organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17215
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510240428
faktúra
Beata Bradford
53548779
300,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Preklady textov pre webovú stránku SJ - AJ
510240421
faktúra
Beata Bradford
53548779
150,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Preklady textov k NePlánovaná Bratislava EN-SK
510240243
faktúra
Beata Bradford
53548779
200,00 EUR
09.07.2024
Predmet: korektúru anglickej verzie textu LINGUA FRANCA
O/182/2024
objednávka
Beata Bradford
53548779
200,00 EUR
09.07.2024
Predmet: korektúra EN textu LINGUA FRANCA
O/292/2024
objednávka
Beata Bradford
53548779
150,00 EUR
09.07.2024
Predmet: preklady textov k výstave (NE)planovaná Bratislava
O/294/2024
objednávka
Beata Bradford
53548779
300,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Preklady webová stránka
O/327/2024
objednávka
Beata Bradford
53548779
345,00 EUR
09.07.2024
Predmet: prekladaľské a tlmočnícke služby, 79530000-8 - Milota Havránková - Modrá strecha
O/343/2024
objednávka
Beata Bradford
53548779
450,00 EUR
09.07.2024
Predmet: preklady materiálov pre knižný veľtrh
O/617/2024
objednávka
Beata Bradford
53548779
650,00 EUR
15.12.2024
Predmet: prekladaľské a tlmočnícke služby, 79530000-8
O/764/2024
objednávka
Beata Bradford
53548779
494,25 EUR
15.12.2024
Predmet: prekladaľské a tlmočnícke služby, 79530000-8 - výstava Július Schubert
510240988
faktúra
Beata Bradford
53548779
494,25 EUR
27.12.2024
Predmet: Preklady textov SK-EN výstava J. Schubert
510240884
faktúra
Beata Bradford
53548779
650,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Preklad intrených materiálov
510220133
faktúra
VENTH s.r.o.
53551524
400,00 EUR
22.03.2022
Predmet: oprava, brúsenie parkiet 18m2
O/314/2021
objednávka
zollstock, s. r. o.
53552431
1 500,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Predmetom objednávky je zhotovenie diela – sú?ažného návrhu - k projektovej verejnej architektonickej dvojetapovej neanonymnej Sú?aži architektonických návrhov na expozíciu „BIATEC“ – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave. 1.
510210741
faktúra
zollstock, s.r.o.
53552431
1 500,00 EUR
15.11.2021
Predmet: súťažný návrh "BIATEC"
510230471
faktúra
Janotová Magdaléna, PhDr.
535808/023
2 500,00 EUR
20.07.2023
Predmet: 5ks umeleckých diel
510220941
faktúra
Hepistav s.r.o.
53593171
1 300,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Inšt.práce -Tekuté piesky
O/811/2022
objednávka
HEPISTAV s.r.o.
53593171
1 300,00 EUR
13.02.2023
Predmet: inštalačné práce a materiál k výstave Tekuté piesky
510230807
faktúra
Zuzana Didová
53632583
1 500,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Grafické práce
O/507/2023
objednávka
Zuzana Didová
53632583
1 500,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Polygrafická príprava, služby grafika 79822500-7
O/593/2023
objednávka
Zuzana Didová
53632583
80,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Polygrafická príprava, služby grafika 79822500-7
510231156
faktúra
Zuzana Didová
53632583
600,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Graf. služby - projekt Umenie mesta
510231042
faktúra
Zuzana Didová
53632583
250,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Graf. služby - ateliér Umenie mesta MP
510230835
faktúra
Zuzana Didová
53632583
80,00 EUR
30.12.2023
Predmet: grafické práce - umenie mesta
O/770/2023
objednávka
Zuzana Didová
53632583
250,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Grafické služby spojené s prípravou samooblužného ateliéru
O/812/2023
objednávka
Zuzana Didová
53632583
600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti 92312200-3
510240328
faktúra
Zuzana Didová
53632583
100,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Grafické práce do Soch. labor. MP
O/231/2024
objednávka
Zuzana Didová
53632583
100,00 EUR
09.07.2024
Predmet: grafické práce do edukačnej výstavy
510210438
faktúra
THURGAU s.r.o.
53657217
180,00 EUR
16.08.2021
Predmet: dezinsekcia MP
O/197/2021
objednávka
THURGAU s. r. o.
53657217
180,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Dezinsekcia priestoru na prizemi MP
100250007
faktúra
Nadácia Miloty Havránkovej
53658019
500,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám poskytnuté služby - organizačné zabezpečnie sprievodného programu k výstave "Bez prerušenia súvislostí", ktorý sa uskutočnil 12.02.2025.
510230711
faktúra
Paul Plus s.r.o.
53670183
135,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Prepravné v rámci teambuildingu 14.9.23 ZOO
510230704
faktúra
Paul Plus s.r.o.
53670183
150,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Prepravné v rámci teambuildingu 14.9.23 ZOO
O/517/2023
objednávka
Paul Plus s.r.o.
53670183
150,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Prepravné a dopravné služby
O/545/2023
objednávka
Paul Plus s.r.o.
53670183
135,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Prepravné a dopravné služby
O/543/2023
objednávka
Róbert Klváček - kolaatch
53676653
1 300,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Audiovizuálna technika
510230881
faktúra
Róbert Klváček - kolaatch
53676653
1 300,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Nájom techniky - Bezbarierová konf.
510240494
faktúra
Róbert Klváček - kolaatch
53676653
150,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Techn. zabezpe. vernisáže M. Havránková a krst knihy Krit.
O/357/2024
objednávka
Róbert Klváček - kolaatch
53676653
150,00 EUR
09.07.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
510210311
faktúra
Miarka Design
53816595
540,00 EUR
16.08.2021
Predmet: mont.práce Salvator
510210356
faktúra
Miarka Design
53816595
480,00 EUR
16.08.2021
Predmet: konštr. v lek.Salvátor
125/2021
objednávka
Miarka Design
53816595
540,00 EUR
26.08.2021
Predmet: výroba a montáž panelu na premietanie
127/2021
objednávka
Miarka Design
53816595
480,00 EUR
26.08.2021
Predmet: výroba konštrukcie pre lekáreň Salvator
510210630
faktúra
Miarka Design
53816595
120,00 EUR
22.10.2021
Predmet: inštalácia závesov Salvátor
O/351/2021
objednávka
Marta Maria Miara - Miarka Design
53816595
120,00 EUR
28.10.2021
Predmet: inštalácia závesov do priestoru Salvator
O/478/2021
objednávka
Marta Maria Miara - Miarka Design
53816595
250,00 EUR
28.10.2021
Predmet: deinštalácia projek?nej steny
510210726
faktúra
Miarka Design
53816595
250,00 EUR
15.11.2021
Predmet: de-inštalácia Salvátor
510210613
faktúra
EMPM s.r.o.
53891813
1 440,00 EUR
22.10.2021
Predmet: závesy 22ks pre výstavu Kde sú ženy?
O/329/2021
objednávka
EMPM s.r.o.
53891813
1 440,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Závesy ako inštalačný prvok k výstave Kde sú ženy.
O/510/2021
objednávka
EMPM s.r.o.
53891813
168,00 EUR
19.01.2022
Predmet: šitie závesov - výstava Scherzovci
510220334
faktúra
Železiarstvo Švrček, s.r.o.
54002851
52,27 EUR
17.06.2022
Predmet: tech.materiál
O/147/2022
objednávka
Magdaléna Kollárová
54026342
120,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Umenie je Veda- prednáška Mileny Rehákovej
510220180
faktúra
Magdaléna Kollárová
54036242
120,00 EUR
13.05.2022
Predmet: príprava a realizácia prednášky - Umenie je veda 23.3.2022
O/184/2023
objednávka
Adela Donoval
54068584
250,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Honorár pre interpreta - Adela Mede
510230532
faktúra
Adela Donoval
54068584
250,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Koncert Adela Mede 28.6.2023
510220999
faktúra
Sketch s.r.o.
54087988
249,60 EUR
24.01.2023
Predmet: Šnúrky na krk grafika GMB
O/858/2022
objednávka
Sketch s. r. o.
54087988
249,60 EUR
13.02.2023
Predmet: Snurki na krk
510230709
faktúra
MIMAT s.r.o.
54107580
9,90 EUR
26.10.2023
Predmet: dialničná známka 10dňová AT SMV BT487HZ
510240516
faktúra
MIMAT s.r.o.
54107580
27,99 EUR
24.10.2024
Predmet: PHM Peugeot
O/212/2023
objednávka
KultureBeat s. r. o.
54109094
239,98 EUR
28.03.2023
Predmet: Prenájom techniky pre DJ
O/341/2023
objednávka
KultureBeat s. r. o.
54109094
215,99 EUR
30.05.2023
Predmet: Prenájom techniky pre DJ - záver Letného soirée v GMB
510230336
faktúra
KultureBeat s.r.o.
54109094
215,99 EUR
30.05.2023
Predmet: Prenájom techniky 13.5.23 Noc Múzeií
510230335
faktúra
KultureBeat s.r.o.
54109094
79,99 EUR
30.05.2023
Predmet: Prenájom techniky 21.4.23 BMD
510230703
faktúra
KultureBeat s.r.o.
54109094
216,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Prenájom techniky 13.09.23 letné soireé
O/238/2024
objednávka
Samuel Antol
54124875
320,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Technické zabezpečenie edukačnej výstavy Sochárske laboratórium
510230411
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa
54228573
103,43 EUR
20.07.2023
Predmet: hav. poistenie SMV BA716VA 4.2.-3.5.23
520220111
faktúra
Správa a služby s.r.o. Penzion Cafe na Svahu
5433614
70,88 CZK
24.01.2023
Predmet: ubytovanie pri ZPC č.67,68/2022
O/196/2023
objednávka
Správa a služby s.r.o.
5433614
100,00 EUR
28.03.2023
Predmet: ubytovanie - odvoz výstavy Chalupecký
O/208/2023
objednávka
KOMÍN - SERVIS s. r. o.
54405254
100,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Kominar
510230175
faktúra
KOMÍN - SERVIS s.r.o.
54405254
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Čistenie a kontrola komína
510240122
faktúra
KOMÍN - SERVIS s.r.o.
54405254
84,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Čístenie a kontrola komínov
O/101/2024
objednávka
KOMÍN - SERVIS s. r. o.
54405254
84,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Revízia a čistenie komínov
O/39/2025
objednávka
KOMÍN - SERVIS s. r. o.
54405254
230,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Revízie a čistenie komínov
510250065
faktúra
KOMÍN - SERVIS s.r.o.
54405254
230,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Čistenie a kontrola komína + potvrdenie
510230241
faktúra
Bc. Andrea Vrtelová
54481074
185,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 3/23
510230503
faktúra
Bc. Andrea Vrtelová
54481074
100,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 6/23
510230446
faktúra
Bc. Andrea Vrtelová
54481074
350,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 5/23
510230619
faktúra
Bc. Andrea Vrtelová
54481074
220,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 7-8/23
510230758
faktúra
Bc. Andrea Vrtelová
54481074
120,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 9/2023 UA
510230721
faktúra
Bc. Andrea Vrtelová
54481074
50,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Programy vzdelávanie -20.7.23 UA