4210743
faktúra
MOGER s.r.o.
47005891
241,21 EUR
29.04.2021
Predmet: overal,rukavice
4210802
faktúra
MOGER s.r.o.
47005891
36,60 EUR
29.04.2021
Predmet: overal,rukavice
4211934
faktúra
MOGER s.r.o.
47005891
55,30 EUR
29.11.2021
Predmet: pracovné odevy
4221937
faktúra
MOGER s.r.o.
47005891
55,56 EUR
27.12.2022
Predmet: prac.oblečenie mš
20VF00263
faktúra
KAMENTA, s.r.o.
47018577
45,00 EUR
26.11.2020
Predmet: občerstvenie
1600100149
faktúra
Bajzik s.r.o.
47059281
1 029,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Lavica parkova
2100100328
faktúra
Bajzik s.r.o.
47059281
47,30 EUR
30.08.2021
Predmet: vodoinštal. materiál
2100100351
faktúra
Bajzik s.r.o.
47059281
683,66 EUR
30.08.2021
Predmet: vodoinštal.materiál
2100100369
faktúra
Bajzik s.r.o.
47059281
365,47 EUR
27.09.2021
Predmet: vodoinštalačný materiál
2300100303
faktúra
Bajzik s.r.o.
47059281
90,83 EUR
28.09.2023
Predmet: vodoinštalačný materiál
2300100338
faktúra
Bajzik s.r.o.
47059281
156,56 EUR
02.10.2023
Predmet: materál
2300100372
faktúra
Bajzik s.r.o.
47059281
52,54 EUR
19.10.2023
Predmet: materiál
2300100471
faktúra
Bajzik s.r.o.
47059281
19,94 EUR
03.01.2024
Predmet: spotrebný materiál
064/2015/Za
oznam
Grantprojekt s.r.o.
47079258
1 500,00 EUR
27.11.2015
Predmet: Zmluva o službách
2016011
faktúra
Grantprojekt s.r.o.
47079258
1 800,00 EUR
26.02.2016
Predmet: vypracovanie a podanie ŽoNFP na PPA projekt chodník pri ceste II/593
2017006
faktúra
Grantprojekt s.r.o.
47079258
1 200,00 EUR
17.05.2017
Predmet: odmena za realizáciu VO zákazka chodník pri ceste II/593 Brodzany
210041
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 222,14 EUR
04.03.2021
Predmet: NTB Acer + programy
230058
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
325,20 EUR
03.04.2023
Predmet: licencia eset
68/18/8831872611
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
224,16 EUR
07.03.2018
Predmet: úhrada za rozhlas a televíziu
o55/8831872611
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
224,16 EUR
04.03.2019
Predmet: poplatok RTVS
8831872611
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
224,46 EUR
25.02.2020
Predmet: poplatok rozhlas a rtvs
8831872611
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
224,46 EUR
04.03.2021
Predmet: poplatok RTVS
31872611
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
224,46 EUR
02.03.2022
Predmet: poplatky rtvs
2019013
faktúra
MD-FOREST s.r.o.
47248114
2 025,00 EUR
30.09.2019
Predmet: prepravne služby
2019014
faktúra
MD-FOREST s.r.o.
47248114
390,00 EUR
30.10.2019
Predmet: prep.služby
2019018
faktúra
MD-FOREST s.r.o.
47248114
240,00 EUR
27.11.2019
Predmet: preprava
2020004
faktúra
MD-FOREST s.r.o.
47248114
90,00 EUR
28.07.2020
Predmet: prepravné služby
12/2023
zmluva
MD-FOREST s.r.o.
47248114
100,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Zmluva o sponzorskom dare
2023008
faktúra
MD-FOREST s.r.o.
47248114
600,00 EUR
02.10.2023
Predmet: kosenie
Zmluva o výkone správy
zmluva
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
72,00 EUR
01.12.2017
Predmet: zmluva o výkone správy bytového domu č. 399
zmluva o výkone správy
zmluva
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
72,00 EUR
01.12.2017
Predmet: zmluva o výkone správy bytového domu č.400
zmluva o výkone správa
zmluva
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
72,00 EUR
01.12.2017
Predmet: zmluva o výkone správy bytového domu č. 401
zmluva o výkone správy
zmluva
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
72,00 EUR
01.12.2017
Predmet: zmluva o výkone správa bytového domu č. 402
43/18/VF18/0017
faktúra
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
250,00 EUR
08.02.2018
Predmet: vypracovanie zmlúv
fv10/0072
faktúra
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
220,00 EUR
22.12.2020
Predmet: vypracovanie zmluv
11/0065
faktúra
DomaPro Správcovská, s.r.o.
47318163
30,00 EUR
31.05.2021
Predmet: vypracovanie zmlúv
FS2017/001
faktúra
RENARS, s.r.o.
47321628
1 023,90 EUR
26.01.2017
Predmet: Krovinorez STIHL a príslušenstvo
20190021
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
410,65 EUR
03.09.2019
Predmet: verejné obstarávanie
20200015
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
410,65 EUR
26.03.2020
Predmet: sprostredkovanie obstarávania
20160003
faktúra
ing.arch.Augustín Uróczy Ateliér ARCHA
47356936
1 650,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Vypracovanie realizačného projektu a desingu na "Turistický info systém"obce
202410010
faktúra
Alcor Motors s.r.o.
47360780
261,60 EUR
29.11.2024
Predmet: sklo dverí
28/18/2018006
faktúra
IJK-CONSULTING, s.r.o.
47459514
1 440,00 EUR
08.02.2018
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP
246/18/201802992
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
18,99 EUR
18.09.2018
Predmet: plastové rohy a spojky
170100046
faktúra
Drevoshop s.r.o.,
47494018
544,90 EUR
17.10.2017
Predmet: drvenie konárov a dreveneného odpadu
200100026
faktúra
Drevoshop s.r.o.
47494018
1 968,00 EUR
30.04.2020
Predmet: drvenie odpadu drvičom
210100037
faktúra
Drevoshop s.r.o.
47494018
937,20 EUR
02.08.2021
Predmet: drvenie dreva
201268
faktúra
Pekáreň PODHORIE, s.r.o.
47502908
60,00 EUR
26.11.2020
Predmet: koláče
220485
faktúra
Pekáreň PODHORIE, s.r.o.
47502908
129,25 EUR
31.05.2022
Predmet: pohostenie máj
24VF00170
faktúra
Freibus SLOVAKIA, s.r.o.
47530871
113,04 EUR
14.10.2024
Predmet: odvoz odpadu 170107
138/2022
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
96,00 EUR
30.03.2022
Predmet: právne konzultácie
2992022
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
96,00 EUR
28.07.2022
Predmet: právne služby
3382022
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
420,00 EUR
30.08.2022
Predmet: právne služby
4762022
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
420,00 EUR
27.09.2022
Predmet: právne služby
6742022
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
420,00 EUR
27.12.2022
Predmet: právne služby
1222023
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
540,00 EUR
03.04.2023
Predmet: právne služby
238/2023
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
540,00 EUR
22.05.2023
Predmet: právne služby
5082023
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
420,00 EUR
02.10.2023
Predmet: advokát-vypracovanie vyjadrenia
784/2023
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
840,00 EUR
19.02.2024
Predmet: právne služby
637/2024
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
420,00 EUR
29.11.2024
Predmet: vypracovanie podkladov
17150038
faktúra
R+WAST s.r.o.
47562561
576,00 EUR
17.10.2017
Predmet: likvidácia plast. odpadu a pneumatik
200/18/18150177
faktúra
R+WAST s.r.o.
47562561
552,00 EUR
17.08.2018
Predmet: likvidácia plastov,gúm
19150146
faktúra
R+WAST s.r.o.
47562561
660,00 EUR
07.08.2019
Predmet: likvidácia plastov
201711015
faktúra
Clarina SK s.r.o.
47622032
880,00 EUR
07.12.2017
Predmet: ACL 261 klarinet
232/18/180801
faktúra
Clarina SK s.r.o.
47622032
1 000,00 EUR
17.08.2018
Predmet: hudobný nástroj klarinet
105/18/201800074
faktúra
Žalúzie Cibula
47693860
135,00 EUR
04.05.2018
Predmet: oprava žalúzii
10/18/0012018
faktúra
Verea, s.r.o.
47803088
500,00 EUR
07.02.2018
Predmet: verejné obstarávanie detské ihrisko
62023
faktúra
Slavomír Berger
47877880
59,00 EUR
03.04.2023
Predmet: oprava sporáku
21022
faktúra
Refidi plus s.r.o.
47890886
2 482,95 EUR
28.10.2021
Predmet: verejné osvetlenie
21021
faktúra
Refidi plus s.r.o.
47890886
1 172,87 EUR
28.10.2021
Predmet: materiál verejného osvetlenia
Zmluva o dielo
zmluva
EPIC Partner SK s.r.o.
47947101
500,00 EUR
04.10.2018
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z envirofondu
301/18/2018/010
faktúra
EPIC Partner SK s.r.o.
47947101
600,00 EUR
17.10.2018
Predmet: vypracovanie žiadosti k projektu