organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510241003
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
25 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Výmena kotla Vaillant 100kw
510241002
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
2 164,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Dodanie a montáž klimatizácie Daikin
O/114/2025
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
476,00 EUR
19.03.2025
Predmet: oprava v kuchynke, bojler a bateria na teplu vodu
O/119/2025
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
480,00 EUR
19.03.2025
Predmet: oprava prevádzkových strojov a zariadenia
O/124/2025
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
534,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Ohrievač vody na sekretariát
O/126/2025
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
1 870,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Kontroly a revízie
O/133/2025
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
670,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Údržba a opravy
100210024
faktúra
MAFRA Slovakia, a.s.
51904446
80,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Faktúrujeme Vám krátkodobý prenájom priestorov, na základe Vašej objednávky 4500110916.
O/451/2022
objednávka
No Go s.r.o
51905094
1 360,00 EUR
17.06.2022
Predmet: mechanické diely – ozubené kolieska BIATEC
510220432
faktúra
No Go s.r.o.
51905094
1 360,00 EUR
22.07.2022
Predmet: ozubené kolieska (100ks) BIATEC
O/133/2023
objednávka
Mgr. Zuzana Hrivňáková - Punktum
51941996
100,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Preklad titulkov k videu - výstava Votava
510230111
faktúra
Punktum. Mgr. Zuzana Hrivňáková
51941996
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Preklad titulkov A.Voltava
510230442
faktúra
Kinekus s.r.o.
51967472
100,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Vodováha laser 1H-4V
O/381/2023
objednávka
Kinekus, s.r.o.
51967472
100,00 EUR
20.07.2023
Predmet: EXTOL Laserová vodováha samonivelačná, 1H-4V-1B, červený laser - doplnenie fundusu pre technikov
510200120
faktúra
BSP Audit
51985373
990,00 EUR
27.04.2020
Predmet: audit FPU
510210696
faktúra
Krčmičky s.r.o.
52008665
552,00 EUR
22.10.2021
Predmet: teambuiding prenajom
510210697
faktúra
Krčmičky s.r.o.
52008665
906,00 EUR
22.10.2021
Predmet: teambuiding občerstvenie
O/441/2021
objednávka
Kr?mi?ky, s.r.o.
52008665
920,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Teambuilding Ob?erstvenie
O/442/2021
objednávka
Kr?mi?ky, s.r.o.
52008665
570,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Ob?erstvenie Teambuilding sladké
17/2020
objednávka
Craftit s.r.o.
52020240
3 300,00 EUR
30.04.2020
Predmet: nové grafické a technické riešenie webstránky FMB
510200260
faktúra
Craftit s.r.o
52020240
320,00 EUR
23.09.2020
Predmet: graf.návrh webstránky
100230077
faktúra
Zmudri, o.z.
52033589
100,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom techniky GMB pre podujatie v kaviarni EMIL v termíne 14.11.2023:
57/2021
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
900,00 EUR
23.05.2021
Predmet: podklady ku grantom
510210184
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
900,00 EUR
09.07.2021
Predmet: podklady na podanie §iadosti ku grant.vězve
93/2021
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
900,00 EUR
25.08.2021
Predmet: výskum kvality služieb pre marginalizované skupiny
94/2021
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
900,00 EUR
25.08.2021
Predmet: textový výstup k výskumu debarierizácie
95/2021
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
200,00 EUR
25.08.2021
Predmet: konzultácie k debarierizácii
510210541
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
200,00 EUR
22.10.2021
Predmet: konz.služ.-debarierizácia GMB
510210542
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
900,00 EUR
22.10.2021
Predmet: výskum-marginal.skup.v GMB
O/422/2021
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
4 300,00 EUR
28.10.2021
Predmet: STORNO Debarierizacia stalej expozici Mirbachov palac
O/423/2021
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
1 200,00 EUR
28.10.2021
Predmet: STORNO Debarierizacia stalej expozici Mirbachov palac - NFC ?ipy
510210826
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
400,00 EUR
17.01.2022
Predmet: vyprac.2 žiadostí o grant (bezbarier.)pre MK SR
510210872
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
900,00 EUR
17.01.2022
Predmet: výskum-dostupnosť kultúry marginal.skup.v GMB
O/504/2021
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
400,00 EUR
19.01.2022
Predmet: príprava grantu pre MKSR
O/369/2022
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
450,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Spracovanie projektu na ministerstvo kultúry/debariericacne prvky v Keltskej mincovni
510220386
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
450,00 EUR
17.06.2022
Predmet: vyprac.návrhu na debarier.expozície - BIATEC
510221026
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
800,00 EUR
24.01.2023
Predmet: vyprac.žiadostí o grant MK SR 2X
510221027
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
3 800,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Obr.a zvuk.produkcia videí bezbar.BIATEC
O/832/2022
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
3 800,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Obrazová a zvuková produkcia BIATEC -debarierizácia
O/898/2022
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
800,00 EUR
13.02.2023
Predmet: vypracovanie 2 ks žiadosti na grant MKSR
O/216/2023
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
600,00 EUR
28.03.2023
Predmet: vypracovanie vyúčtovania dotácii
510230516
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
600,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Vypracovanie vyúčtovania 3 žiadostí grant MK SR
O/571/2023
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
800,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Organizovanie seminárov, festivalov, worshopov, školení, kultúrnych podujatí 79952000-2
510231145
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
400,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Sprac. vyúčt. bezbarierovú konfer.
510230851
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
800,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Moderovanie - Bezbari. konfer.
O/837/2023
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
400,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Organizovanie seminárov, festivalov, worshopov, školení, kultúrnych podujatí 79952000-2
510240577
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
1 000,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Tvorba Manuálu prístupnej výstavy - expoz. GMB
O/398/2024
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
1 000,00 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy- Stála expozícia
510210950
faktúra
Ing.arch. Ladislav Ladacsi
52051314
92,75 EUR
17.01.2022
Predmet: inšt.mat. Kde sú ženy?
510210610
faktúra
Batopk s.r.o.
52053661
58,44 EUR
22.10.2021
Predmet: tech.inš.mat. Kde sú ženy
O/347/2021
objednávka
BATOPK s.r.o.
52053661
58,44 EUR
28.10.2021
Predmet: inštalačné prvky k výstave Kde sú ženy
O/552/2021
objednávka
Ing.arch. Ladislav Ladacsi
52054314
92,75 EUR
19.01.2022
Predmet: inštalačný materiál Kde sú ženy
510210895
faktúra
a-max zmt, s.r.o.
52108210
49,14 EUR
17.01.2022
Predmet: Pruženka - gumolano, dĺžka 65 m
O/566/2021
objednávka
a-max zmt, s.r.o.
52108210
49,14 EUR
19.01.2022
Predmet: Pruženka Gumolano
100230057
faktúra
OZ PGB, PhDr. Miroslav Musil, CSc.
52144933
15,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám poskytnutie repr.práv k C 7206, C 7215, C 15441
100230060
faktúra
Inovácie a tradície
52144941
90,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Krátkodobý prenájom priestorov 29.9.23 MP GMB
O/469/2021
objednávka
Berries & Co. s.r.o.
52158802
1 000,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Debarierizacia stalej expozici Mirbachov palac - NFC ?ipy
O/470/2021
objednávka
Berries & Co. s.r.o.
52158802
3 940,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Debarierizacia stalej expozici Mirbachov palac
510190186
faktúra
Ivona Ševčíková
52225755
80,00 EUR
15.07.2019
Predmet: služby
520220056
faktúra
Aéroport Paris-Beauvais
5223Z
29,00 EUR
17.06.2022
Predmet: preprava letisko-Paríž ZPC 23/2022
510230740
faktúra
MIKFEI s.r.o.
52262553
378,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Oprava klavíra v PP
O/590/2023
objednávka
MIKFEI s.r.o.
52262553
378,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Opravy a ladenie hudobných nástrojov 50860000-1
510210926
faktúra
goldstone s.r.o.
52272028
3 000,00 EUR
17.01.2022
Predmet: výstavný panel, mobiliár - Scherzovci
O/573/2021
objednávka
goldstone s. r. o.
52272028
3 000,00 EUR
19.01.2022
Predmet: výstava Scherz - výstavný panel
510210915
faktúra
Tomáš Gregor
52282091
1 130,00 EUR
17.01.2022
Predmet: zvukárske práce G.Weyde
O/579/2021
objednávka
Mgr.art. Tomáš Gregor
52282091
1 130,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Natáčanie filmu k výstave Gisela Weyde
O/280/2022
objednávka
Mgr.art. Tomáš Gregor
52282091
400,00 EUR
17.06.2022
Predmet: autorský honorár filmu k výstave Gisela Weyde
510220425
faktúra
Tomáš Gregor
52282091
400,00 EUR
22.07.2022
Predmet: zvukový dizajn k filmu k výstave Gizela Weyde.
510210321
faktúra
OLEKO s.r.o.
52292991
440,40 EUR
16.08.2021
Predmet: catering raňajky GMB
104/2021
objednávka
Oleko s.r.o.
52 292 991
440,40 EUR
26.08.2021
Predmet: catering (raňajkový brunch)
100220061
faktúra
Metropolitný inštitút Bratislava MIB
52324940
150,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o krátkodobom prenájme 20.10.2022 MP
100220068
faktúra
Metropolitný inštitút Bratislava MIB
52324940
2 660,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Refak.vstupného "Mesto deťom"21.11.2022-25.11.2022
510210357
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
278,20 EUR
16.08.2021
Predmet: čistiace prostr.
91/2021
objednávka
JESSICA s.r.o.
52374891
280,00 EUR
25.08.2021
Predmet: čistiace prostriedky eko- drogéria
510210626
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
446,57 EUR
22.10.2021
Predmet: eco drogeria
O/231/2021
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
446,57 EUR
28.10.2021
Predmet: hygienický materieál
O/275/2021
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
284,76 EUR
28.10.2021
Predmet: hygienický materieál
510210719
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
45,00 EUR
15.11.2021
Predmet: eco drogeria
O/6/2022
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
182,20 EUR
01.02.2022
Predmet: hygienický materieál
O/29/2022
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
103,30 EUR
01.02.2022
Predmet: hygienický materieál -