organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17220
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510240386
faktúra
Slovenské centrum dizajnu
699993
50,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Poplatok NCD 2024
520220052
faktúra
Lukáš Urbanec HOTAIR
7000175
534,08 EUR
17.06.2022
Predmet: 18ks šošovky T86 do lámp-BIATEC
520240138
faktúra
Lukáš Urbanec HOTAIR
7000175
65,17 EUR
27.12.2024
Predmet: nálepky s logom GMB
O/731/2024
objednávka
Hotair
70008175
65,17 EUR
15.12.2024
Predmet: Nálepky s logom GMB
510210577
faktúra
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
15,00 EUR
22.10.2021
Predmet: ďiaľničná známka ZPC15/2021 K. Trnovská
520220046
faktúra
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
60,96 CZK
13.05.2022
Predmet: ročná dial.známka CZ SMV BL290NU
520220066
faktúra
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
12,53 CZK
17.06.2022
Predmet: diaľničná známka CZ BA716VA pri ZPC 32/2022 p.Látal
O/687/2022
objednávka
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
68,00 EUR
22.11.2022
Predmet: ročná ČR diaľničná známka IVECO
520220098
faktúra
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
61,16 CZK
24.01.2023
Predmet: ročná dial. znám. CZ IVECO BA716VA
520220122
faktúra
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
61,60 CZK
24.01.2023
Predmet: ročná dial. znám. CZ IVECO BA716VA
O/884/2022
objednávka
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
68,00 EUR
13.02.2023
Predmet: diaľničná známka
520230128
faktúra
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
61,75 EUR
30.12.2023
Predmet: Diaľničná známka CZ Ročná BT482HZ
O/719/2023
objednávka
Diaľničná spoločnost Česko
70856508
62,46 EUR
31.12.2023
Predmet: zakúpenie ročnej českej diaľničnej známky
O/761/2024
objednávka
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
110,00 EUR
15.12.2024
Predmet: opravy a údržba motorových vozidiel
520240141
faktúra
Státní fond dopravní infrastruktury
70856508
91,66 CZK
27.12.2024
Predmet: Diaľničná známka CZ Ročná BT482HZ
520230057
faktúra
Národní archiv
70979821
12,44 EUR
03.11.2023
Predmet: Poskytnutie repre.práv - Pozri prešporok publ.
O/452/2023
objednávka
Národní archiv
70979821
40,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Nákup reprodukcie do katalógu
510210942
faktúra
Palo Fabuš
7138440
200,00 EUR
17.01.2022
Predmet: preklad "Deň" Krehký archív
510210943
faktúra
Palo Fabuš
7138440
570,00 EUR
17.01.2022
Predmet: preklad CZ/SK-AJ pre Medium- Krehký archív
O/627/2021
objednávka
Palo Fabuš
7138440
200,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Objednávka prekladu autorskej eseje Kataríny Polia?ikovej De?" k projektu Krehký archív. "
O/628/2021
objednávka
Palo Fabuš
7138440
570,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Objednávka prekladov textov pre platformu Medium (Krehký archív)
O/648/2023
objednávka
Palo Fabuš
7138440
286,00 EUR
10.11.2023
Predmet: preklad autorského textu (projekt P. Bartoš)
510230837
faktúra
Pavol Fabuš
7138440
286,00 EUR
30.12.2023
Predmet: preklad autorského textu (projekt P. Bartoš)
510190267
faktúra
Muzeum Sztuki w Łodzi
7241000146
550,00 EUR
08.10.2019
Predmet: administratívny popl.
510150479
faktúra
Fornayová Petra, Mgr.
726108/6107
100,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Orange-vytv.diela-vzdel.umením
510180440
faktúra
Fornayová Petra, Mgr.
726108/6107
600,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Spoločne v gal. pohyb.workshopy
510210252
faktúra
Fornayov Petra, Mgr.
726108/6107
50,00 EUR
09.07.2021
Predmet: zmluva 54/2021P.Fornayov
510150414
faktúra
Centre Pompidou
741800460231
2 200,00 EUR
12.05.2016
Predmet: pop.za výp.diel Gy.Košice
520240058
faktúra
Richard Loskot
74582186
2 500,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Architekt. riešenie výstavy M. Havránková
O/305/2024
objednávka
MgA. Richard Loskot
74582186
2 500,00 EUR
09.07.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Milota Havránková
520240102
faktúra
Richard Loskot
74582186
150,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Komentovaný sprievod - Modrá strecha
O/421/2024
objednávka
MgA. Richard Loskot
74582186
150,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Autorský honorár za vytvorenie diela: Koncepcia a realizácia autorského sprievodu k výstave Modrá strecha: Richard Loskot
510230329
faktúra
Hanáková Petra, Mgr. , PhD.
745927/6110
750,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Kurátor.koncepčné služby - Ľ.Sajkaková
510230911
faktúra
Hanáková Petra, Mgr. , PhD.
745927/6110
279,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Spriev. program - výstava Ľuba Sajkalová
520230132
faktúra
ShipEx Logistic s.r.o.
7491310
-29,62 EUR
30.12.2023
Predmet: Doprava - odoslanie um. diela - FOSSORA DOBROPIS
520230123
faktúra
ShipEx Logistic s.r.o.
7491310
29,62 EUR
30.12.2023
Predmet: Doprava - odoslanie um. diela - FOSSORA
510170027
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
296,00 EUR
24.03.2017
Predmet: katalog Uhlem,stetcem,skalpelom
42017
objednávka
Muzeum umení Olomouc
75079950
300,00 EUR
11.05.2017
Predmet: katalógy k výstave Uhlom,štetcom,skalpelom
510180450
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
3 276,34 EUR
11.03.2019
Predmet: Refakt. nákl. za prednášky /Vyšehr.fond/
510190075
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
-3 276,34 EUR
11.03.2019
Predmet: Vyšehr.f.-prefa.nákl.storno fa 510180450
510190070
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
3 153,81 EUR
16.04.2019
Predmet: Vyšehr.f.-prefa.nákl.na prednašky a propagaciu
510190098
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
600,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Vyšehr.f.-prefa.nákl.na prednašky
510190167
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
20 000,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Vyšehr.f.-prefa.nákl.na dopravu
510190207
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
496,19 EUR
08.10.2019
Predmet: Vyšehr.f.- prednáška Erwina Kesslera
510190465
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
4 828,64 EUR
30.12.2019
Predmet: služby
510200523
faktúra
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
500,00 EUR
25.01.2021
Predmet: architekt.práce Gwerk
510200554
faktúra
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
1 790,00 EUR
25.01.2021
Predmet: architekt.práce Gwerk
198/20
objednávka
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
500,00 EUR
25.01.2021
Predmet: návrh - architektonické riešenie výstavy s technickou realizáciou a meteriálove náklady na výstavu Gwerk
213/20
objednávka
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
2 148,00 EUR
25.01.2021
Predmet: technické riešenie a realizácia výstavy - Gwerk
61/2021
objednávka
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
7 000,00 EUR
23.05.2021
Predmet: Projektová dokumentácia - kaviareň MP
510210283
faktúra
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
1 550,00 EUR
16.08.2021
Predmet: architek.štúdia kaviar.MP
510210578
faktúra
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
300,00 EUR
22.10.2021
Predmet: účasť v komisii "BIATEC"
510210579
faktúra
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
3 970,00 EUR
22.10.2021
Predmet: archit.projekt kaviareň v MP
510210823
faktúra
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
1 040,00 EUR
17.01.2022
Predmet: práca archit.-dozor projektu kaviareň v MP
510210879
faktúra
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
440,00 EUR
17.01.2022
Predmet: práca archit.-dozor projektu kaviareň v MP
510210983
faktúra
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
1 600,00 EUR
17.01.2022
Predmet: archit.projekt výstava Bartoš
520220081
faktúra
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
1 430,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Dohľad nad finalizáciou prác v kaviarni MP
520230025
faktúra
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
900,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Architektonické práce EMIL
520240059
faktúra
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
1 700,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Archit. návrh a instalácia výstavy NePlánovaná Bratislava
510240558
faktúra
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
810,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Honorár archit. - návrh interiéru altel MP
520240090
faktúra
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
1 150,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Honorár - architek projektu interiér ateliéru MP
520240144
faktúra
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
290,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Honorár - architek projektu interiér ateliéru MP
510210968
faktúra
MIONET SK s.r.o.
7534388
193,12 EUR
17.01.2022
Predmet: zatemňovacia látka 1,4x13,6m
O/512/2021
objednávka
Mionet sk s.r.o.
7534388
193,94 EUR
19.01.2022
Predmet: výstava Scherzovci- zatemňovacia látka
510150302
faktúra
Nováková Zuzana, Mgr.
755427/6125
25,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Umenim k sebe-vytv.a použ.diela
O/419/2022
objednávka
Michal Prener
75565854
157,00 EUR
17.06.2022
Predmet: technicky materiál BIATEC
520220063
faktúra
Michal Prenner
75565854
129,72 EUR
17.06.2022
Predmet: mat.-tech vybavenie BIATEC
520230060
faktúra
Michal Prenner
75565854
478,99 EUR
03.11.2023
Predmet: 4ks Raspberry PIi - 32GB+príslušenstvo
520230056
faktúra
Michal Prenner
75565854
238,99 EUR
03.11.2023
Predmet: 2ks Raspberry PIi - 32GB+príslušenstvo
O/438/2023
objednávka
Michal Prener
75565854
238,99 EUR
10.11.2023
Predmet: 2ks Raspberry PIi - 32GB+príslušenstvo
O/447/2023
objednávka
Michal Prener
75565854
478,99 EUR
10.11.2023
Predmet: 4ks Raspberry PIi - 32GB+príslušenstvo
510240663
faktúra
Mgr. Ingrid Halászová, PhDr.
755720/7009
200,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Odborný posudok k pripravovanej stálej expozícii
510210686
faktúra
Martin Vácha Displaay
76179095
378,00 EUR
22.10.2021
Predmet: nákup fontu Denim Family variable
O/421/2021
objednávka
Displaay Type Foundry s.r.o.
76179095
450,00 EUR
28.10.2021
Predmet: nakup fontu Denim
520220115
faktúra
Martin Vácha Displaay
76179095
225,00 EUR
24.01.2023
Predmet: nákup fontu Denim Family variable
520220134
faktúra
Martin Vácha Displaay
76179095
180,00 EUR
24.01.2023
Predmet: nákup fontu Denim Full Family
O/808/2022
objednávka
Displaay Type Foundry s.r.o.
76179095
225,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Font denim Italic
O/906/2022
objednávka
Displaay Type Foundry s.r.o.
76179095
180,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Web font
520230077
faktúra
SALANGA Architekti s.r.o.
7618395
280,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Koľajnice atyp - Oslobodený priestror (30%)
520230068
faktúra
SALANGA Architekti s.r.o.
7618395
650,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Koľajnice atyp - Oslobodený priestror (70%)