obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4202
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
05.10.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 260,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Jedálny kupón
7201003288
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 297,38 EUR
18.01.2022
Predmet: Jedálny kupón
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
22.04.2022
Predmet: Jedálny kupón
7201017858
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
94,54 EUR
22.04.2022
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 299,94 EUR
13.09.2022
Predmet: Stravovacie poukážky
122048948
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 299,94 EUR
19.09.2022
Predmet: Stravovacie poukážky
122059136
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 594,34 EUR
21.11.2022
Predmet: Stravovacie poukážky.
04/2023
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 679,51 EUR
09.01.2023
Predmet: Stravovacie poukážky
7301000628
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 679,51 EUR
09.01.2023
Predmet: Stravovacie poukážky
123011959
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 171,03 EUR
31.05.2023
Predmet: Stravné lístky
123701163
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
-963,90 EUR
13.06.2023
Predmet: Dobropis - vrátenie stravných lístkov
22/2023
zmluva
csank plan s.r.o.
53 587 120
6 900,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo - spracovanie projektovej dokumentácie " Modernizácia základnej školy v obci Tekovská Breznica"
20233017
faktúra
csank plan s.r.o.
53 587 120
6 900,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Projektová dokumentácia : "Modernizácia ZŠ"
1582021
faktúra
Mário Fejér PETINA
53 609 620
70,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Dekontaminácia chladiarenského zariadenia DS
2452023
faktúra
Mário Fejér PETINA
53 609 620
89,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Dekontaminácia chladiarenského zariadenia DS
24050151
faktúra
továreň zážitkov s.r.o.
53633342
2 416,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie stromčeka
97/2024
objednávka
továreň zážitkov s.r.o.
53633342
2 416,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie na stromček
44/2024
objednávka
Vianocne osvetlenie s.r.o.
53874293
3 809,20 EUR
26.04.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
2024128
faktúra
Vianocne osvetlenie s.r.o.
53874293
1 433,20 EUR
27.11.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
55/2024
objednávka
DOMOVO s.r.o.
53967518
84,55 EUR
24.05.2024
Predmet: Samozatvárač G-U BKS OTS 430 (EN 2-5) s aretačným ramienkom
DO66242174
faktúra
DOMOVO s.r.o.
53967518
84,55 EUR
04.06.2024
Predmet: Samozatvárač G-U BKS OTS 430 (EN 2-5) s aretačným ramienkom - biely
05/2024
faktúra
Matúš Száraz
54179793
1 100,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Údržba verejných priestranstiev v obci Tekovská Breznica
16/2024
zmluva
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
4/2024
58/2024
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Služby na mesiac jún 2024 na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb č.4/2024
60/2024
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Služby na mesiac jú6 2024 na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb č.4/2024
61/2024
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Služby na mesiac august 2024 na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb č.4/2024
2024062
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
500,50 EUR
29.07.2024
Predmet: Pomocné práce
2024078
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
506,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Pomocné práce
64/2024
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Služby na mesiac september 2024 na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb č.4/2024
2024096
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
506,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Pomocné práce
71/2024
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás služby na mesiac október na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č.4/2024
2024110
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
506,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Pomocné práce
82/2024
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Služby za mesiac november 2024 na základe "Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č.4/2024"
2024124
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
506,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Pomocné práce
99/2024
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Služby na mesiac 12/2024 podľa rámcovej dohody o poskytovaní služieb č.4/2024
2024142
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
374,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás služby na mesiac november 2024
01/2025
zmluva
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
02.01.2025
Predmet: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 3/2025
2024153
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
159,50 EUR
22.01.2025
Predmet: Služby za mesiac 12/2024 na základe "Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č.4/2024
1/2025
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Služby na mesiac január 2025 - na základe Rámcovej zmluvy
6/2025
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Služby na mesiac február 2025
2025008
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
546,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Pomocné práce 01/2025
2025018
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
525,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Pomocné práce mesiac 2/2025
15/2025
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Služby na mesiac marec 2025 na základe "Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č.3/2025
2025036
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
2 100,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Pomocné práce 3/2025
25/2025
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Služby na mesiac apríl 2025, na základe "Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č.3/2025"
32/2025
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Služby mesiac máj 2025 - "Rámcová dohoda o poskytovaní služieb"
1
dodatok
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb 3/2025
13/2025
zmluva
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 15/2025
23/2023
zmluva
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb - kybernetická bezpečnosť
FV240090
faktúra
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Poskytovanie služieb v zmysle zákona č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti - obdobie 1 -3/2024
FV240214
faktúra
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Poskytovanie služieb v zmysle zákona č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti - obdobie 4 -6/2024
FV240345
faktúra
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Služby kybernetickej bezpečnosti 7-9/2024
FV240474
faktúra
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Služby kybernetickej bezpečnosti 10-12/2024
1
dodatok
EP Protect s.r.o.
54371660
0,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
FV250115
faktúra
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Služby kybernetickej bezpečnosti 1-3/2025
2200127
faktúra
EZ Control s.r.o.
54383391
1 191,60 EUR
12.09.2022
Predmet: Revízia elektrospotrebičov.
24rez00237
faktúra
EZ Control s.r.o.
54383391
429,60 EUR
14.10.2024
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov OÚ
20230020
faktúra
HPaK o.z.
54610664
880,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Hudobná produkcia na Vínne slávnosti a svätenie mladého vína 2023 - cimbalová kapela Wagabanda
20240012
faktúra
HPaK o.z.
54610664
780,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Zabezpečenie hudobnej produkcie ľudovej hudby na podujatí Vínne slávnosti
06/2024
zmluva
Advokátska kancelária SIHELNIK & Partners s.r.o.
54705380
90,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí právnych služieb k súdnemu konaniu
2024044
faktúra
Advokátska kancelária SIHELNIK & Partners s.r.o.
54705380
1 836,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Právne služby
2024058
faktúra
Advokátska kancelária SIHELNIK & Partners s.r.o.
54705380
486,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Právne služby
2024072
faktúra
Advokátska kancelária SIHELNIK & Partners s.r.o.
54705380
1 779,77 EUR
27.06.2024
Predmet: Právne služby
VF250009
faktúra
Advokátska kancelária SIHELNIK & Partners s.r.o.
54705380
1 217,70 EUR
12.02.2025
Predmet: Právne služby
1020220001
faktúra
Ortteo Medical s.r.o.
54844053
320,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Kosenie jarkov.
50/2023
objednávka
Ortteo Medical s.r.o.
54844053
08.12.2023
Predmet: Kosenie v obci
1020230008
faktúra
Ortteo Medical s.r.o.
54844053
975,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Kosenie v obci
30/2024
objednávka
SROM s.r.o.
55061451
1 391,43 EUR
04.04.2024
Predmet: Rozšírenie ústredného kúrenia
20240012
faktúra
SROM s.r.o.
55061451
1 560,89 EUR
27.06.2024
Predmet: Rozšírenie ústredného kúrenia - archív
10/2025
zmluva
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55 074 782
60,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní vodárenskej infraštruktúry
8250000097
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55 074 782
73,80 EUR
19.03.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 03/2025
8250000146
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55 074 782
73,80 EUR
08.04.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
8250000213
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55 074 782
73,80 EUR
15.05.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 05/2025
850000238
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55 074 782
342,24 EUR
28.05.2025
Predmet: Odbor a rozbor odpadovej vody (prítok/odtok/kal) na ČOV Tekovská Breznica za 04/2025
8250000248
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55 074 782
175,64 EUR
29.05.2025
Predmet: Odber a rozbor odpadovej vody (prítok/odtok) na ČOV Tekovská Breznica za 5/2025
5/2025
objednávka
PETINA-DEKONAT s.r.o.
55199534
2 680,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Repasácia motorovej časti chladiarenského boxu v dome smútku
0042024
faktúra
PETINA-DEKONAT s.r.o.
55199534
70,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Dom smútku - inštalácia a nastavenie digitálnej jednotky
0032024
faktúra
PETINA-DEKONAT s.r.o.
55199534
2 680,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Repasácia motorovej časti chladiaceho zariadenia
47/2024
objednávka
MTNINE s.r.o.
55201377
360,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Realizácia verejného obstarávania