Dokumenty:
zobraziť na stránke
363
objednávka
stolicky24.sk s.r.o
53461215
906,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
282
objednávka
PIKTOGRAM SK, s. r. o.
53433602
14,75 EUR
25.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
735
faktúra
PIKTOGRAM SK, s. r. o.
53433602
14,60 EUR
19.08.2022
Predmet: Označenie schodov 013/A samolepiace, D 60mm MŠ-kaštieľ
776
faktúra
JDN spol. s r. o.
53377591
468,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Doména, hosting , web stránka, nastavenie a konfigurácia pluginov
317
objednávka
JDN spol. s r. o.
53377591
468,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
178
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
420,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
78
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
570,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
1263
faktúra
Herceg Vladimír
53332512
465,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
1210
faktúra
Herceg Vladimír
53332512
360,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
906
faktúra
Herceg Vladimír
53332512
780,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
693
faktúra
Herceg Vladimír
53332512
1 800,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
587
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
1 360,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Statický posudok a PD- Dopravné vysporiadanie pri železničnej stanici
586
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
405,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Autorský dozor statika - Druhý blok ZŠ
234
objednávka
Herceg Vladimír
53332512
1 360,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
437
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
420,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Autorský dozor statika - Druhý blok ZŠ
413
faktúra
Herceg Vladimír
53332512
576,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Dodanie projektovej dokumentácie, Vodozádržne 3/ Pavetitšová/
189
objednávka
Herceg Vladimír
53332512
576,00 EUR
29.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
322
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
570,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Autorský dozor statika - Druhý blok ZŠ
274
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
820,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Statický posudok nosnej konštrukcie-Hniezdo, Náučny chodník
91
objednávka
Ing. Vladimír Herceg
53332512
0,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
85
objednávka
Ing. Vladimír Herceg
53332512
820,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
420
objednávka
Ing. Vladimír Herceg
53332512
2 706,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
107
objednávka
Ing. Vladimír Herceg
53332512
1 386,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
205
objednávka
Ing. Vladimír Herceg
53332512
2 850,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
118
objednávka
REKA Sklenárstvo s.r.o.
53251181
1 230,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
632
faktúra
REKA Sklenárstvo, s. r. o.
53251181
516,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Výmena skiel na autobusovej zástavke /Pác a pri OcU/
240
objednávka
REKA Sklenárstvo, s. r. o.
53251181
516,00 EUR
23.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
22
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
598,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
20
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
598,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
836
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
575,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
359
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
575,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
713
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
619,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
314
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
619,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
253
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
605,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
118
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
605,00 EUR
14.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1142
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
441,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
469
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
441,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
612
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
807,80 EUR
18.07.2022
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
221
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
807,80 EUR
18.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
487
faktúra
TAJBI s.r.o.
53116194
180,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Prenájom-Bublinkový futbal 2 hodiny
139
objednávka
TAJBI s.r.o.
53116194
180,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
159
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
84,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Graficke práce-Športovec roka
71
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
84,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
88
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
20,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Graficke práce na propagačných materiáloch obce
1025
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
30,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Plagát -Cífer v pohybe A3 grafika
432
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
30,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
811
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
466,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Graficke práce na plagátoch a propagačných materiáloch obce.
337
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
466,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
342
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
1 215,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Graficke práce na plagátoch a propagačných materiáloch obce.
157
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
1 215,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
481
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
300,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1168
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
300,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Graficke práce na plagátoch a propagačných materiáloch obce.
1047
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
1 520,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Graficke práce publikácie: Pamätnica cíferských záhradkárov
432
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
1 520,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
748
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
705,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Graficke práce /logo futbal, plagát hasiči, tabuľa Kaštieľ.../
292
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
705,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
262
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
100,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Grafické práce-propagat, pozvánky a Pamätné listy
95
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
100,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1216
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
106,00 EUR
28.12.2021
Predmet: Počítačove spracovanie pečať obce a vianočné pohľadnice.
449
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
105,60 EUR
28.12.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
951
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
490,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Grafické práce+úprava-propagač. mat k výročiu obce.
949
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
87,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Grafické práce+úprava plagátov - Cífersky folklór/ výročie obce/
324
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
490,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
323
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
430,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
322
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
87,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
748
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
1 640,00 EUR
23.08.2021
Predmet: Grafické práce+úprava fotiek na publikáciu - Čaro cíferských svadobných fotograf
234
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
1 640,00 EUR
18.08.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
237
objednávka
ITermix IT Solution s.r.o.
53069871
4 500,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
196
objednávka
ITermix IT Solution s.r.o.
53069871
4 500,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
851
faktúra
KOMUNAL SERVIS - verejné obsta
53065778
600,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Verejné obstarávanie - EE
1102
faktúra
KOMUNAL SERVIS - verejné obsta
53065778
600,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Verejné obstarávanie - - plyn
1101
faktúra
KOMUNAL SERVIS - verejné obsta
53065778
600,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Verejné obstarávanie - EE
152/2023
zmluva
KOMUNAL SERVIS - verejné obsta
53065778
600,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Príkazná zmluva č. 223 VO/03/2023/EL-KSVO
151/2023
zmluva
KOMUNAL SERVIS - verejné obsta
53065778
600,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Príkazná zmluva č. 210 VO/03/2023/PL-KSVO
1299
faktúra
KOMUNAL SERVIS - verejné obsta
53065778
400,00 EUR
31.01.2022
Predmet: Verejné obstarávanie - - plyn
1298
faktúra
KOMUNAL SERVIS - verejné obsta
53065778
400,00 EUR
31.01.2022
Predmet: Verejné obstarávanie - EE
140
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
0,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
349
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
750,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Geometrické zameranie vlastnických práv na Trnavskej a Čuleňovej
111
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
750,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1166
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
350,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Geometrický plán-MŠ Pác, adresný bod