organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17248
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/241/2022
objednávka
Slovenský potravinársky priemysel a.s.
47793155
70,99 EUR
17.06.2022
Predmet: občerstvenie na školenie 27.4.2022
510231030
faktúra
BAUHAUS s.r.o.
47794437
790,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Olejový radiátor 10 ks
O/843/2023
objednávka
BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k. s.
47794437
790,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Havária kúrenia v Pálffyho paláci
O/854/2023
objednávka
BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k. s.
47794437
500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Technický materiál
510240816
faktúra
BAUHAUS s.r.o.
47794437
17,60 EUR
24.10.2024
Predmet: Tyč na prem. platno
O/772/2024
objednávka
BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k. s.
47794437
296,42 EUR
15.12.2024
Predmet: rozny materiál na obnovu priestorov 2
510241032
faktúra
BAUHAUS s.r.o.
47794437
296,42 EUR
27.12.2024
Predmet: Materiál na elektrickú inštaláciu
O/513/2022
objednávka
3Desire, s. r. o.
47797029
150,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Erna - samoobslužný ateliér - stolár (grant FPU)
O/517/2022
objednávka
3Desire, s. r. o.
47797029
100,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Erna - samoobslužný ateliér - stolár (grant FPU)
O/599/2022
objednávka
3Desire, s. r. o.
47797029
50,00 EUR
16.09.2022
Predmet: stolárske práce (workshop - gotika)
510220563
faktúra
3Desire s.r.o.
47797029
150,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Stol.práce
510220564
faktúra
3Desire s.r.o.
47797029
100,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Stol.práce vzdeláv.prog. Erna Monumentálna
510221041
faktúra
3Desire s.r.o.
47797029
499,80 EUR
24.01.2023
Predmet: Stol.práce vzdeláv.prog. ukrajina
O/896/2022
objednávka
3Desire, s. r. o.
47797029
499,20 EUR
13.02.2023
Predmet: stolárske práce (workshop gotika)
O/129/2024
objednávka
3Desire, s. r. o.
47797029
6 420,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Tvorba a výroba výstavy
510240269
faktúra
3Desire s.r.o.
47797029
6 420,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Sochárske laboratórium MP - materiál na prestavbu
O/235/2024
objednávka
3Desire, s. r. o.
47797029
260,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Stolárske práce do edukačnej výstavy Sochárske laboratórium
O/643/2022
objednávka
Remab s.r.o.
47800267
54,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Bubnový vozík pre hadice
O/656/2022
objednávka
Remab s.r.o.
47800267
130,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Gisela Weyde - materiál na workshopy
510220713
faktúra
ReMaB s.r.o.
47800267
125,50 EUR
24.01.2023
Predmet: 8ks rydiel - vzdelávanie
100230008
faktúra
Spectral s.r.o
47845384
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: služby technika natáčanie 20.2.2023 - projekt TTOA
510190468
faktúra
V.K.K Stav s.r.o
47915994
360,00 EUR
30.12.2019
Predmet: čistenie dažďovej kanalizácií
510210384
faktúra
andrej&andrej s.r.o.
47939206
400,00 EUR
16.08.2021
Predmet: skicovné viz.identita GMB súťaž
O/159/2021
objednávka
andrej & andrej s.r.o.
47939206
400,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Andrej & Andrej - skicovné Výzva na vizuálnu identitu
510200555
faktúra
ART FOND - Stredoeuropsky fond súč. umenia
47979160
196,00 EUR
25.01.2021
Predmet: kat. Snívaj
510210612
faktúra
ALSKO, s.r.o.
47995165
300,00 EUR
22.10.2021
Predmet: váha EOE 300K100L
O/362/2021
objednávka
ALSKO, s.r.o.
47995165
400,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Plošinová váha
510220489
faktúra
Mgr. Ľubica Hustá
47995769
600,00 EUR
22.07.2022
Predmet: kurátorske práce E. Masarovičová
O/507/2022
objednávka
Mgr. Ľubica Hustá
47995769
600,00 EUR
16.09.2022
Predmet: kurátorský honorár - výstava Erna Masarovičová
O/637/2022
objednávka
Mgr. Ľubica Hustá
47995769
180,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Erna monumentálna - komentované prehliadky (14.9., 24.9., 30.10. 2022)
510220719
faktúra
Mgr. Ľubica Hustá
47995769
120,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Komentované prehliadky 14.9,26.,30.10.2022
O/511/2024
objednávka
Mgr. Ľubica Hustá
47995769
260,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Honorár Ľubica Hustá: Rozhovory k projektu GMB : UMENIE MESTA
O/152/2025
objednávka
Mgr. Ľubica Hustá
47995769
400,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 06/2025/50
520230039
faktúra
OMV Česká republika s.r.o.
48038687
50,50 CZK
30.05.2023
Predmet: PHM - pri ZPC 25/2023
520230035
faktúra
OMV Česká republika s.r.o.
48038687
71,47 CZK
30.05.2023
Predmet: PHM - pri ZPC 25/2023
510240424
faktúra
TuTo Agency s.r.o.
48038946
564,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Malovanie a lakovanie pultov - pokladne MP PP
O/319/2024
objednávka
TuTo Agency s. r. o.
48038946
564,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Údržba a opravy vratnice -prelakovanie a premalovanie pultov
510160357
faktúra
COLLECTA s.r.o.
48053635
200,00 EUR
24.03.2017
Predmet: výst. Zakova-spolupr.pri výstave
510231175
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
156,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Multisport karty 12/2023
510240216
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
293,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Multisport karty 04/2024
510240128
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
293,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Multisport karty 03/2024
510240076
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
293,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Multisport karty 02/2024
510240005
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
156,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Multisport karty 01/2024
510240436
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
381,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Multisport karty 06/2024
510240327
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
337,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Multisport karty 05/2024
510240786
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
318,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Multisport karty 10/2024
510240777
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
-44,00 EUR
24.10.2024
Predmet: dodatočná deaktiv. karty 09/2024
510240660
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
381,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Multisport karty 09/2024
510240597
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
332,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Multisport karty 08/2024
510240541
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
332,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Multisport karty 07/2024
510241055
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
367,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Multisport karty 12/2024
510240865
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
318,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Multisport karty 11/2024
510250151
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
274,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Multisport karta 03/2024
510250072
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
274,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Multisport karta 02/2024
510250011
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
367,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Multisport karta 01/2025
510220383
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
42,00 EUR
17.06.2022
Predmet: kľúče 200- 7ks
510220465
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
15,20 EUR
22.07.2022
Predmet: kľúče 200- 1ks
510220609
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
15,20 EUR
23.09.2022
Predmet: kľúče 200- 1ks
510220625
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
45,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Kopie kľúčov 8ks
510220626
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
6,80 EUR
23.09.2022
Predmet: Kopie kľúčov 2ks
510220663
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
46,70 EUR
23.09.2022
Predmet: Kopie kľúčov 7ks
510220762
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
76,50 EUR
24.01.2023
Predmet: Kopie kľúčov 12ks
510220763
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
5,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Popisky na kľúče 10ks
510220799
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
69,70 EUR
24.01.2023
Predmet: kópie kľúčov 25ks
510230392
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
41,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Kópie kľúčov
510230389
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
13,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Kópie kľúčov
510230464
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
6,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Kópie kľúčov
510230463
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
3,50 EUR
20.07.2023
Predmet: Kópie kľúčov
510231110
faktúra
Webmaxx Slovakia s.r.o.
48076571
31,32 EUR
30.12.2023
Predmet: Edukačný materiál - samolepky
O/784/2023
objednávka
Webmaxx Slovakia s.r.o.
48076571
31,32 EUR
31.12.2023
Predmet: Materiál na edukačný prvok do infopointu Umenie mesta
510230337
faktúra
Bratiska, s.r.o.
48077844
1 250,00 EUR
30.05.2023
Predmet: 50ks grafik Hviezdoslavovo nám.
510210246
faktúra
Mgr. art. Silvia Sukopov
48086118
150,00 EUR
09.07.2021
Predmet: konz.dizajn.akustiky v kreat. priest. MP
O/211/2023
objednávka
Mgr.art. Silvia Sukopová
48086118
1 000,00 EUR
28.03.2023
Predmet: výtvarné riešenie a produkcia výstavy - Pozrí Prešporok!
510230187
faktúra
Mgr. art. Silvia Sukopová
48086118
1 000,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Výtvarné riešenie a produkcia Pozri Prešporok!
87/2021
objednávka
Silvia Sukopová
48 086 118
150,00 EUR
25.08.2021
Predmet: Konzultácie k dizajnu v kreatívnom priestore
O/569/2022
objednávka
Asante s.r.o.
48151254
129,99 EUR
16.09.2022
Predmet: hygienický materiál
510220592
faktúra
Asante s.r.o.
48151254
43,33 EUR
23.09.2022
Predmet: Mydlo 20kg
510220632
faktúra
Asante s.r.o.
48151254
129,99 EUR
23.09.2022
Predmet: Mydlo 20kg 3ks
O/90/2023
objednávka
Ledum Kamara SK s. r. o.
48158836
330,00 EUR
13.02.2023
Predmet: kancelársky materiál - tonery
510230054
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
329,20 EUR
26.04.2023
Predmet: Tonery canon centrálna 10ks