organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510220655
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
50,50 EUR
23.09.2022
Predmet: Knihy 4ks do knižnice GMB
100220014
faktúra
Vydrica Development, a.s.
51733064
120,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy 02/2022/01
510210315
faktúra
Mondieu
51740494
143,80 EUR
16.08.2021
Predmet: repre K. Trnovská
O/454/2022
objednávka
Franchise No. 1 s. r. o.
51740494
350,00 EUR
17.06.2022
Predmet: repre obed Externej nákupnej komisie
510220439
faktúra
Franchise No. 1 s.r.o.
51740494
406,80 EUR
22.07.2022
Predmet: SP obed nák.komisia K.Trnovská
510230401
faktúra
Franchise No. 1 s.r.o.
51740494
290,50 EUR
20.07.2023
Predmet: SP-riaditeľka, Obed s ext.nákup. komisiou 30.5.23
O/624/2023
objednávka
Franchise No. 1 s. r. o.
51740494
175,30 EUR
10.11.2023
Predmet: občerstvenie na podujatiach - konferencie, kolokvia, workshopy, školské, medzinárodné podujatia
510230848
faktúra
Mondieu
51740494
175,30 EUR
30.12.2023
Predmet: Obed členov Rady GMB 27.10.2023
O/582/2024
objednávka
Franchise No. 1 s. r. o.
51740494
319,40 EUR
15.12.2024
Predmet: občerstvenie na podujatiach - konferencie, kolokvia, workshopy, školské, medzinárodné podujatia
510240882
faktúra
Franchise No. 1 s.r.o.
51740494
319,40 EUR
27.12.2024
Predmet: pracovný obed - nákup. komisia
O/61/2025
objednávka
MI holding s.r.o.
51745020
70,00 EUR
19.03.2025
Predmet: čistiace a hygienické potreby
510250080
faktúra
MI holding s.r.o.
51745020
62,24 EUR
19.03.2025
Predmet: Tekutý odvápňovač
100200006
faktúra
KPTL
51802244
100,00 EUR
09.06.2020
Predmet: poskytnutie reprodukčných práv
73/2020
objednávka
Občianske združenie KPTL
51802244
20,00 EUR
06.07.2020
Predmet: ročné predplatné časopisu Kapitál
510200204
faktúra
KPTL
51802244
20,00 EUR
14.07.2020
Predmet: časopis Kapitál
510210681
faktúra
KPTL
51802244
350,00 EUR
22.10.2021
Predmet: inzercia web,tlač.forma 10/21
O/174/2021
objednávka
KPTL
51802244
24,00 EUR
28.10.2021
Predmet: ročné predplatné časopis Kapitál
O/339/2021
objednávka
KPTL
51802244
350,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Mediálna kampa? k výstave Kde sú ženy? v Kapitále
100220049
faktúra
KPTL
51802244
70,00 EUR
11.11.2022
Predmet: reprodukcia výtvarných diel v mesačníku Kapitál 09/2022
100220069
faktúra
KPTL
51802244
25,00 EUR
24.01.2023
Predmet: reprodukcia výtvarných diel v mesačníku Kapitál 12/2022
100240015
faktúra
KPTL
51802244
35,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám poskytnutie reprodukcie výtvarných diel zo svojich zbierok (v digitálnej podobe) a súhlas s ich použitím v novinách Kapitál
510210535
faktúra
Mgr. Zuzana Mačurová
51846993
500,00 EUR
22.10.2021
Predmet: školenie proj.manažment
O/269/2021
objednávka
Mgr. Zuzana Mačurová
51846993
500,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Skolenie projektove - usek komunikacie
510210878
faktúra
Mgr. Zuzana Mačurová
51846993
1 000,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Interny system zdielania informaci v GMB
O/610/2021
objednávka
Mgr. Zuzana Mačurová
51846993
1 000,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Interny system zdielania informaci v GMB
O/663/2023
objednávka
Mgr. Zuzana Mačurová
51846993
4 900,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Organizovanie seminárov, festivalov, worshopov, školení, kultúrnych podujatí 79952000-2
510231168
faktúra
Mgr. Zuzana Mačurová
51846993
4 900,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Školenie - manažerská akadémia
510230986
faktúra
Mgr. Zuzana Mačurová
51846993
100,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Konzultácia 1 hod.
O/799/2023
objednávka
Mgr. Zuzana Mačurová
51846993
100,00 EUR
31.12.2023
Predmet: individuálno konzultačno- mediálne stretnutie na odd. marketingu v trvaní 1,5 hodiny
O/478/2024
objednávka
Mgr. Zuzana Mačurová
51846993
2 000,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Organizovanie seminárov, festivalov, worshopov, školení, kultúrnych podujatí 79952000-2
510240986
faktúra
Mgr. Zuzana Mačurová
51846993
2 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nastavenie procesov a dokumentov - adaptačný proces GMB
510210937
faktúra
BeEnvi s.r.o.
51859262
9,14 EUR
17.01.2022
Predmet: okruhle misky - Darček GMB
O/664/2021
objednávka
BeEnvi s. r. o.
51859262
9,14 EUR
19.01.2022
Predmet: Darček od GMB
510210029
faktúra
Stredoslovensk energetika a.s.
51865467
708,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Spotreba el.energie_Palfyh.pal.
510210030
faktúra
Stredoslovensk energetika a.s.
51865467
73,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Spotreba el.energie_Oplet.
510210049
faktúra
Stredoslovensk energetika a.s.
51865467
551,93 EUR
09.07.2021
Predmet: Spotreba el.energie 01/21_Mirb.pal.
510210091
faktúra
Stredoslovensk energetika a.s.
51865467
502,62 EUR
09.07.2021
Predmet: Spotreba ZSE 02/21 MP
510210100
faktúra
Stredoslovensk energetika a.s.
51865467
708,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Spotreba ZSE 03/21 PP
510210101
faktúra
Stredoslovensk energetika a.s.
51865467
73,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Spotreba ZSE 03/21 DNV
510210145
faktúra
Stredoslovensk energetika a.s.
51865467
708,00 EUR
09.07.2021
Predmet: SSE 04/21 PP
510210146
faktúra
Stredoslovensk energetika a.s.
51865467
781,00 EUR
09.07.2021
Predmet: SSE 04/21 MP
510210147
faktúra
Stredoslovensk energetika a.s.
51865467
73,00 EUR
09.07.2021
Predmet: SSE 04/21 DNV
510210156
faktúra
Stredoslovensk energetika a.s.
51865467
527,17 EUR
09.07.2021
Predmet: SSE 03/21 PP_vyuźto. fa
510210196
faktúra
Stredoslovensk energetika a.s.
51865467
708,00 EUR
09.07.2021
Predmet: SSE 05/21 PP
510210209
faktúra
Stredoslovensk energetika a.s.
51865467
73,00 EUR
09.07.2021
Predmet: SSE 05/21 DNV
510210210
faktúra
Stredoslovensk energetika a.s.
51865467
807,00 EUR
09.07.2021
Predmet: SSE 05/21 MP
510210222
faktúra
Stredoslovensk energetika a.s.
51865467
-209,69 EUR
09.07.2021
Predmet: preplatok 4/21 MP
510210256
faktúra
Stredoslovensk energetika a.s.
51865467
73,00 EUR
09.07.2021
Predmet: SSE 06/21 DNV
510210257
faktúra
Stredoslovensk energetika a.s.
51865467
781,00 EUR
09.07.2021
Predmet: SSE 06/21 MP
510210258
faktúra
Stredoslovensk energetika a.s.
51865467
708,00 EUR
09.07.2021
Predmet: SSE 06/21 PP
510210276
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-182,58 EUR
16.08.2021
Predmet: preplatok 5/21MP
510210335
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
807,00 EUR
16.08.2021
Predmet: SSE 07/21 MP
510210336
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
73,00 EUR
16.08.2021
Predmet: SSE 07/21 DNV
510210337
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
708,00 EUR
16.08.2021
Predmet: SSE 07/21 PP
510210349
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-166,58 EUR
16.08.2021
Predmet: preplatok 6/21MP
510210422
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
807,00 EUR
16.08.2021
Predmet: SSE 08/21 MP
510210423
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
73,00 EUR
16.08.2021
Predmet: SSE 08/2021DNV
510210424
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
708,00 EUR
16.08.2021
Predmet: SSE 08/21 PP
510210437
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-229,22 EUR
16.08.2021
Predmet: preplatok 7/21MP
510210520
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
781,00 EUR
22.10.2021
Predmet: SSE 09/21 MP
510210521
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
708,00 EUR
22.10.2021
Predmet: SSE 09/21 PP
510210522
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
73,00 EUR
22.10.2021
Predmet: SSE 09/2021DNV
510210531
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-273,01 EUR
22.10.2021
Predmet: preplatok 8/21MP
510210623
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
808,00 EUR
22.10.2021
Predmet: SSE 10/21 MP
510210624
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
73,00 EUR
22.10.2021
Predmet: SSE 10/2021DNV
510210625
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
708,00 EUR
22.10.2021
Predmet: SSE 10/21 PP
510210642
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-239,96 EUR
22.10.2021
Predmet: preplatok 9/21MP
510210736
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
708,00 EUR
15.11.2021
Predmet: SSE 11/21 PP
510210737
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
73,00 EUR
15.11.2021
Predmet: SSE 11/2021DNV
510210738
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
781,00 EUR
15.11.2021
Predmet: SSE 11/21 MP
510210783
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-133,72 EUR
17.01.2022
Predmet: preplatok 10/21MP
510210880
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
708,00 EUR
17.01.2022
Predmet: SSE 12/21 PP
510210881
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
73,00 EUR
17.01.2022
Predmet: SSE 12/21DNV
510210882
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
807,00 EUR
17.01.2022
Predmet: SSE 12/21MP
510210964
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-88,46 EUR
17.01.2022
Predmet: preplatok 11/21MP
510220006
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-42,66 EUR
22.03.2022
Predmet: vyúčtovanie DNV 2021
510220007
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
771,00 EUR
22.03.2022
Predmet: el.en. MP 01/22
510220009
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-2 314,39 EUR
22.03.2022
Predmet: fin. vysporiadanie PP 2021
510220010
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-117,06 EUR
22.03.2022
Predmet: fin. vysporiadanie MP 12/2021
510220024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
80,00 EUR
22.03.2022
Predmet: el.en. DNV 02/22