organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17212
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100230005
faktúra
Spolek Millenium
67981305
133,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Vašej požiadavky zo dňa 03.01.2023
1432015
objednávka
Ing. Kamil Fajt
68034822
2 273,00 EUR
28.01.2016
Predmet: rekonštrukcia um.diela M.Kren-Pasaž
510150510
faktúra
Ing. Kamil Fajt
68034822
2 273,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Pasáž Krén-rekonštr.umel.diela
510190314
faktúra
Ing. Kamil Fajt
68034822
2 002,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Matej Krén / SEMIOLIFT, MNEMOCINEMA
510190397
faktúra
Ing. Kamil Fajt
68034822
890,00 EUR
15.11.2019
Predmet: tovar
510200193
faktúra
Ing. Kamil Fajt
68034822
1 953,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Matej Krén/demontáž MNEMOCINEMA a SWMIOLIFT - 1.splátka
510200194
faktúra
Ing. Kamil Fajt
68034822
837,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Matej Krén/demontáž MNEMOCINEMA a SWMIOLIFT - 2.splátka
O/371/2023
objednávka
ALLMEDIA, spol. s r.o.
681270
170,00 EUR
30.05.2023
Predmet: spotrebný materiál na výstavy
510230425
faktúra
ALLMEDIA, spol s r.o.
681270
145,00 EUR
20.07.2023
Predmet: techn.materiál - oceľové klince rôzne
510120502
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
19.02.2013
Predmet: Odvoz odpadu
510120397
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
21.05.2013
Predmet: olo
510130111
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
21.05.2013
Predmet: Komunálny odpad
510130228
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
25.09.2013
Predmet: Komunálny odpad
510130345
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
22.05.2014
Predmet: Komunálny odpad
510140018
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
22.05.2014
Predmet: komunálny odpad
510140130
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
22.05.2014
Predmet: komunálny odpad
510140255
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
20.10.2014
Predmet: komunálny odpad MP
510140379
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
15.04.2015
Predmet: komunálny odpad MP
510150006
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
15.04.2015
Predmet: kom.odpad
510150042
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
15.04.2015
Predmet: likv.odpadu 1.Q.
510150129
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
11.06.2015
Predmet: likv.odpadu 2.Q.
510150247
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
22.10.2015
Predmet: likv.odpadu 3.Q.
510150367
faktúra
OLO
681300
16,80 EUR
22.10.2015
Predmet: likv.odpadu 4.Q.2015
510160186
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
12.10.2016
Predmet: kom.odpad 4-6/2016
510170370
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
14.02.2018
Predmet: odvoz odpadu 7-9/17
510210165
faktúra
OLO a.s.
681300
18,00 EUR
09.07.2021
Predmet: 120 l n doba na plasty
510210673
faktúra
OLO a.s.
681300
21,00 EUR
22.10.2021
Predmet: 120 l nádoba na plasty 3.Q/21
O/412/2021
objednávka
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
681300
200,00 EUR
28.10.2021
Predmet: pristavenie kontajneru
510220525
faktúra
OLO a.s.
681300
19,50 EUR
22.07.2022
Predmet: 120l nádoba na plasty 4-6/22
510220802
faktúra
OLO a.s.
681300
19,50 EUR
24.01.2023
Predmet: 120l nádoba na plasty 7-9/22
510221094
faktúra
OLO a.s.
681300
19,50 EUR
24.01.2023
Predmet: 120l nádoba na plasty 10-12/22
510230525
faktúra
OLO a.s.
681300
24,34 EUR
20.07.2023
Predmet: 120l nádoba na plasty 4-6/23
510240214
faktúra
OLO a.s.
681300
24,34 EUR
18.04.2024
Predmet: 120l nádoba na plasty 1-3/24
510240782
faktúra
OLO a.s.
681300
24,34 EUR
24.10.2024
Predmet: 120l nádoba na plasty 7-9/24
510240527
faktúra
OLO a.s.
681300
24,34 EUR
24.10.2024
Predmet: 120l nádoba na plasty 4-6/24
510190258
faktúra
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
68378033
413,22 EUR
08.10.2019
Predmet: Rozlomená doba
100140010
faktúra
Wertheim s.r.o.
683990
1 200,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku výtvarného diela ,na základe zmluvy č.3868 č.p. 571/2011 a v znení jej dodatku č. 1.zo 14.12.2012 a dodatku č.2. zo dňa 3.1.2014. Rok 2013 -600.00 eur+ rok 2014 : 600,-- eur
100150006
faktúra
Wertheim s.r.o.
683990
600,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na rok 2015, na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3868/2011 a jej dodatku č.3:
510230768
faktúra
Mgr.Art. Eva Masaryková ArtD.
6853086790
70,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Diskusia k výstave "spomienka na Ľ. Sajkalovú"
520230091
faktúra
Agencja BTB Joanna Wicik
6871976894
1 200,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Preklad. a tlmoč. služ. - Bezbarier. konf.
O/569/2023
objednávka
Agencja BTB Joanna Wicik 522154294
6871976894
1 200,00 EUR
10.11.2023
Predmet: prekladateľské a tlmočnícke služby, 79530000-8
164
objednávka
i+i print spol. s.r.o
688070
666,00 EUR
04.11.2013
Predmet: tlalč pozvánok na výstavu Miroslav Cipár ,ktorá bude od 22.11.2013-2.3.2014
náklad 800 ks
165
objednávka
i+i print spol. s.r.o
688070
330,00 EUR
05.11.2013
Predmet: tlač pozvánok na slávnostnú vernisáž výstavy Miroslav CIPÁR ,ktorá bude 21.11.2013 o 17.00 hod.v Pálfyho paláci
náklad 400 ks
510130419
faktúra
I+I print
688070
666,00 EUR
22.05.2014
Predmet: tlač pozvánok Cipár-800 ks
510130420
faktúra
I+I print
688070
330,00 EUR
22.05.2014
Predmet: tlač pozvánok Cipár-400 ks
512015
objednávka
i+i print s.r.o.
688070
10 000,00 EUR
15.06.2015
Predmet: dotlač monografie Paštéka
532015
objednávka
i+i print s.r.o.
688070
10 750,00 EUR
15.06.2015
Predmet: tlač monografie M.Haberernová-Trančíková
510150196
faktúra
I+I print
688070
10 000,00 EUR
22.10.2015
Predmet: katal.Paštéta 200 ks
510150248
faktúra
I+I print
688070
10 750,00 EUR
22.10.2015
Predmet: tlač kat.Trančíková 650ks
510150475
faktúra
Vladimír Birgus
69040265
185,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Majstri čes.avantg.KP vyučt.
100220075
faktúra
Spoločnosť Jindřicha Chalupeckého, z.s.
69342491
800,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky náklady spojené s výstavou Světy Jindřicha Chalupeckého v GMB BA
100220076
faktúra
Spoločnosť Jindřicha Chalupeckého, z.s.
69342491
2 000,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky náklady spojené s výstavou Světy Jindřicha Chalupeckého v GMB BA
520220127
faktúra
Spoločnosť Jindřicha Chalupeckého, z.s.
69342491
400,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Graf.práce J. Chalupeckého
520220129
faktúra
Spoločnosť Jindřicha Chalupeckého, z.s.
69342491
2 500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Inštalačné panely 24ks J. Chalupecký
O/862/2022
objednávka
Společnosť Jindřicha Chalupeckého, z.s.
69342491
2 500,00 EUR
13.02.2023
Predmet: materiál architektúra výstavy Chalupecký
O/864/2022
objednávka
Společnosť Jindřicha Chalupeckého, z.s.
69342491
400,00 EUR
13.02.2023
Predmet: grafika Microsite - výstava Chalupecký
520230026
faktúra
Spoločnosť Jindřicha Chalupeckého, z.s.
69342491
88,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Publ. Příbeh Jindřicha Chalupeckého
510210992
faktúra
GIB Generálny investor Bratislavy
698393
1 568,00 EUR
17.01.2022
Predmet: stavebný dozor MZ 03/07/2021 MP výťah
510210993
faktúra
GIB Generálny investor Bratislavy
698393
960,00 EUR
17.01.2022
Predmet: stavebný dozor MZ 04/07/2021 MP kaviareň
510120210
faktúra
Ministerstvo zahr. veci SR
699021
1 077,94 EUR
20.09.2012
Predmet: doprava Sokol
100130025
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
1 250,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p.604/a/2011 zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.1 9/2012/1 za umeleckých diel za II. štvrťrok 2013
100130010
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
1 250,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p.604/a/2011 zo dňa 29.12.2011 a jehj dodtku č.1 9/2012/1 za výpožičku umeleckých diel za prvý štvrťrok 2013
100140026
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
1 250,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 2Q 2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/b/2011, dodatku č.2
100140023
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
337,50 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 1Q 2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/a/2011, dodatku č.2
100140024
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
337,50 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 2Q 2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/a/2011, dodatku č.2
100140025
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
1 250,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 1Q 2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/b/2011, dodatku č.2
100140053
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
1 250,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy o úschove diel č.604/b/2011 a dodatku č.2 fakturujeme Vám nájom za 3.Q 2014
100140054
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
337,50 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 3.Q.2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/a/2011, dodatku č.2
100140073
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
1 250,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe zmluvy o úschove diel č.604/b/2011 a dodatku č.2 fakturujeme Vám nájom za 4.Q 2014
100140074
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
337,50 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 4.Q.2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/a/2011, dodatku č.2
100150008
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
337,50 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/a/2011zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za úschovu umeleckých diel na papieri za 1.Q.2015
100150009
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
1 250,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/b/2011 zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za výpožičku umeleckých diel za 1.Q.2015
510240386
faktúra
Slovenské centrum dizajnu
699993
50,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Poplatok NCD 2024
520220052
faktúra
Lukáš Urbanec HOTAIR
7000175
534,08 EUR
17.06.2022
Predmet: 18ks šošovky T86 do lámp-BIATEC
520240138
faktúra
Lukáš Urbanec HOTAIR
7000175
65,17 EUR
27.12.2024
Predmet: nálepky s logom GMB
O/731/2024
objednávka
Hotair
70008175
65,17 EUR
15.12.2024
Predmet: Nálepky s logom GMB
510210577
faktúra
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
15,00 EUR
22.10.2021
Predmet: ďiaľničná známka ZPC15/2021 K. Trnovská
520220046
faktúra
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
60,96 CZK
13.05.2022
Predmet: ročná dial.známka CZ SMV BL290NU
520220066
faktúra
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
12,53 CZK
17.06.2022
Predmet: diaľničná známka CZ BA716VA pri ZPC 32/2022 p.Látal
O/687/2022
objednávka
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
68,00 EUR
22.11.2022
Predmet: ročná ČR diaľničná známka IVECO