organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17220
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/153/2023
objednávka
Barbora Girmanová
52678661
900,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Fotografické služby 3Q
O/154/2023
objednávka
Barbora Girmanová
52678661
800,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Fotografické služby 4Q
510230356
faktúra
Barbora Girmanová
52678661
220,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Fotografovanie - akcie 1.Q
510230487
faktúra
Barbora Girmanová
52678661
900,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Fotografovanie - akcie 2.Q
510231155
faktúra
Barbora Girmanová
52678661
800,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Fotografovanie 4Q2023
510231082
faktúra
Barbora Girmanová
52678661
250,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Fotografovanie výstava Ľuba Sajkalová
510230940
faktúra
Barbora Girmanová
52678661
450,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Fotografovanie - akcie 3.Q
O/712/2023
objednávka
Barbora Girmanová
52678661
250,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Fotografovanie výstavy a diel na výstave Ľuby Sajkalovej
510240318
faktúra
Barbora Girmanová
52678661
200,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Fotenie finisáž Oslobodený priestor
510240262
faktúra
Barbora Girmanová
52678661
100,00 EUR
09.07.2024
Predmet: nafotenie diel výstava Lingua Franca
O/179/2024
objednávka
Barbora Girmanová
52678661
100,00 EUR
09.07.2024
Predmet: nafotenie reprodukcií pre publikáciu
O/228/2024
objednávka
Barbora Girmanová
52678661
200,00 EUR
09.07.2024
Predmet: nafotenie finisáže výstavy Oslobodený priestor _workshop a komentovaná prehliadka
O/325/2024
objednávka
Barbora Girmanová
52678661
160,00 EUR
09.07.2024
Predmet: fotografický záznam z výstavy (NE)plánovaná Bratislava
510240748
faktúra
Barbora Girmanová
52678661
2 290,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Fotograf služby 01-09/2024
510240628
faktúra
Barbora Girmanová
52678661
160,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Fotograf služby - NePlánovaná Bratislava
O/536/2024
objednávka
Barbora Girmanová
52678661
2 290,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Fotenie podujatí GMB
O/726/2024
objednávka
Barbora Girmanová
52678661
1 060,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Fotenie výstav a programov
510241108
faktúra
Barbora Girmanová
52678661
1 060,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fotograf služby
510220994
faktúra
VYVY s.r.o.
52733700
508,41 EUR
24.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby - vzdelávanie
O/817/2022
objednávka
VYVY s. r. o.
52733700
508,41 EUR
13.02.2023
Predmet: Výtvarný materiál k stálym expozíciám
O/320/2023
objednávka
VYVY s. r. o.
52733700
88,45 EUR
30.05.2023
Predmet: materiál na výtvarné workshopy pre školy (UNICEF)
510230320
faktúra
VYVY s.r.o.
52733700
88,45 EUR
30.05.2023
Predmet: Kanc.mat. workshopy
510210631
faktúra
PhDr. Anna Hudáková
52770443
900,00 EUR
22.10.2021
Predmet: školenie-tvorba cieľov a hodnôt GMB
O/337/2021
objednávka
PhDr. Anna Hudáková
52770443
900,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Odborne skolenie zamestancov GMB
510210711
faktúra
PhDr. Anna Hudáková
52770443
600,00 EUR
15.11.2021
Predmet: školenie-facilitacia
510210358
faktúra
Cleaning Time s.r.o.
52777138
349,00 EUR
16.08.2021
Predmet: tepovač Karcher
140/2021
objednávka
Cleaning Time s.r.o.
52777138
349,00 EUR
26.08.2021
Predmet: Tepovač, hubica, tablety, doprava, školenie
150/2021
objednávka
Cleaning Time s.r.o.
52777138
32,98 EUR
26.08.2021
Predmet: Sáčky do tepovacieho stroja Kärcher SE 5100
510210704
faktúra
Priruz s.r.o.
52778444
700,00 EUR
22.10.2021
Predmet: promo videá pre soc.siet.
O/185/2021
objednávka
Priruz s. r. o.
52778444
700,00 EUR
28.10.2021
Predmet: promo video
100210016
faktúra
KUNSTHALLE Bratislava
52832171
204,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Faktúrujeme Vám prenájom priestorov podľa objednávky KR2021/5
38/2021
objednávka
Samo-lepky.sk s.r.o.
52832261
50,00 EUR
21.05.2021
Predmet: samolepky na kluče vrátnica
65/2021
objednávka
Samo-lepky.sk s.r.o.
52832261
30,00 EUR
23.05.2021
Predmet: samolepky na kluče vrátnica
510210127
faktúra
samo-lepky s.r.o.
52832261
50,00 EUR
09.07.2021
Predmet: samolepky
510210285
faktúra
samo-lepky s.r.o.
52832261
30,00 EUR
16.08.2021
Predmet: samolepky
510231061
faktúra
Ateliér JARABINA s.r.o.
52841308
500,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Inštalácia - výstava LINGUA FRANCA
510231051
faktúra
Ateliér JARABINA s.r.o.
52841308
144,40 EUR
30.12.2023
Predmet: Inštalácia výstavy Lingua Franca
O/849/2023
objednávka
Ateliér JARABINA s.r.o.
52841308
500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: realizácia nových diel pre výstavu SETE SETE
O/859/2023
objednávka
Ateliér JARABINA s.r.o.
52841308
144,40 EUR
31.12.2023
Predmet: realizácia nových diel pre výstavu SETE SETE
510240750
faktúra
rolencikova s.r.o.
52865304
3 675,60 EUR
24.10.2024
Predmet: Domeranie výst. plôch MP 2. posch.
O/399/2024
objednávka
rolencikova s.r.o.
52865304
3 675,60 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy- Stála expozícia
O/250/2021
objednávka
WIBA Services, s. r. o.
52899659
243,00 EUR
28.10.2021
Predmet: oprava kavovaru
O/383/2021
objednávka
WIBA Services, s. r. o.
52899659
15,00 EUR
28.10.2021
Predmet: materiál na opravu Kávovaru
100220027
faktúra
Marek Kovalovský
52951600
200,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy 08/2022/10
O/134/2023
objednávka
Baffi s.r.o.
52987558
1 680,00 EUR
28.03.2023
Predmet: riešenie havarijnej situácie v Pálffyho paláci
510230088
faktúra
Baffi s.r.o.
52987558
1 680,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Havaria vod.potrubia suterén PP
510230326
faktúra
Crafty.sk s.r.o.
53027850
17,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Antireflexné sklo 3ks
O/715/2022
objednávka
KAENNA, spol. s r. o.
53028716
38,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Materiál pre rodinné tvorivé programy
510220236
faktúra
Wirsthaus s.r.o.
53051572
50,40 EUR
13.05.2022
Predmet: repre - čaša vína otvorenie BMD 2022
O/238/2022
objednávka
Wirtshaus s. r. o.
53051572
50,40 EUR
17.06.2022
Predmet: Objednávka na občerstvenie /výročie GMB - welcome drink/
O/383/2022
objednávka
Wirtshaus s. r. o.
53051572
153,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Bartos - finisaz
100220020
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
460,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy 08/2022/09
100220028
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
17.06.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
510220426
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
153,00 EUR
22.07.2022
Predmet: cateringove sluzby na finisaz vystavy Bartos
510220471
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
300,00 EUR
22.07.2022
Predmet: cateringove sluzby vernisáž E. Masarovičová
O/463/2022
objednávka
Wirtshaus s. r. o.
53051572
300,00 EUR
16.09.2022
Predmet: občerstvenie na výstavu Erna Masarovičová
100220033
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
11.11.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100220037
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
11.11.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100220050
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
11.11.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100220055
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
11.11.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
O/685/2022
objednávka
Wirtshaus s. r. o.
53051572
105,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Welcome drink pre hostí GMB a GHMP dňa 2.10.2022 o 14:00
O/708/2022
objednávka
Wirtshaus s. r. o.
53051572
79,10 EUR
22.11.2022
Predmet: Objednávka na catering na zasadnutie RADY GMB, 26.10.2022
O/742/2022
objednávka
Wirtshaus s. r. o.
53051572
600,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Objednávka na jedlo z EMILU na opekačku
510220760
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
105,00 EUR
24.01.2023
Predmet: občerstvenie v rámci festivalu Paralels
510220832
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
79,10 EUR
24.01.2023
Predmet: občerstvenie zasadnutie rady GMB 26.10.22
510220843
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
600,00 EUR
24.01.2023
Predmet: občerstvenie teambuiding
100220064
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100220070
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100220082
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
-2 009,23 EUR
24.01.2023
Predmet: vyúčtovanie reálnej spotreby: vodné, stočné, el.en., 6-12/2022
100230004
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230007
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230009
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230014
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
08/2023/10
zmluva
Wirthaus s.r.o.
53051572
720,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
100230025
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230027
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230042
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230048
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
720,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme č. 08/2023/10
100230051
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230053
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01