organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/272/2023
objednávka
POLYMPT s.r.o.
50222333
141,44 EUR
30.05.2023
Predmet: dezinfekcia - údržba fontány - stále expozície
510230258
faktúra
POLYMPT s.r.o.
50222333
141,44 EUR
30.05.2023
Predmet: Dezinfekcia do fontány
510240108
faktúra
POLYMPT s.r.o.
50222333
141,44 EUR
18.04.2024
Predmet: Dezinfekcia do fontány
510210643
faktúra
Shadow Slovakia, s.r.o.
50231111
94,90 EUR
22.10.2021
Predmet: TK25UV:FENIX baterka
O/344/2021
objednávka
SHADOW Slovakia s.r.o.
50231111
94,90 EUR
28.10.2021
Predmet: svietidlo s UV_fumigácia
510160306
faktúra
MACROFER s.r.o.
50243314
203,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Servis -obnova údajov NB
100170050
faktúra
FILM LOCATION MANAGERS s.r.o.
50262050
500,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za:
100170051
faktúra
FILM LOCATION MANAGERS s.r.o.
50262050
1 600,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2017/20 za:
O/490/2021
objednávka
MERATEST s.r.o.
50312928
176,10 EUR
28.10.2021
Predmet: Zariadenie na detekciu prerušení káblov v stene
510210731
faktúra
MERaTEST s.r.o.
50312928
176,10 EUR
15.11.2021
Predmet: detektor káblov
O/220/2023
objednávka
Mgr. Veronika Veľková
50334654
1 365,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Honorár pre lektorku: Veronika Veľková: Kvetinový workshop
510230422
faktúra
Mgr. Veronika Veľková
50334654
385,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Kurz kvetinové aranžmá 27.05.2023 MP
510230789
faktúra
Mgr. Veronika Veľková
50334654
455,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Kurz kvetinové aranžmá 30.09.2023 MP
510230966
faktúra
Mgr. Veronika Veľková
50334654
455,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Kvetinový kurz 25.11.2023
O/134/2024
objednávka
Mgr. Veronika Veľková
50334654
220,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Honorár pre lektorku: Veronika Veľková
510240296
faktúra
Mgr. Veronika Veľková
50334654
220,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Kvetinová výzdoba - Kul. a umel. dobrodruž. 26.04.2024
69/2021
objednávka
Únia grafických dizajnérov
50347705
800,00 EUR
23.05.2021
Predmet: konzultácie k VO na vizuálnu identitu
70/2021
objednávka
Únia grafických dizajnérov
50347705
900,00 EUR
23.05.2021
Predmet: príprava VO na vizuálnu identitu
510210250
faktúra
énia grafickěch dizajn‚rov Slovenska
50347705
800,00 EUR
09.07.2021
Predmet: konz.k VO vizu l.identita
510210251
faktúra
énia grafickěch dizajn‚rov Slovenska
50347705
900,00 EUR
09.07.2021
Predmet: prˇprava VO vizu l.identita GMB
O/188/2025
objednávka
Bonami Slovakia s.r.o.
50352610
1 300,00 EUR
19.03.2025
Predmet: čistiace a hygienické potreby
100230023
faktúra
OZ Kurník
50355465
100,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám za prenájom techniky k akcii v kaviarni u Emila
510210561
faktúra
Mgr. Dušan Dobiaš
50365711
170,00 EUR
22.10.2021
Predmet: prezentácia+titulkovanie"Dáma v modrom"
O/296/2021
objednávka
Mgr. Dušan Dobiaš
50365711
200,00 EUR
28.10.2021
Predmet: tvorba videa pre Salvator
O/302/2021
objednávka
Mgr. Dušan Dobiaš
50365711
170,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Video Salvator
O/70/2025
objednávka
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
67,30 EUR
19.03.2025
Predmet: Tonery
510250180
faktúra
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
67,30 EUR
19.03.2025
Predmet: Tonery
342017
objednávka
Rajapack spol. s.r..o.
50398385
130,50 EUR
12.06.2017
Predmet: hodvábny papier
510170098
faktúra
RAJAPACK s.r.o.
50398385
130,50 EUR
22.06.2017
Predmet: biely hodváb.papier
510170262
faktúra
RAJAPACK s.r.o.
50398385
117,44 EUR
16.10.2017
Predmet: biely hodváb.papier
510170269
faktúra
RAJAPACK s.r.o.
50398385
289,92 EUR
16.10.2017
Predmet: penové profily-depozit.
510170375
faktúra
RAJAPACK s.r.o.
50398385
160,92 EUR
14.02.2018
Predmet: penové profily-depozit.
510170422
faktúra
RAJAPACK s.r.o.
50398385
261,00 EUR
14.02.2018
Predmet: biely hodváb.papier
510170498
faktúra
RAJAPACK s.r.o.
50398385
386,40 EUR
14.02.2018
Predmet: biely hodváb.papier
1322017
objednávka
Rajapack spol. s.r..o.
50398385
161,00 EUR
16.03.2018
Predmet: penové U profily
1422017
objednávka
Rajapack spol. s.r..o.
50398385
261,00 EUR
16.03.2018
Predmet: hodvábny papier na balenie diel
1712017
objednávka
Rajapack spol. s.r..o.
50398385
386,40 EUR
20.03.2018
Predmet: hodvábny papier na balenie diel
510200016
faktúra
RAJAPACK s.r.o.
50398385
960,00 EUR
03.04.2020
Predmet: reklamné tašky
1/2020
objednávka
Rajapack
50398385
960,00 EUR
30.04.2020
Predmet: potlač papierových tašiek
510200221
faktúra
RAJAPACK s.r.o.
50398385
165,00 EUR
14.07.2020
Predmet: krabice 30 ks
97/2021
objednávka
RAJAPACK s. r. o.
50398385
244,50 EUR
25.08.2021
Predmet: hodvábny papier (fumigácia)
510220220
faktúra
RAJAPACK s.r.o.
50398385
139,19 EUR
13.05.2022
Predmet: odvíjací stojan na papier
O/195/2022
objednávka
RAJAPACK s. r. o.
50398385
139,19 EUR
17.06.2022
Predmet: odvíjací stojan na papier
O/166/2023
objednávka
RAJAPACK s. r. o.
50398385
72,54 EUR
28.03.2023
Predmet: baliaci papier (výtvarný materiál pre workshopy)
510230156
faktúra
RAJAPACK s.r.o.
50398385
72,54 EUR
26.04.2023
Predmet: Bal.papier workshopy vzdelávanie
O/640/2023
objednávka
RAJAPACK s. r. o.
50398385
39,12 EUR
10.11.2023
Predmet: Kancelárske potreby
510230824
faktúra
RAJAPACK s.r.o.
50398385
39,12 EUR
30.12.2023
Predmet: Kanc. potreby - pap. tašky
85/2020
objednávka
RAJAPACK s. r. o.
50 398 385
165,00 EUR
06.07.2020
Predmet: krabice na oddelenie grafiky
100160063
faktúra
Diagram Concept Store, s.r.o.
50413678
2 000,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o spolupráci c. 159, čl.II. bod 2.1.:
100220023
faktúra
SZUŠ Slovenský Grob
50441574
54,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe obj. z 26.5. a 2.6.2022
510230705
faktúra
Streetfood s.r.o.
50539108
700,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Catering teambuilding 14.9.23
O/532/2023
objednávka
streetfood s.r.o.
50539108
700,00 EUR
10.11.2023
Predmet: občerstvenie na podujatiach - konferencie, kolokvia, workshopy, školské, medzinárodné podujatia
510220036
faktúra
OZ Priatelia Bratislavy
50547119
176,80 EUR
22.03.2022
Predmet: KZ 14/2021/001 - Veduta Bratislav vo Florencii
510180013
faktúra
Pixel Print s.r.o.
50557050
471,17 EUR
10.04.2018
Predmet: postprintove práce Um.zbl.7
O/437/2022
objednávka
manum s. r. o.
50559532
1 300,00 EUR
17.06.2022
Predmet: vitríny do expozície Biatec
510220424
faktúra
Manum, s.r.o.
50559532
1 195,00 EUR
22.07.2022
Predmet: vitríny BIATEC 35ks
O/469/2024
objednávka
Mgr.art. Matej Rosmány
50560671
130,00 EUR
27.10.2024
Predmet: vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti 92312200-3
O/123/2025
objednávka
Mgr.art. Matej Rosmány
50560671
180,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Zmluva 06/2025/38 - vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti
100230018
faktúra
Art Books Coffee (Galéria mladých o.z.)
50569562
48,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru na Knižnom veľtrhu galerijnej publikácie
O/319/2023
objednávka
GASTRO CENTRÁL s.r.o.
50615599
500,00 EUR
30.05.2023
Predmet: repre obed pre členov externej nákupnej komisie
510210347
faktúra
Zlatý dážď, s.r.o.
50625363
650,00 EUR
16.08.2021
Predmet: graf.prác.tlač. bullet. Salvator
510210372
faktúra
Zlatý dážď, s.r.o.
50625363
1 050,00 EUR
16.08.2021
Predmet: graf.úpr., tlač. inštalácie Salvátor
510240305
faktúra
ASFALT SOUNDSYSTEM s.r.o.
50631098
40,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Prnájom subwooferu finisáž Oslobodený priestor
O/225/2024
objednávka
ASFALT SOUNDSYSTEM s.r.o.
50631098
40,00 EUR
09.07.2024
Predmet: zapožičanie DJ techniky (subwoofer) na finisáž výstavy
O/599/2024
objednávka
Marcel Bródy – PNEUSERVIS, s.r.o.
50641689
80,00 EUR
15.12.2024
Predmet: opravy a údržba motorových vozidiel
79/2019
objednávka
Liška a spol. s.r.o.
50644378
500,00 EUR
06.06.2019
Predmet: grafické služby
510190283
faktúra
Liška a spol. s r.o.
50644378
420,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Rozlomená doba
109/2019
objednávka
Liška a spol. s.r.o.
50644378
35,00 EUR
18.11.2019
Predmet: grafické práce / Rozlomená doba
142/2019
objednávka
Liška a spol. s.r.o.
50644378
50,00 EUR
18.11.2019
Predmet: grafické práce / Rozlomená doba
510190447
faktúra
Liška a spol. s r.o.
50644378
35,00 EUR
30.12.2019
Predmet: graf.návrh/Rozl.doba
510190448
faktúra
Liška a spol. s r.o.
50644378
50,00 EUR
30.12.2019
Predmet: graf.práce/Rozl.doba
O/313/2021
objednávka
Liška a spol. s r.o.
50644378
1 500,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Predmetom objednávky je zhotovenie diela – sú?ažného návrhu - k projektovej verejnej architektonickej dvojetapovej neanonymnej Sú?aži architektonických návrhov na expozíciu „BIATEC“ – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave. 1.
510210759
faktúra
Liška a spol. s r.o.
50644378
1 500,00 EUR
15.11.2021
Predmet: súťažný návrh "BIATEC"
O/327/2022
objednávka
Liška a spol. s r.o.
50644378
11 360,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Dizajn a architektúra stálej expozície BIATEC
O/357/2022
objednávka
Liška a spol. s r.o.
50644378
1 000,00 EUR
17.06.2022
Predmet: honorár za architektúru výstavy Gisela Weyde
510220343
faktúra
Liška a spol. s r.o.
50644378
11 360,00 EUR
17.06.2022
Predmet: dizajn a architektúra stálej expozície BIATEC
510220371
faktúra
Liška a spol. s r.o.
50644378
1 000,00 EUR
17.06.2022
Predmet: architektúru výstavy Gisela Weyde
510221035
faktúra
Liška a spol. s r.o.
50644378
5 158,00 EUR
24.01.2023
Predmet: 4ks vitrína, 4ks kopie zb.pred., Obr. zvuk.postprodukcia video2 BIATEC
510221079
faktúra
Liška a spol. s r.o.
50644378
155,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Servisné práce BIATEC
O/838/2022
objednávka
Liška a spol. s r.o.
50644378
4 500,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Vitríny, kópie zb. predmetov, postprodukcia BIATEC - debarierizácia