organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1542
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24/2016
objednávka
RVC Nitra
0034006656
25,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Publikácia " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016
98/2013
objednávka
Združenie obcí-RVC
0034006656
9,60 EUR
04.11.2013
Predmet: Príručka pre kronikára
122/2017
objednávka
KORATEX a.s.
0031332277
478,02 EUR
23.10.2017
Predmet: PVC spolu s príslušenstvom na pokládku do prezliekarne pre ŠJ
85/2015
objednávka
koratex
0031332277
445,36 EUR
24.08.2015
Predmet: PVC
2/2021
zmluva
Mesto Nesvady
00306606
457,60 EUR
19.05.2021
Predmet: ukladanie, zber a likvidácie komunálneho odpadu
2/2019
zmluva
Obec Nesvady
00306606
383,24 EUR
04.04.2019
Predmet: Zmluva o zabez.a podmienkach množstvo zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
10/2018
zmluva
Obec Nesvady
00306606
383,24 EUR
19.03.2018
Predmet: o zabezpečení a podmienkach množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
8/2017
zmluva
Obec Nesvady
00306606
334,62 EUR
10.03.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení podmienkach množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
828/2016-2SzI
zmluva
Obec Nesvady
00306606
9 173,13 EUR
14.10.2016
Predmet: Zmluva o zverení majetku
828/2016
zmluva
Obec Nesvady
00306606
2 132,51 EUR
05.09.2016
Predmet: zverenie majetku
9601201115
faktúra
Obec Nesvady
00306606
135,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Obedy zamestnancov 04/2011
9610100016
faktúra
Obec Nesvady
00306606
17,55 EUR
16.06.2011
Predmet: Obedy zamestnancov soc.fond
9601201112
faktúra
Obec Nesvady
00306606
24,18 EUR
03.06.2011
Predmet: obedy zamestnancov soc.fond
9601201111
faktúra
Obec Nesvady
00306606
186,00 EUR
03.06.2011
Predmet: Obedy zamestnancov
9601201107
faktúra
Obec Nesvady
00306606
118,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Obedy 02/2011
9601201108
faktúra
Obec Nesvady
00306606
15,34 EUR
18.04.2011
Predmet: Obedy učiteľov-soc.fond
9601201104
faktúra
Obec Nesvady
00306606
15,99 EUR
16.03.2011
Predmet: obed 1/2011 soc.fond
9601201103
faktúra
Obec Nesvady
00306606
123,00 EUR
16.03.2011
Predmet: obedy
0
zmluva
Mesto Hurbanovo
00306452
0,00 EUR
27.03.2019
Predmet: stravovanie žiakov Špeciálnej základnej školy
000
zmluva
Mesto Hurbanovo
00306452
0,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na stravovanie žiakov ŠZŠ
160/2013
zmluva
Poskytnutiedotácie na stravovanie žiakov
00306452
0,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na stravovanie žiakov Špeciálnej základnej školy s VJM Hurbanovo elokované triedy Nesvady
56/2023
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o
0017323266
213,00 EUR
01.11.2023
Predmet: Geografiu pre 6. ročník ZŠ – učebnica, Katalógové číslo: 200803 30KS
Geografiu pre 6. ročník ZŠ – učebnica Katalógové číslo: 200803 30 KS
82/2013
objednávka
Orbis pictus istropolitana
0017323266
7,80 EUR
03.10.2013
Predmet: Učebnice
78/2024
objednávka
COOP Jednota
00168882
503,99 EUR
31.10.2024
Predmet: opravu elektrického kotla – elektrickej pece v ŠJ
71/2024
objednávka
COOP Jednota
00168882
261,30 EUR
07.10.2024
Predmet: potraviny – slávnostný obed
67/2023
objednávka
COOP Jednota Nové Zámky
00168882
322,65 EUR
01.11.2023
Predmet: potraviny na slávnostný obed- otvorenie šk. roka 2023/2024
50/2023
objednávka
COOP Jednota Nové Zámky
00168882
322,65 EUR
01.11.2023
Predmet: tovar – suroviny na slávnostný obed pri príležitosti otvorenia nového školského roka
45/2022
objednávka
COOP Jednota Nové Zámky
00168882
241,41 EUR
15.10.2022
Predmet: tovar pre – suroviny na slávnostný obed pri príležitosti otvorenia školského roka
153/2017
objednávka
COOP Jednota Nové Zámky
00168882
46,21 EUR
10.01.2018
Predmet: tovar na prípravu slávnostného obeda
124/2017
objednávka
COOP Jednota NZ
00168882
151,49 EUR
23.10.2017
Predmet: potraviny k slávnostnému obedu zamestnancov školy vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom maďarským
98/2016
objednávka
COOP Jednota Nové Zámky
00168882
7,99 EUR
21.10.2016
Predmet: prací prášok
103/2015
objednávka
COOP Jednota
00168882
137,14 EUR
16.10.2015
Predmet: Potraviny- slavn. obed
10408/26120130025
zmluva
Aktivizujúce metódy vo výchove
00164348
0,00 EUR
13.11.2014
Predmet: Projekt
10408/26120130025
oznam
MPC
00164348
0,00 EUR
13.06.2014
Predmet: Zmluva o účasti na projekte
OU-NR-OSI-2017/019268
zmluva
Ministerstvo vnútra SR, OÚ Nitra odbor školstva
00151866
0,00 EUR
16.05.2017
Predmet: zabezpečiť financovanie športovej súťaže v Malom futbale -Školský pohár SFZ žiačok ZŠ
OU-NR-OSI-2016/025048
zmluva
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra
00151866
199,26 EUR
07.06.2016
Predmet: Dopravná súťaž Na bicykli bezpečne 2016
OU-NR-OSI-2016/021216
zmluva
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra
00151866
122,02 EUR
07.06.2016
Predmet: Školská športová súťaž Zmluva v Malom futbale -Dôvera Cup
2015/022184
zmluva
Ministerstvoškolstva vedy a výskumu a športu SR
00151866
199,26 EUR
22.05.2015
Predmet: Detská dopravná súťaž Na bicykli bezpečne 2015
0/2018
zmluva
SLSP, a.s.
00151653
0,00 EUR
19.12.2018
Predmet: Zmluva o účte komunal
0
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Poskytnutie Účtu Komunál bankové produkty
0
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
21.03.2018
Predmet: poskytnutie účtu Komunál
0
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
21.03.2018
Predmet: zriadenie Elektronickej služby Business24
131/2017
objednávka
Slovenská sporiteľňa filiálka Nesvady
00151653
7,00 EUR
23.10.2017
Predmet: vyhotovenie potvrdenia, že ZŠ vlastní účet v SLSP.
1.Q.2025
faktúra
Obchodní partneri
28 713,05 EUR
04.05.2025
Predmet: Faktúry za ŠJ 1.Q.2025
1.Q.2025
faktúra
Obchodní partneri
15 215,31 EUR
04.05.2025
Predmet: Faktúry ZŠ za 1.Q. 2025
4.Q.2024
faktúra
Obchodní partneri
46 957,87 EUR
20.01.2025
Predmet: Faktúry ŠJ za 4.Q.2024
4.Q.2024
faktúra
Obchodní partneri
47 300,67 EUR
20.01.2025
Predmet: Faktúry ZŠ za 4.Q.2024
93/2024
objednávka
ZOJA PZS, s.r.o.
250,00 EUR
23.12.2024
Predmet: vyhotovenie dokumentácie a poskytnutie pracovnej zdravotnej služby
13/2024
zmluva
Bohumil Uhrin
0,00 EUR
23.12.2024
Predmet: nájom nebytových priestorov
3.Q.2024
faktúra
Obchodní partneri
76 735,13 EUR
31.10.2024
Predmet: Faktúry ŠJ za 3.Q.2024
3.Q.2024
faktúra
Obchodní partneri
39 179,10 EUR
31.10.2024
Predmet: Faktúry ZŠ za 3.Q.2024
9/2024
zmluva
Ladislav Morvai
0,00 EUR
04.10.2024
Predmet: nájom nebytové priestory / veľká telocvičňa
2.Q.2024
faktúra
Obchodní partneri
34 785,63 EUR
13.08.2024
Predmet: Faktúry ŠJ za 2.Q.2024
2.Q.2024
faktúra
Obchodní partneri
33 220,27 EUR
13.08.2024
Predmet: faktúry ZŠ za 2.Q. 2024
1.Q.2024 ŠJ
faktúra
Obchodní partneri
27 911,75 EUR
27.05.2024
Predmet: zoznam došlých faktúra 1.Q.2024
1.Q.2024 ZŠ
faktúra
Obchodní partneri
7 271,97 EUR
27.05.2024
Predmet: zoznam došlých faktúr 1.Q.2024
25/2024
objednávka
Pí aquaunion s.r.o
18,00 EUR
16.04.2024
Predmet: pí voda pre zamestnancov
4.Q.-2023 ŠJ
faktúra
Obchodní partneri
42 598,31 EUR
06.02.2024
Predmet: 4.Q.-2023 ŠJ zoznam došlých faktúr
4.Q.-2023 ZŠ
faktúra
Obchodní partneri
44 221,67 EUR
06.02.2024
Predmet: 4.Q.-2023 ZŠ zoznam došlých faktúr
15/2023
zmluva
Ing. kinga Katonová
0,00 EUR
29.11.2023
Predmet: nájom nebytové priestory / malá telocvičňa
10/2023
zmluva
PaedDr. Norbert Becse
0,00 EUR
13.11.2023
Predmet: nájom - nebytové priestory / veľká telocvičňa
7/2023
zmluva
Bohuš Uhrin
0,00 EUR
13.11.2023
Predmet: nájom nebytových priestorov / Malá TV
46/2023
objednávka
Vojtech Horváth - kominár
65,00 EUR
01.11.2023
Predmet: čistenie komínov
3.Q-2023
faktúra
Obchodní partneri
10 180,84 EUR
31.10.2023
Predmet: faktúry 3.Q.-2023 ŠJ
3.Q.-2023
faktúra
Obchodní partneri
54 792,34 EUR
31.10.2023
Predmet: faktúry za 3.Q.2023 - ZŠ
40/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
937,00 EUR
20.07.2023
Predmet: objednávka učebníc
5x Matematika pre 7. ročník ZŠ, 1. časť (9788010038824): 39,50 € s DPH
5x Matematika pre 7. ročník ZŠ, 2. časť (9788010038831): 39,50 € s DPH
30x Slovenský jazyk pre 6. ročník ZŠ (aktualizované vydanie) (9788010040957): 249,00 € s DPH
35x Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ - 1. časť (9788010041480): 311,50 € s DPH
35x Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ - 2. časť (9788010041497): 297,50 € s DPH
2.Q- 2023
faktúra
Obchodní partneri
39 983,76 EUR
18.07.2023
Predmet: Faktúry ZŠ 2.Q- 2023
2.Q- 2023
faktúra
Obchodní partneri
25 022,68 EUR
18.07.2023
Predmet: Faktúry ŠJ 2.Q- 2023
4/2023
zmluva
Lukáš David – Country Director
42,00 EUR
16.06.2023
Predmet: nájom nebytových priestorov, vonkajší areál školy
1.Q
faktúra
Obchodní partneri
19 056,71 EUR
15.05.2023
Predmet: Faktúry ŠJ 1.Q- 2023
1.Q
faktúra
Obchodní partneri
30 172,77 EUR
15.05.2023
Predmet: Faktúry ZŠ 1.Q - 2023
14/2023
objednávka
Konštantín Kukan ETON
907,93 EUR
21.02.2023
Predmet: čistiace potreby
4.Q
faktúra
Obchodní partneri
37 928,50 EUR
08.02.2023
Predmet: Obchodní partneri ZŠ
4.Q
faktúra
Obchodní partneri
16 674,96 EUR
08.02.2023
Predmet: Obchodní partneri ŠJ
3/2023
oznam
Marianna Kardosová
0,00 EUR
26.01.2023
Predmet: nebytové priestory / Malá TV
69/2022
objednávka
Vojtech Rosička
280,00 EUR
30.12.2022
Predmet: výrobu sústruženie a výmena náhrad. diela do Kotla – v Kotolni ZŠ
12/2022
zmluva
Vojtech Rosička
280,00 EUR
21.12.2022
Predmet: zmluva o dielo
3.Q
faktúra
Obchodní partneri
5 162,53 EUR
10.11.2022
Predmet: obchodní partneri Šj
3.Q
faktúra
Obchodní partneri
25 079,26 EUR
10.11.2022
Predmet: Obchodní partneri ZŠ
7/2022
zmluva
PaedDr. Norbert Becse
0,00 EUR
16.10.2022
Predmet: nájom nebytové priestory / veľká telocvičňa