organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17219
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510230446
faktúra
Bc. Andrea Vrtelová
54481074
350,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 5/23
510230619
faktúra
Bc. Andrea Vrtelová
54481074
220,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 7-8/23
510230758
faktúra
Bc. Andrea Vrtelová
54481074
120,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 9/2023 UA
510230721
faktúra
Bc. Andrea Vrtelová
54481074
50,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Programy vzdelávanie -20.7.23 UA
O/578/2023
objednávka
Andrea Vrtelová
54481074
50,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 10-12/2023
O/597/2023
objednávka
Andrea Vrtelová
54481074
440,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 10-12/2023
O/670/2023
objednávka
Andrea Vrtelová
54481074
140,00 EUR
10.11.2023
Predmet: vedenie programov pre navstevnikov 60+ z Ukrajiny
510231038
faktúra
Bc. Andrea Vrtelová
54481074
170,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Vzdelávací program k tálym expoz. 11/2023
510230889
faktúra
Bc. Andrea Vrtelová
54481074
100,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Programy vzdelávanie -10/2023
O/596/2023
objednávka
Libor Ondrejkovič
54561272
220,00 EUR
10.11.2023
Predmet: zhotovenie videozáznamu diskusie Pomníková kultúra k projektu Umenie mesta dňa 26.10.2023
510230919
faktúra
Libor Ondrejkovič
54561272
220,00 EUR
30.12.2023
Predmet: zhotovenie videozáznamu diskusie Pomníková kultúra k projektu Umenie mesta dňa 26.10.2023
O/609/2022
objednávka
Black Eagle Centrum s.r.o.
5463220
300,00 EUR
16.09.2022
Predmet: ubytovanie pri ZPC 3 osoby v termíne 12.-15.9.22
520220091
faktúra
Black Eagle Centrum s.r.o.
5463220
323,82 CZK
24.01.2023
Predmet: ubytovanie pri ZPC č.50-52/2022
510210232
faktúra
Asoci cia slovenskěch filmověch klubov
54652017
48,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Projekcia Prˇbeh lesa
510210332
faktúra
Asociácia slovenských filmových klubov
54652017
60,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Projekcia Maškrtné medvedie príbehy
O/121/2024
objednávka
Mgr.art. Jakub Michal Teringa
54706173
200,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Honorár pre Jakuba Teringu za fotografické služby v sprievodnom programe
510240285
faktúra
Mgr.art. Jakub Michal Teringa
54706173
200,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Foto. služba - Zážitková večera 26.04.2024
100240042
faktúra
Spievaj s.r.o.
54941911
360,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály v Mirbachovom paláci, dňa 01.10.2024, pre podujatie "Koncert hudobnej dvojice - ukrajinskej speváčky Mily Medvedovskej a slovenského klavíristu Daniela Špinera"
O/696/2024
objednávka
Viecha s. r. o.
55024556
70,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Občerstvenie k sprievodnému programu výstavy Július Schubert
510231113
faktúra
Daniel Servis, s.r.o.
55054005
7 500,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Stavebné práce v MP
O/858/2023
objednávka
Daniel Servis, s. r. o.
55054005
7 500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Stavebné a udržiavacie práce - objekt...
O/321/2023
objednávka
Kreatívny raj plus, s.r.o.
55055231
12,00 EUR
30.05.2023
Predmet: materiál na výtvarné workshopy pre školy (UNICEF)
510230321
faktúra
Kreatívny raj plus, s.r.o.
55055231
12,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Lupa plastová 10ks
510240354
faktúra
hix design s.r.o.
55166989
400,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Graf. dizajn aplik. do Sochár. laborat.
O/239/2024
objednávka
hix design s. r. o.
55166989
400,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Grafický dizajn aplikácie do edukačnej výstavy Sochárske laboratórium
O/422/2023
objednávka
Gubka & Fish Media s. r. o.
55222099
300,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Promo materiály k výstave Pozri, Prešporok!
510230564
faktúra
Gubka & Fish Media s.r.o.
55222099
300,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Promo video Pozri Prešporok!
510230792
faktúra
Gubka & Fish Media s.r.o.
55222099
500,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Produkcia videa - Umenie Mesta
O/620/2023
objednávka
Gubka & Fish Media s. r. o.
55222099
500,00 EUR
10.11.2023
Predmet: promo video k projektu Umenie mesta
O/371/2024
objednávka
Gubka & Fish Media s. r. o.
55222099
700,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Tvorba videí k výstavám
O/510/2024
objednávka
Gubka & Fish Media s. r. o.
55222099
780,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Honorár Gubka & Fish Media s.r.o.: IT podpora, nahrávanie, produkcia a postprodukcia video seriálu rozhovorov k projektu GMB : UMENIE MESTA
O/746/2024
objednávka
Gubka & Fish Media s. r. o.
55222099
50,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Editácia a titulkovanie videa pre sprievodný program - Krst knihy Lingua Franca
O/132/2025
objednávka
Mgr.art. Oleksandra Bakushina
55276041
1 750,00 EUR
19.03.2025
Predmet: ZMLUVA- 06/2025/37 vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti
O/142/2025
objednávka
Mgr.art. Oleksandra Bakushina
55276041
1 750,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Zmluva 06/2025/37 vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti
O/241/2023
objednávka
Real Estate Marketing s. r. o.
55309534
250,00 EUR
30.05.2023
Predmet: sprievodný projekt k výstave Pozri Prešporok!:fotografie vo forme virtuálnej prehliadky
510230282
faktúra
Real Estate Marketing s.r.o.
55309534
250,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Virtuálna prehliadka BA - Pozri Prešporok!
510240651
faktúra
Dominika Moravčíková
55388841
150,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Propagačný text - výstava Hlt kože
O/389/2024
objednávka
Dominika Moravčíková
55388841
150,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Promo recenzia k výstave Hlt kože
O/764/2023
objednávka
Juraj Mydla
55710565
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Zvuková technika - výstava SETE + SETE
510240059
faktúra
Juraj Mydla
55710565
200,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Inšt. a tech. podpora SETE+SETE
510240444
faktúra
Juraj Mydla
55710565
45,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Techn. zabezpečenie vernisáže NePlánovaná Bratislava
510240430
faktúra
Juraj Mydla
55710565
350,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Techn. zabezpečenie výstavy NePlánovaná Bratislava
510240425
faktúra
Juraj Mydla
55710565
195,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Tech. podpora a zabezp. techn. realizácie - Demeter
O/242/2024
objednávka
Juraj Mydla
55710565
75,00 EUR
09.07.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Hlt kože
O/248/2024
objednávka
Juraj Mydla
55710565
120,00 EUR
09.07.2024
Predmet: technické zabezpečenie finisáže výstavy Oslobodený priestor
O/256/2024
objednávka
Juraj Mydla
55710565
350,00 EUR
09.07.2024
Predmet: technické zabezpečenie výstavy (NE)planovaná Bratislava
O/261/2024
objednávka
Juraj Mydla
55710565
195,00 EUR
09.07.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Demeter
O/293/2024
objednávka
Juraj Mydla
55710565
45,00 EUR
09.07.2024
Predmet: technicke zabezpečenie vernisáže výstave (NE)planovaná Bratislava
510241137
faktúra
Vino servis s.r.o.
55797415
65,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Občerstvenie výstava J. Schubert
510240292
faktúra
RPtmn s.r.o.
55874045
50,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Lepenie plottrov - Ateliér MP
O/207/2024
objednávka
RPtmn s.r.o.
55874045
50,00 EUR
09.07.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - ateliér MP
510240566
faktúra
RPtmn s.r.o.
55874045
100,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Lepenie plotrov - výstava M. Havránkovej
O/366/2024
objednávka
RPtmn s.r.o.
55874045
100,00 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Milota Havránková
O/774/2024
objednávka
SVET UMENIA s. r. o.
55942971
58,00 EUR
15.12.2024
Predmet: výtvarné pomôcky
510241135
faktúra
SVET UMENIA s.r.o.
55942971
55,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Plastelína ateliér
100250010
faktúra
EDL HOUS, s.r.o.
55978469
120,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o úhrade hotových výdavkov pri vyhotovení reprodukcií zbierkových predmetov č. 02/2025/01
510240427
faktúra
Bethany Solutions s.r.o.
56062478
3 100,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Datab. systémy, nadst. súvísiace so serverom Vajnorská
O/320/2024
objednávka
Bethany Solutions s. r. o.
56062478
3 100,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Databázové systémy (SW)
510240728
faktúra
YARDS s.r.o.
56299494
650,00 EUR
24.10.2024
Predmet: 24 vitrín k výstave Haptická ozvena
O/508/2024
objednávka
YARDS s. r. o.
56299494
650,00 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy _ Haptická ozvena
O/712/2024
objednávka
artivist s. r. o.
56324219
200,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Herecké naskúšanie a realizácia autorského performatívneho čítania v rámci programu - Krst knihy Lingua Franca
510241106
faktúra
artivist s.r.o.
56324219
200,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Autorské perform. čítanie - krst knihy L. Franca
510240772
faktúra
Fortu s.r.o.
56351674
50,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Rámovanie um. diel - Haptická ozvena
O/495/2024
objednávka
Fortu s. r. o.
56351674
50,00 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
510230482
faktúra
Kissoczy Katarína
565102/6150
6 000,00 EUR
20.07.2023
Predmet: 2 um.diela, Masarovičová E.
520230140
faktúra
Tritius Solutions a.s.
5700582
1 006,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Soft. služby 4Q2023
492017
objednávka
SEBA,Senátor Banguets s.r.o.
5715782
200,00 EUR
13.06.2017
Predmet: občerstvenie na vernisaž
510240779
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok
584410
410,00 EUR
24.10.2024
Predmet: workshop prvej pomoci - teambuilding
O/440/2024
objednávka
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto
584410
410,00 EUR
27.10.2024
Predmet: školiace semináre 80522000-9
122
objednávka
Kooperatíva poisťovňa a.s.
585441
4 951,17 EUR
11.10.2013
Predmet: poistenie diel Andyho Warhola od 27.9.2013-12.10.2013 z BA do Ženevy a späť ,aj počas trvania výstavy,poistenie diel proti všetkým rizikám,
510210991
faktúra
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
585441
130,90 EUR
17.01.2022
Predmet: PZP Kia ceed BL290NU 30.12.21-29.12.22
510220807
faktúra
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
585441
135,60 EUR
24.01.2023
Predmet: Zák.poistenie Kia BL290NU 2023
O/509/2023
objednávka
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
585441
168,99 EUR
10.11.2023
Predmet: Poistenie - PZP - komerčné poistenie 66510000-8
510240822
faktúra
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
585441
187,86 EUR
24.10.2024
Predmet: PZP KIA BL290NU
510170371
faktúra
QEX, a.s.
587257
331,80 EUR
14.02.2018
Predmet: R.Krivos-tlač plagátov
1162017
objednávka
QEX a.s.
587257
331,80 EUR
16.03.2018
Predmet: tlač plagátov
510150297
faktúra
Prof.PhDr.Peter Michalovič PhDr.
600106/6544
1 150,00 EUR
22.10.2015
Predmet: vytv.a použ.diela Monogr.R.Fila
O/118/2025
objednávka
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
603147
100,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Správne poplatky
510250177
faktúra
mestská časť Bratislava-Staré mesto
603147
15,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Poplatok za povolenie k vjazdu MV do pešej zóny
510250145
faktúra
mestská časť Bratislava-Staré mesto
603147
20,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Poplatok za povolenie k vjazdu MV do pešej zóny