organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10000001
faktúra
Henrich Rolfes - H&N
46 982 477
591,69 EUR
25.11.2013
Predmet: čistiace prostriedky
84/2013
objednávka
Henrich Rolfes - H&N
46 982 477
18.11.2013
Predmet: čistiace prostriedky
20186396
faktúra
EU-POWER, s.r.o.
46970592
69,36 EUR
03.12.2018
Predmet: batéria do notebooku 2 ks
93/2018
objednávka
EU-POWER, s.r.o.
46970592
69,36 EUR
22.11.2018
Predmet: batérie do notebookov 2 ks
20185091
faktúra
EU-POWER, s.r.o.
46970592
69,36 EUR
24.09.2018
Predmet: batérie do notebookov 2 ks
52/2018
objednávka
EU-POWER, s.r.o.
46970592
69,36 EUR
19.09.2018
Predmet: batérie do notebooku 2 ks
5A/2014
oznam
Lenka Sobotovičová
46904239
0,00 EUR
21.11.2014
Predmet: program Školské ovocie
3A/2014
oznam
Lenka Sobotovičová
46904239
0,00 EUR
24.09.2014
Predmet: školské ovocie 2014/2015
4A/2013
oznam
Lenka Sobotovičová
46904239
0,00 EUR
26.09.2013
Predmet: finančná podpora k programu Školské ovocie
3A/2013
oznam
Lenka Sobotovičová
46904239
0,00 EUR
26.09.2013
Predmet: dodávky surovín do ŠJ - Školské ovocie
1314
faktúra
Venity, s. r. o.
46836683
49,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Príručka - Verejné obstarávanie
27/2015
objednávka
Venity, s. r. o.
46836683
04.06.2015
Predmet: publikácia Verejné obstarávanie jednoducho a prakticky
2016/16
faktúra
We can, s.r.o.
46 805 656
160,00 EUR
01.06.2016
Predmet: ozvučenie na slávnostnú akadémiu
30/2016
objednávka
We can, s. r. o.
46 805 656
0,00 EUR
19.05.2016
Predmet: ozvučenie na slávnostnú akadémiu
2A/2014
oznam
Detské opatrovateľské centrum Slniečko
46704108
0,00 EUR
02.07.2014
Predmet: strava pre klientov detského opatrovateľského centra
18VF00214
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
1 248,00 EUR
29.11.2018
Predmet: stôl, koš, sito
97/2018
objednávka
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
273,60 EUR
26.11.2018
Predmet: stojany na výkresy 60 ks
83/2018
objednávka
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
1 248,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Antikorový stôl, oprava koša, modifikácia sita
1600246
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
948,00 EUR
21.12.2016
Predmet: antikorová polica do ŠJ
85/2016
objednávka
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
948,00 EUR
29.11.2016
Predmet: antikorová polica do školskej jedálne
1500135
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
565,20 EUR
15.12.2015
Predmet: oceľový stoja na bicykle 1:3000 mm
76/2015
objednávka
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
0,00 EUR
09.11.2015
Predmet: stojan na bicykle vrátane montáže
1500119
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
1 008,00 EUR
27.10.2015
Predmet: oceľový stojan na bicykle + montáž
49/2015
objednávka
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
0,00 EUR
24.09.2015
Predmet: 2x stojan na bicykle
1500013
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
120,00 EUR
25.02.2015
Predmet: oceľový prístrešok a montáž
40004
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
6 792,00 EUR
11.12.2014
Predmet: oceľový prístrešok s polykarbonátom
101/2014
objednávka
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
04.12.2014
Predmet: oceľový prístrešok s polykarbonátom
20140145
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
230,40 EUR
24.11.2014
Predmet: spojovacia rúra - ponorné čerpadlo
73/2014
objednávka
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
28.10.2014
Predmet: výroba rúry a príruby k ponorke
1690429501-5-R
faktúra
Nakladateľstvo Forum
46490213
77,82 EUR
27.11.2018
Predmet: Logopedárium - aktualizácia
1690359201-6-R
faktúra
Nakladateľstvo Forum
46490213
153,66 EUR
01.10.2018
Predmet: Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia
54/2018
objednávka
Nakladateľstvo Forum
46490213
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia
20180529
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
538,34 EUR
21.12.2018
Predmet: výtlačky za 4Q 2018
20180435
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
232,12 EUR
12.10.2018
Predmet: výtlačky VII. - IX. 2018
20180280
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
481,81 EUR
10.07.2018
Predmet: výtlačky za II. štvrťrok
20180119
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
378,37 EUR
10.04.2018
Predmet: výtlačky za I. - III. 2018
20170434
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
282,38 EUR
13.12.2017
Predmet: čiernobiele a farebné výtlačky
20170424
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
200,00 EUR
11.12.2017
Predmet: servisná práca a náhradné diely kopírka Sharp AR - 5618 D
20170425
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
200,00 EUR
11.12.2017
Predmet: servisná práca a náhradné diely kopírka Sharp AR - 5618 D
20170426
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
300,00 EUR
11.12.2017
Predmet: servisná práca na tlačiarňach Brother - 6 x
87/2017
objednávka
PREKO, s. r. o.
46333045
700,00 EUR
06.12.2017
Predmet: servis dvoch kopírovacích strojov SHARP AR 5618 D a troch tlačiarní Brother HL 2130, dvoch tlačiarní Brother HL-L8250CDN a tlačiarne Brother HL 5440D
84/2017
objednávka
PREKO, s. r. o.
46333045
01.12.2017
Predmet: Switch
11A/2017
zmluva
PREKO, s. r. o.
46333045
0,00 EUR
15.11.2017
Predmet: servisná zmluva
20170294
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
1 699,92 EUR
16.10.2017
Predmet: Sharp MX-2614N
53/2017
objednávka
PREKO, s. r. o.
46333045
1 699,92 EUR
08.09.2017
Predmet: kopírka SHARP MX 2614
VF15178
faktúra
Scholaris s.r.o.
46324844
45,00 EUR
10.11.2015
Predmet: učebné pomôcky
74/2015
objednávka
Scholaris s.r.o.
46324844
0,00 EUR
05.11.2015
Predmet: učebné pomôcky
150401468
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
383,77 EUR
25.06.2015
Predmet: Suroviny do ŠJ
150401293
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
395,82 EUR
15.06.2015
Predmet: Suroviny do ŠJ
150401038
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
415,86 EUR
12.05.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
150400749
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
484,21 EUR
17.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
150400475
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
493,18 EUR
12.03.2015
Predmet: suroviny do školskej jedálne
150400207
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
482,86 EUR
09.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
140403757
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
345,56 EUR
18.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140403594
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
175,60 EUR
05.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140403460
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
287,81 EUR
21.11.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140403283
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
457,36 EUR
11.11.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140402898
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
615,20 EUR
07.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140402608
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
130,81 EUR
17.09.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140402101
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
341,96 EUR
23.07.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140401736
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
460,63 EUR
09.06.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140401431
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
542,86 EUR
07.05.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140401057
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
603,55 EUR
02.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140400565
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
374,89 EUR
17.03.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140400333
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
794,64 EUR
10.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
130404518
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
477,83 EUR
20.12.2013
Predmet: suroviny do školskej jedálne
130404321
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
324,58 EUR
11.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130404157
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
456,92 EUR
02.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130404000
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
654,31 EUR
06.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130403685
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
535,10 EUR
10.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
2A/2013
oznam
HISPA SK s. r. o.
46307222
0,00 EUR
26.09.2013
Predmet: dodávky výrobkov do ŠJ
130403550
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
72,24 EUR
23.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130403415
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
162,36 EUR
18.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130402846
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
372,20 EUR
08.07.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
130402497
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
503,29 EUR
12.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
130401880
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
575,69 EUR
06.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
130401327
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
316,57 EUR
16.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
130400942
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
421,70 EUR
21.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
130400474
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
315,20 EUR
13.02.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
120405013
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
213,91 EUR
07.01.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ