obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2016
zmluva
TRI H STAV, s. r. o.
46814019
1 550,72 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok ku zmluve o dielo na zhotovenie stavebných prác
105/2019
objednávka
VaLUX, s.r.o.
46815040
130,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Preprava do Kavečany a späť
126/2019
objednávka
VaLUX, s.r.o.
46815040
1 230,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Preprava ZŠ
242/2019
faktúra
VaLUX, s.r.o.
46815040
130,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Preprava Kavečany
291/2019
faktúra
VaLUX, s.r.o.
46815040
1 230,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Preprava ZŠ
099/2021
objednávka
VaLUX s.r.o
46815040
400,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu na výlet
246/2021
faktúra
VaLUX, s.r.o.
46815040
400,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Preprava výlet ZŠ
307/2021
faktúra
VaLUX, s.r.o.
46815040
350,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Preprava
318/2021
faktúra
VaLUX, s.r.o.
46815040
380,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Preprava
118/2021
objednávka
VaLUX, s.r.o.
46815040
350,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu na Šíravu a späť.
122/2021
objednávka
VaLUX, s.r.o.
46815040
380,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u vás prepravu do
Bardejova a späť.
069/2022
objednávka
VaLUX, s.r.o.
46815040
358,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás prepravu na výlet ZŠ.
070/2022
objednávka
VaLUX, s.r.o.
46815040
260,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás prepravu na výlet ZŠ.
206/2022
faktúra
VaLUX, s.r.o.
46815040
358,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Preprava výlet ZŠ
207/2022
faktúra
VaLUX, s.r.o.
46815040
260,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Preprava výlet ZŠ
02/2013
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č. A/2683/08/2010
ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV
04/2014
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, SYSTÉMOVEJ PODPORE A LICENČNÁ ZMLUVA
06/2018
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
004/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
12,60 EUR
01.04.2019
Predmet: 6180939
Aktualizácia programov
002/2019
objednávka
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
12,60 EUR
02.04.2019
Predmet: Aktualizácia programov Topset
085/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
229,20 EUR
25.04.2019
Predmet: 1190840
Aktualizácia programov
023/2019
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Zmluva topset_spracovanie osob. údajov
024/2019
oznam
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
120,00 EUR
24.06.2019
Predmet: ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV
072/2019
objednávka
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
145,20 EUR
29.06.2019
Predmet: Elektronická registratúra
074/2019
objednávka
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
72,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Registratúra
167/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
145,20 EUR
30.06.2019
Predmet: 2190113
Registratúra elek.
171/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
72,00 EUR
30.06.2019
Predmet: 9190198
Registratúra elek.
029/2020
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
21,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Aktualizácia programov
093/2020
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
373,20 EUR
30.03.2020
Predmet: Aktualizácia programov
015/2020
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
016/2020
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Zmluva TOPSET1
017/2020
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Zluva TOPSET2
108/2020
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
163,20 EUR
06.05.2020
Predmet: Program odpady
063/2020
objednávka
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
900,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás program
registratúra
160/2020
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
900,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Registratúrny por. program
201/2020
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
276,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Elektronický podpis certifikát
025/2021
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
16,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Aktualizácia programov
048/2021
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
1 075,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Aktualizácia programov
491/2021
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
156,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Certifikát
493/2021
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
48,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Inštalácia MC
006/2022
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
12,60 EUR
27.01.2022
Predmet: Aktualizácia programov Dane a Odpady.
056/2022
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
1 075,20 EUR
02.03.2022
Predmet: Aktualizácia programov TOPSET 2022.
005/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
158,35 EUR
01.04.2019
Predmet: 4622018131
Materiál,náradie
046/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
23,13 EUR
02.04.2019
Predmet: 192019131
Materiál,náradie
003/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
158,35 EUR
02.04.2019
Predmet: Materiál Ocu
019/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
23,13 EUR
02.04.2019
Predmet: Materiál
026/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
225,80 EUR
24.04.2019
Predmet: Pracovné pomôcky
040/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
44,06 EUR
24.04.2019
Predmet: Materiál
068/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
225,80 EUR
25.04.2019
Predmet: 412019131
Pracovné pomôcky
107/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
44,06 EUR
25.04.2019
Predmet: 782019131
Materiál,náradie
138/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
95,33 EUR
29.06.2019
Predmet: 942019131
Náradie
054/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
95,33 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás divadelné predstavenie.
075/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
75,24 EUR
29.06.2019
Predmet: Materiál
172/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
75,24 EUR
30.06.2019
Predmet: 1782019131
Materiál
088/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
434,06 EUR
26.08.2019
Predmet: Materiál OcU
092/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
97,99 EUR
26.08.2019
Predmet: Materiál ZŠ
203/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
343,06 EUR
17.10.2019
Predmet: Materiál
219/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
97,99 EUR
17.10.2019
Predmet: Materiál ZŠ
128/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
400,64 EUR
28.11.2019
Predmet: Materiál
295/2019
faktúra
MajsterDom s.r.o.
46952292
400,64 EUR
28.11.2019
Predmet: Materiál ZŠ
089/2020
faktúra
MajsterDom s.r.o.
46952292
301,29 EUR
30.03.2020
Predmet: Materiál ZŠ
030/2020
objednávka
MajsterDom s.r.o.
46952292
301,29 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás materiál.
173/2021
objednávka
MajsterDom s.r.o.
46952292
150,93 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás materiál.
429/2021
faktúra
MajsterDom s.r.o.
46952292
150,93 EUR
11.12.2021
Predmet: Materiál ZŠ
040/2021
zmluva
TENDERTEAM, s.r.o.
46964819
0,00 EUR
23.07.2021
Predmet: MANDÁTNA ZMLUVA
081/2021
faktúra
Mestský mobiliár spol. s r.o.
47093595
1 534,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Autobusová zastávka
038/2021
objednávka
Mestský mobiliár spol. s r.o.
47093595
1 534,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás trojmodulovú
autobusovú zastávku.
308/2021
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
106,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Detské lehátka MŠ
120/2021
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
106,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás detské lehátka do
MŠ.
072/2022
objednávka
Magdaléna Juhásová
47156252
150,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás cukrovú vatu, popcorn, ľadová drť na DD.
073/2022
objednávka
Magdaléna Juhásová
47156252
750,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás atrakcie na deň detí.
210/2022
faktúra
Magdaléna Juhásová
47156252
150,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Deň detí popcorn, cukrová vata, ľadová drť
211/2022
faktúra
Magdaléna Juhásová
47156252
750,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Atrakcie deň detí.
080/2021
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
1 190,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Zmluva o vytvorení webového sídla.
2021_SOD_návrh_Vtáčkovce
081/2021
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
350,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Zmluva o prevádzke webového sídla.
2021_SOP_návrh_Vtáčkovce
082/2021
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
0,00 EUR
30.12.2021
Predmet: ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.
2021_ZS_návrh_Vtáčkovce
502/2021
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
1 848,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Web stránka
012/2022
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
390,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Zmluva o prepojení
161/2021
objednávka
Ján Frajkor
47428279
0,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás realizáciu vodovodnej prípojky na cintoríne.
168/2021
objednávka
Technology Group s. r. o.
47428279
2 712,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás zhotovenie vodovodnej prípojky na cintoríne.