organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510220031
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
103,30 EUR
22.03.2022
Predmet: čistiaci materiál
510220032
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
182,20 EUR
22.03.2022
Predmet: čistiace potreby
O/405/2022
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
200,00 EUR
17.06.2022
Predmet: hygienický materieál
O/707/2022
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
123,50 EUR
22.11.2022
Predmet: hygienický materieál
510220798
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
123,50 EUR
24.01.2023
Predmet: čistiace potreby
O/4/2023
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
250,00 EUR
13.02.2023
Predmet: hygienický materieál
510230243
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
230,16 EUR
26.04.2023
Predmet: eco Čistiaci materiál - eko.balenia
O/369/2023
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
80,00 EUR
30.05.2023
Predmet: hygienický materieál
510230553
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
29,80 EUR
20.07.2023
Predmet: eco Čistiaci materiál - eko.balenia
510230424
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
80,64 EUR
20.07.2023
Predmet: eco Čistiaci materiál - eko.balenia
O/418/2023
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
70,00 EUR
20.07.2023
Predmet: čistiace a hygienické potreby
510230613
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
129,72 EUR
25.10.2023
Predmet: eco Čistiaci materiál - eko.balenia
510230820
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
113,76 EUR
26.10.2023
Predmet: pracie prostriedky
O/439/2023
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
130,00 EUR
10.11.2023
Predmet: čistiace a hygienické potreby
O/546/2023
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
113,76 EUR
10.11.2023
Predmet: čistiace a hygienické potreby
510240142
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
53,32 EUR
18.04.2024
Predmet: Čistiace a hyr. prostriedky
O/107/2024
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
53,32 EUR
24.04.2024
Predmet: čistiace a hygienické potreby
510240468
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
39,60 EUR
09.07.2024
Predmet: Čistiace a hyr. prostriedky
510240467
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
38,40 EUR
09.07.2024
Predmet: Čistiace a hyr. prostriedky
O/194/2024
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
39,60 EUR
09.07.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
O/262/2024
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
50,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
510240815
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
38,40 EUR
24.10.2024
Predmet: Čistiace a hyr. prostriedky
510240672
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
111,36 EUR
24.10.2024
Predmet: Čistiace a hyr. prostriedky
510240571
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
41,36 EUR
24.10.2024
Predmet: Čistiace a hyr. prostriedky
510240570
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
44,24 EUR
24.10.2024
Predmet: Čistiace a hyr. prostriedky
O/375/2024
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
41,36 EUR
27.10.2024
Predmet: čistiace a hygienické potreby
O/377/2024
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
44,24 EUR
27.10.2024
Predmet: čistiace a hygienické potreby
O/461/2024
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
111,36 EUR
27.10.2024
Predmet: čistiace a hygienické potreby
O/544/2024
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
50,00 EUR
27.10.2024
Predmet: čistiace a hygienické potreby
O/624/2024
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
90,00 EUR
15.12.2024
Predmet: čistiace a hygienické potreby
O/664/2024
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
641,04 EUR
15.12.2024
Predmet: čistiace a hygienické potreby
510241156
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
73,68 EUR
27.12.2024
Predmet: Čistiace a hyr. prostriedky
510241019
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
641,04 EUR
27.12.2024
Predmet: Čistiace a hyr. prostriedky
O/115/2025
objednávka
JESSICA s. r. o.
52374891
170,00 EUR
19.03.2025
Predmet: čistiace a hygienické potreby
510190327
faktúra
Mgr. art. Ján Kubriczký
52405541
50,00 EUR
12.11.2019
Predmet: tanečný workshop
510210395
faktúra
Anna Rošková
52407632
100,00 EUR
16.08.2021
Predmet: aranžov.odrezk.rastl.- predn.História a rastliny v GMB
143/2021
objednávka
Andrea Rošková
52407632
100,00 EUR
26.08.2021
Predmet: odrezky rastlín
18/PK/21
objednávka
ElektroAntoš s. r. o.
52447278
52,00 EUR
09.07.2021
Predmet: kábel CYSY
510210136
faktúra
ElektroAntoç
52447278
51,60 EUR
09.07.2021
Predmet: kabel CYSY
O/568/2023
objednávka
Kiwi.com s.r.o., organizačná zložka v SR
52447600
1 084,82 EUR
10.11.2023
Predmet: Letenka pre umelcov výstavy - SETE + SETE
O/188/2023
objednávka
majo & majo s. r. o.
52451976
460,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Honorár pre interpreta - DJ set - Máro Bezák
O/284/2023
objednávka
majo & majo s. r. o.
52451976
14,40 EUR
30.05.2023
Predmet: Autorský poplatok SOZA za DJ set Italo Mario Italo
O/285/2023
objednávka
majo & majo s. r. o.
52451976
20,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Autorský poplatok SOZA za DJ set Italo Mario Italo
510230343
faktúra
Majo & majo s.r.o.
52451976
180,00 EUR
30.05.2023
Predmet: diskotéka k NMaG 13.5.2023
510230260
faktúra
Majo & majo s.r.o.
52451976
100,00 EUR
30.05.2023
Predmet: diskotéka k BMD 2023 nádvorie MP
510230694
faktúra
Majo & majo s.r.o.
52451976
100,00 EUR
26.10.2023
Predmet: diskotéka k uzatvoreniu letných programov GMB 13.09.2023
O/326/2022
objednávka
GoOut Slovensko, s. r. o.
52463826
727,20 EUR
17.06.2022
Predmet: Vstupenky
O/332/2022
objednávka
GoOut Slovensko, s. r. o.
52463826
727,20 EUR
17.06.2022
Predmet: Vstupenky
510220313
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
727,20 EUR
17.06.2022
Predmet: 7 000ks vstupeniek
510220336
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Softvérový paušal -5/2022
510220473
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Softvérový paušal -6/2022
510220527
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
18,43 EUR
22.07.2022
Predmet: provizia go Out MP 05/2022
510220528
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
3,64 EUR
22.07.2022
Predmet: provizia go Out PP 06/2022
510220529
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
103,75 EUR
22.07.2022
Predmet: provizia go Out PP 06/2022
O/607/2022
objednávka
GoOut Slovensko, s. r. o.
52463826
150,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Testovanie ticketingu na webe
510220571
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
3,84 EUR
23.09.2022
Predmet: provizia go Out PP 07/2022
510220572
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
79,94 EUR
23.09.2022
Predmet: provizia go Out PP 07/2022
510220573
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Softvérový paušal -7/2022
510220669
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
2,29 EUR
23.09.2022
Predmet: provizia go Out PP 08/2022
510220670
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
14,36 EUR
23.09.2022
Predmet: provizia go Out PP 08/2022
510220671
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Softvérový paušal -8/2022
510220742
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Softvérový paušal 9/2022
510220744
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
17,47 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out MP 09/2022
510220745
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,41 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out PP 09/2022
510220746
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
2,27 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out PP 09/2022
510220824
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Softvérový paušal 10/2022
510220825
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
4,78 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out MP 10/2022
510220826
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
1,53 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out PP 10/2022
510220827
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,76 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out PP 09/2022
510220908
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
160,00 EUR
24.01.2023
Predmet: 2 000ks vstupeniek
510220950
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Softvérový paušal 11/2022
510220951
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
3,62 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out MP 11/2022
510220952
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
11,42 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out PP 11/2022
510221082
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Softvérový paušal 12/2022
510221083
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
3,26 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out MP 12/2022
510221084
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
5,50 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out PP 12/2022
510221091
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
-160,00 EUR
24.01.2023
Predmet: DBP k FA202211061
510221092
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
24.01.2023
Predmet: 2 000ks vstupeniek
O/831/2022
objednávka
GoOut Slovensko, s. r. o.
52463826
192,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Vstupenky
O/5/2023
objednávka
GoOut Slovensko, s. r. o.
52463826
480,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Tickety - GoOut