organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510230664
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
140,00 EUR
26.10.2023
Predmet: El.en. DNV 09/2023
510230663
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 127,00 EUR
26.10.2023
Predmet: El.en. PP 09/2023
510230662
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 870,00 EUR
26.10.2023
Predmet: El.en. MP 09/2023
510231028
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
655,22 EUR
30.12.2023
Predmet: El.energia - nedoplatok MP 11/2023
510231024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 689,00 EUR
30.12.2023
Predmet: El.en. MP 11/2023
510231023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
140,00 EUR
30.12.2023
Predmet: El.en. DNV 12/2023
510231022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 127,00 EUR
30.12.2023
Predmet: El.en. PP 12/2023
510230917
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
454,31 EUR
30.12.2023
Predmet: El.energia - nedoplatok MP 10/2023
510230878
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 717,00 EUR
30.12.2023
Predmet: El.en. MP 11/2023
510230877
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
140,00 EUR
30.12.2023
Predmet: El.en. DNV 11/2023
510230876
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 127,00 EUR
30.12.2023
Predmet: El.en. PP 11/2023
510230875
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-273,79 EUR
30.12.2023
Predmet: Preplatok el. e. 04/2023 MP, DD k FA 9233138905
510230874
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-295,66 EUR
30.12.2023
Predmet: Preplatok el. e. 03/2023 MP, DD k FA 9232436547
510230873
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-278,21 EUR
30.12.2023
Predmet: Preplatok el. e. 02/2023 MP, DD k FA 9231748616
510230872
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-278,15 EUR
30.12.2023
Predmet: Preplatok el. e. 01/2023 MP, DD k FA 9231020787
510231213
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
826,48 EUR
28.02.2024
Predmet: El.en. MP vyúčtovanie 2023
510231212
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
3 695,94 EUR
28.02.2024
Predmet: El.en. PP vyúčtovanie 2023
510231211
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
2,40 EUR
28.02.2024
Predmet: El.en. DNV vyúčtovanie 20223
O/389/2021
objednávka
Mgr.art. David Kalata
51866463
800,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Grafický dizajn k výstave Kde sú ženy
510210811
faktúra
Mgr.art. David Kalata
51866463
600,00 EUR
17.01.2022
Predmet: graf.dizajn katalogu- Kde sú ženy?
510210812
faktúra
Mgr.art. David Kalata
51866463
800,00 EUR
17.01.2022
Predmet: graf.dizajn výstavy - Kde sú ženy?
O/543/2021
objednávka
Mgr.art. David Kalata
51866463
600,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Grafický dizajn ku katalógu k výstave Kde sú ženy
510220499
faktúra
Mgr.art. David Kalata
51866463
1 000,00 EUR
22.07.2022
Predmet: graf.práce E. Masarovičová
O/479/2022
objednávka
Mgr.art. David Kalata
51866463
1 000,00 EUR
16.09.2022
Predmet: grafické práce na výstave Erna Masarovičová
510240426
faktúra
Mgr.art. David Kalata
51866463
2 300,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Grafické práce NePlánovaná Bratislava
O/299/2024
objednávka
Mgr.art. David Kalata
51866463
2 300,00 EUR
09.07.2024
Predmet: kompletný grafický dizajn k výstave (NE)planovaná Bratislava
510240731
faktúra
Mgr.art. David Kalata
51866463
1 000,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Grafic. práce - výst. Haptická ozvena
O/515/2024
objednávka
Mgr.art. David Kalata
51866463
1 000,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Polygrafická príprava, služby grafika 79822500-7 - Haptická ozvena
O/407/2022
objednávka
eLED s.r.o.
51881969
50,00 EUR
17.06.2022
Predmet: svietidlá
510220401
faktúra
eLED s.r.o.
51881969
36,40 EUR
22.07.2022
Predmet: LED žiarovky E27 40W PF 2ks
510210929
faktúra
MZTech s.r.o.
51892499
381,90 EUR
17.01.2022
Predmet: ochranné okuliare
O/630/2021
objednávka
MZTech s.r.o.
51892499
385,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Ochranné okuliare
O/673/2021
objednávka
MZTech s.r.o.
51892499
385,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Ochranné okuliare proti UV žiareniu
3/21
objednávka
Ecotech service s.r.o.
51895013
430,00 EUR
17.02.2021
Predmet: revízia potrubia so správou + demontáž. a montáž. pripojenie gam.
510210075
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
430,00 EUR
09.07.2021
Predmet: opr. plyn. rozvodu + rev. spr va
510210235
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
1 701,00 EUR
09.07.2021
Predmet: dodanie a mont § vodovod atelier PP
105/2021
objednávka
Ecotech service s.r.o.
51895013
1 268,00 EUR
26.08.2021
Predmet: Klimatizácia podkrovie MP + inštalácia
O/407/2021
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
260,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Revízia plynových a tlakových zariadení v kotolniach MP a PP
O/413/2021
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
150,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Revízia plynových zariadení v depozitároch DNV
O/447/2021
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
473,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Revízia plynových a tlakových zariadení v kotolniach MP a PP - odstránenie závad
510210901
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
1 268,04 EUR
17.01.2022
Predmet: klimatizácia Daikin 3,5kw
510211020
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
2 993,00 EUR
17.01.2022
Predmet: oprava prasknutého potrubia MP - havária
O/643/2021
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
837,86 EUR
19.01.2022
Predmet: Výmena expanznej nádoby - kúrenie PP
O/644/2021
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
513,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Odstránenie úniku plynu PP
O/716/2021
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
2 993,00 EUR
19.01.2022
Predmet: oprava havárie kúrenia
O/46/2022
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
837,86 EUR
01.02.2022
Predmet: Výmena expanznej nádoby - kúrenie PP
O/47/2022
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
513,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Odstránenie úniku plynu PP
O/288/2022
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
2 155,03 EUR
17.06.2022
Predmet: Výmena expanznej nádoby - kúrenie PP
510220485
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
513,00 EUR
22.07.2022
Predmet: de/montáž plynomeru PP
510220486
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
2 155,03 EUR
22.07.2022
Predmet: expanzna nadoba PP
O/456/2022
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
1 524,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Čistenie klimatizácie
O/672/2022
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
600,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Zmena výkonu čerpadiel vetiev v Mirbachovom palci
O/673/2022
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
600,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Zmena nastavenia výkonu špecifických kotlov v Pálffyho paláci
510220794
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
1 524,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Čistenie klimatizácií MP
510221020
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
600,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Nastavenie kotlov MP
510221021
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
600,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Nastavenie kotlov PP
510221074
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
2 465,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Oprava kotlov PP havarijný stav
O/913/2022
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
2 465,00 EUR
13.02.2023
Predmet: oprava kotlov
O/93/2023
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
999,00 EUR
13.02.2023
Predmet: prevádzkovanie regulovania kurenia február mp a PP
O/95/2023
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
200,00 EUR
13.02.2023
Predmet: oprava havárie vody v MP
510230177
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
550,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Regul.kúrenia 02/23 MP,PP
510230176
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
200,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Oprava havária potrubia MP
O/541/2023
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
9 500,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Údržba a opravy
510231185
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
1 200,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Oprava dvoch radiátorov
510231122
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
9 443,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Stavebné práce v MP
510231121
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
9 033,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Stavebné práce v MP
510231120
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
725,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Revízia plyn zariadenia
O/769/2023
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
725,00 EUR
31.12.2023
Predmet: servis a revízia kotlov
O/847/2023
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
9 500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Údržba a opravy
O/874/2023
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
1 200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Údržba a opravy
510240035
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
545,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Výlevka + vodov. kohútik
510240508
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
6 027,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Oprava kanaliz. nádvorie MP
510240471
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
1 600,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Pisoár Jyka golem + el. ohrievač
O/267/2024
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
1 600,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Vodoinštalačné práce
O/318/2024
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
6 027,00 EUR
09.07.2024
Predmet: oprava kanalizácie a prípojky vody
510240738
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
23 575,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Výmena kotla Vaillant 100kw
O/455/2024
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
23 575,00 EUR
27.10.2024
Predmet: oprava prevádzkových strojov a zariadenia
O/658/2024
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
25 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: oprava prevádzkových strojov a zariadenia
O/725/2024
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
2 164,00 EUR
15.12.2024
Predmet: elektrospotrebiče, biela technika, svietidlá
510241131
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
550,00 EUR
27.12.2024
Predmet: ročná údržba kotlov PP