organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
255/2023
faktúra
MP Education, s.r.o.
49620398
197,20 EUR
23.11.2023
Predmet: 823118 - Prednášky pre žiakov I.stupňa
162 /2023
objednávka
MP Education, s.r.o.
49620398
197,20 EUR
07.12.2023
Predmet: Prednášky pre žiakov I. stupňa v triedach
342/2023
faktúra
MP Education, s.r.o.
49620398
197,20 EUR
10.01.2024
Predmet: 823133 - Prednášky pre žiakov I.stupňa
105 /2024
objednávka
MP Education, s.r.o.
49620398
395,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Prednášky I. a II. stupeň
210/2024
faktúra
MP Education, s.r.o.
49620398
395,80 EUR
11.11.2024
Predmet: 824064 - Prednášky pre žiakov - Si online I, Učím sa učiť
44/2025
objednávka
MP Education, s.r.o.
49620398
320,80 EUR
26.06.2025
Predmet: Prednášky pre žiakov II.stupňa
96 /2021
objednávka
ROBOT WORLD s.r.o.
49813366
33,25 EUR
27.10.2021
Predmet: Pro-Bot podložka zábavný park, učebná pomôcka
97 /2021
objednávka
MORAVIA Consulting spol. s r.o.
49967550
35,92 EUR
27.10.2021
Predmet: Pro-Bot podložka Rally 5x5 , učebná pomôcka
172/2021
faktúra
Štefan Kubacka
50048791
153,60 EUR
28.09.2021
Predmet: 1020210060 - Oprava vchodovej brány do dvora z
Kežmarskej ulice
5 /2023
objednávka
Štefan Kubacka, s.r.o.
50048791
1 043,00 EUR
09.02.2023
Predmet: Oprava havarijného stavu oplotenia z Popradskej ulice - po víchrici
18/2023
faktúra
Štefan Kubacka
50048791
1 251,60 EUR
22.02.2023
Predmet: 1020230010 - Oprava oplotenia - havarijný stav
64 /2019
objednávka
Maliar Košice, s.ro.
50096389
250,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Lepenie vliesovej fototapety v interiéri školy
167/2019
faktúra
Maliar Košice s.r.o.
50096389
250,00 EUR
16.09.2019
Predmet: 190013 - Lepenie fototapety
6 /2021
objednávka
MALIAR KOŠICE
50096389
333,33 EUR
22.03.2021
Predmet: Lepenie vliesovej tapety do jazykovej učebne
111 /2021
objednávka
MALIAR KOŠICE
50096389
333,33 EUR
09.11.2021
Predmet: Lepenie vliesovej tapety do 2 tried II. stupňa a do zborovne
115/2019
objednávka
Dobrá škola, N.O.
50099051
590,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Evaulačné dotazníky EDO
258/2019
faktúra
Dobrá škola
50099051
590,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 219310497 - Evaluačné dotazníky EDO
264/2019
faktúra
EXAM testing
50099051
495,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 219310451 - Komparo 2.splátka
108 /2023
objednávka
EduTronik, s.r.o. StreamIT, s. r. o.
50133845
500,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Základná sada micro:bit "Učíme s Hardvérom " , uč.pomôcka
235/2023
faktúra
StreamIT s.r.o.
50133845
600,00 EUR
03.11.2023
Predmet: 230111 - Microbity - základná sada "Učíme s
Hardvérom"
41/2019
objednávka
Učme radi,sk, Indícia, s,r,o,
50206621
108,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Informatika s Emilom- licencia
99/2019
faktúra
Indícia, s.r.o.
50206621
108,00 EUR
19.06.2019
Predmet: 9190600 - Softvér - Informatika s Emilom
101 /2022
objednávka
INDÍCIA n.o.
50206621
135,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Informatika s Emilom 3+4 - online program
98 /2023
objednávka
Indícia , s.r.o.,
50206621
135,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Informatika s Emilom 3-4 softvér
205/2023
faktúra
Indícia, s.r.o.
50206621
162,00 EUR
23.10.2023
Predmet: 9231719 - Informatika s Emilom 3 + 4 - softwér
49/2024
faktúra
Indícia, s.r.o.
50206621
588,00 EUR
04.04.2024
Predmet: 8240360 - Informatika s Emilom 3+4 + Živý zošit -
softvér/3 roky - dig.transformácia
OP-25-044
zmluva
SmartBooks
50244388
1 713,60 EUR
29.01.2025
Predmet: Licenčná zmluva č. OP-25-044
245/2023
faktúra
Škola.sk s.r.o.
50293893
61,20 EUR
23.11.2023
Predmet: 230293 - Pipetovacie balóniky, pipetovací nástavec
147 /2024
objednávka
Škola.sk, s.r.o.
50293893
176,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Rysovacie pomôcky
168 /2024
objednávka
Škola.sk, s.r.o.
50293893
470,20 EUR
19.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky na fyziku
299/2024
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
564,24 EUR
14.01.2025
Predmet: 240595 - Učebné pomôcky na fyziku
9/2025
objednávka
Škola.sk, s.r.o.
50293893
1 470,00 EUR
26.02.2025
Predmet: mikroskop - enviro. projekt
60 /2021
objednávka
Splash International
50366734
310,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Nákup PC stolov + doprava, 11 ks
163/2021
faktúra
Splash International
50366734
310,00 EUR
28.09.2021
Predmet: 20210071 - Nákup PC stolov + doprava
239/2021
faktúra
Splash International
50366734
110,00 EUR
22.11.2021
Predmet: 20210116 - Skrinky, drevené stoly a policové regály
113 /2023
objednávka
DREVONA MARKET, s.r.o.
50443003
396,36 EUR
04.11.2023
Predmet: Skriňa a skrinky do kabinetu vých. poradcu
141 /2023
objednávka
DREVONA MARKET, s.r.o.
50443003
637,50 EUR
22.11.2023
Predmet: Skrinky do kabinetu TEV
145 /2023
objednávka
DREVONA MARKET, s.r.o.
50443003
713,76 EUR
22.11.2023
Predmet: Skrinky do triedy 2.C , šuplíková do kabinetu Geo
250/2023
faktúra
DREVONA MARKET s.r.o.
50443003
436,00 EUR
23.11.2023
Predmet: 230345520 - Skrinky do kabinetu výchovného poradcu
167 /2023
objednávka
DREVONA MARKET, s.r.o.
50443003
721,67 EUR
18.12.2023
Predmet: Skrinky do triedy 2.B, číslo miestnosti 107
279/2023
faktúra
DREVONA MARKET s.r.o.
50443003
765,00 EUR
20.12.2023
Predmet: 230370220 - Skrinky do kabinetu telesnej výchovy
292/2023
faktúra
DREVONA MARKET s.r.o.
50443003
856,50 EUR
21.12.2023
Predmet: 230376520 - Skrinky do triedy 2.C, šuplíková do
kabinetu geografie
329/2023
faktúra
DREVONA MARKET s.r.o.
50443003
866,00 EUR
10.01.2024
Predmet: 230417820 - Skrinky do triedy na I.stupni
82 /2024
objednávka
Drevona Market s.r.o.
50443003
707,50 EUR
28.08.2024
Predmet: Kancelársky nábytok
133 /2024
objednávka
Drevona Market s.r.o.
50443003
549,17 EUR
22.11.2024
Predmet: Kancelársky nábytok - kabinet Kamčatka
136 /2024
objednávka
Drevona Market s.r.o.
50443003
793,33 EUR
22.11.2024
Predmet: Kancelársky nábytok - kabinet 3-4 prízemie
242/2024
faktúra
DREVONA MARKET s.r.o.
50443003
659,00 EUR
11.12.2024
Predmet: 240329120 - Skrinky do kabinetu
244/2024
faktúra
DREVONA MARKET s.r.o.
50443003
952,00 EUR
11.12.2024
Predmet: 240335020 - Skrinky do kabinetu 3-4
212042018
zmluva
Akadémia mentálnych algoritmov, o.z., Ing. Michal Mikulaško
50451243
119,86 EUR
16.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme Numerika
212062019
zmluva
Akadémia mentálnych algoritmov, O.Z.
50451243
252,48 EUR
11.01.2019
Predmet: „Numerika-Mentálna aritmetika podľa AMAKids“.
212/10/2019
zmluva
Akadémia mentálnych algoritmov, O.Z.
50451243
44,88 EUR
07.10.2019
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Edukačný krúžok „Numerika-Mentálna aritmetika podľa AMAKids“.
212/13/2019
zmluva
Akadémia mentálnych algoritmov, O.Z.
50451243
48,18 EUR
21.10.2019
Predmet: Edukačný krúžok „Numerika-Mentálna aritmetika podľa AMAKids“.
212/05/2020
zmluva
Akadémia mentálnych algoritmov, O.Z.
50451243
136,86 EUR
31.01.2020
Predmet: „Numerika-Mentálna aritmetika podľa AMAKids“
252/2024
faktúra
INTERMEDIC SK s.r.o.
50454854
478,40 EUR
27.12.2024
Predmet: 2496 - Sedacie vaky Block oranžové 4ks, zelené 4ks
86 /2020
objednávka
Ing. Mária Šolcová, Poradca, tréner, kouč
50584855
312,50 EUR
13.11.2020
Predmet: Sociálno - motivačný tréning pre manažment školy: Ako vypracovať plán osobného profesijného rozvoja
92 /2020
objednávka
Ing. Mária Šolcová, Poradca, tréner, kouč
50584855
600,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Sociálno - motivačný tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov: Ako vypracovať plán osobného profesijného rozvoja - 6hod., 12 zamestnancov
99 /2020
objednávka
Ing. Mária Šolcová, Poradca, tréner, kouč
50584855
28.11.2020
Predmet: Sociálno - motivačný tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov: Ako vypracovať plán osobného profesijného rozvoja - 6 hod./10 zamestnancov
253/2020
faktúra
Ing.Mária Šolcová
50584855
675,00 EUR
04.12.2020
Predmet: 112020 - Sociálno-motivačný tréning pre manažment školy
254/2020
faktúra
Ing.Mária Šolcová
50584855
540,00 EUR
04.12.2020
Predmet: 122020 - Sociálno-motivačný tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov
270/2020
faktúra
Ing.Mária Šolcová
50584855
441,00 EUR
29.12.2020
Predmet: 132020 - Sociálno-motivačný tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov
93 /2020
objednávka
Galyna Pavlíková-Tréner, konzultant, kouč
50592424
600,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Sociálno - motivačný tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov: Ako vypracovať plán osobného profesijného rozvoja - 6hod., 13 zamestnancov
98 /2020
objednávka
Galyna Pavlíková-Tréner, konzultant, kouč
50592424
490,00 EUR
28.11.2020
Predmet: Sociálno - motivačný tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov: Ako vypracovať plán osobného profesijného rozvoja -6 hod./10 zamestnancov
255/2020
faktúra
Galina Pavlíková
50592424
540,00 EUR
04.12.2020
Predmet: 162020 - Sociálno-motivačný tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov
269/2020
faktúra
Galina Pavlíková
50592424
441,00 EUR
29.12.2020
Predmet: 172020 - Sociálno - motivačný tréning pedagogických a odborných zamestnancov
56 /2019
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
420,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Vyčistenie a prebrúsenie žľabov, doplnenie chýbajúcich sieťok do otvorov strešných zvodov
57 /2019
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
4 970,40 EUR
29.07.2019
Predmet: Čiastočná oprava strechy - havarijný stav
141/2019
faktúra
TURKY SPOL
50612735
420,00 EUR
30.07.2019
Predmet: 190701 - Čistenie strešných žľabov
144/2019
faktúra
TURKY SPOL
50612735
4 970,40 EUR
16.09.2019
Predmet: 190702 - Oprava strechy - havarijný stav
117 /2019
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
3 693,60 EUR
19.12.2019
Predmet: Čiastočná oprava strechy - havarijný stav
118 /2019
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
768,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Výmena odpadovej stúpačky - havarijný stav
119/2019
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
4 036,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Čiastočná oprava strechy - havarijný stav - nad triedami I. stupňa - priame rokovacie konanie
266/2019
faktúra
TURKY SPOL
50612735
3 693,60 EUR
07.01.2020
Predmet: 191202 - Oprava strechy - hav.stav
281/2019
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
768,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 191204 - Výmena odpadovej stúpačky
288/2019
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
4 843,20 EUR
07.01.2020
Predmet: 191205 - Oprava strechy - hav.stav
4 /2020
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
883,68 EUR
22.01.2020
Predmet: Čiastočná oprava strechy + klampiarske práce - havarijný stav - nad triedami I. stupňa
43/2020
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
883,68 EUR
08.04.2020
Predmet: 200202 - Oprava strechy a klampiarske práce
45/2021
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
1 446,00 EUR
30.03.2021
Predmet: 210303 - Oprava strechy - havarijný stav
10 /2021
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
1 205,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Čiastočná oprava prepadnutej a zatečenej strechy - havarijný stav - nad triedami I. stupňa
23 /2021
objednávka
TURKY riaditeľka školy s.r.o.
50612735
3 296,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Čiastočná oprava zatečenej strechy a prepadnutej nosnej konštrukcie - havarijný stav
24 /2021
objednávka
TURKY riaditeľka školy s.r.o.
50612735
3 307,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Čiastočná oprava zatečenej strechy - havarijný stav