organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1542
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2.Q-2022
faktúra
Obchodní partneri
15 392,65 EUR
18.07.2022
Predmet: obchodní partneri ŠJ
2.Q-2022
faktúra
Obchodní partneri
21 476,70 EUR
18.07.2022
Predmet: obchodní partneri ZŠ
1Q-2022 ŠJ
faktúra
Obchodní partneri
14 128,30 EUR
18.07.2022
Predmet: obchodní partneri ŠJ
1Q-2022 - ZŠ
faktúra
Obchodní partneri
19 841,70 EUR
18.07.2022
Predmet: faktúry za 1.Q-2022
4Q-2021
faktúra
Obchodní partneri
14 865,02 EUR
13.01.2022
Predmet: ŠJ faktúry
4Q-2021
faktúra
Obchodní partneri
20 042,69 EUR
13.01.2022
Predmet: Faktúry ZŠ Nesvady
2-3.Q.2021
faktúra
Obchodní partneri
28 541,45 EUR
14.12.2021
Predmet: Obchodní partneri ŠJ
2-3.Q.2021
faktúra
Obchodní partneri
69 775,60 EUR
14.12.2021
Predmet: Obchodní partneri ZŠ
5/2021
zmluva
PaedDr.Norbert Becse
7,00 EUR
08.12.2021
Predmet: nájom nebytových priestorov
1Q/2021
faktúra
Obchodní partneri
4 092,13 EUR
11.04.2021
Predmet: Obchodní parteri ŠJ
1Q/2021
faktúra
Obchodní partneri
10 280,77 EUR
11.04.2021
Predmet: Obchodní partneri ZŠ
36/2020
objednávka
P&T Brothers s.r.o
600,00 EUR
09.03.2021
Predmet: vzduchovky HatsanStriker Edge v počte 5 ks, puzdro Lusien 3 ks, diabolo Mosquito 5ks, terč vzduchovka 148 ks – projekt NSK
1.-4.Q 2020
faktúra
Obchodní partneri
38 979,56 EUR
02.02.2021
Predmet: Školská jedáleň
1.-4.Q 2020
faktúra
dodavateľia partnery
76 669,78 EUR
02.02.2021
Predmet: Faktúry Základnej školy
18/2020
zmluva
PaedDr. Norbert Becse
7,00 EUR
22.10.2020
Predmet: nájom nebytových priestorov TV
13/2020
zmluva
Via Nova
56,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Prenájom areálu ZŠ a nebytové priestory TV s prezliekarnami
8/2019
zmluva
Alžbeta Maglodská
7,00 EUR
15.07.2020
Predmet: nájomná zmluva / nebytové priestory // veľká telocvičňa
ZŠ II.Q
faktúra
Obchodní partneri
7 799,94 EUR
10.07.2020
Predmet: Zverejnenie faktúr za II.Q ZŠ
ŠJ II.Q
faktúra
Obchodní partneri
3 863,66 EUR
10.07.2020
Predmet: Faktúry školskej jedálni za II.Q
1/2020
zmluva
Alžbeta Maglodská
7,00 EUR
08.07.2020
Predmet: nájomná zmluva nebytové priestory / veľká telocvičňa
I.Q/2020
faktúra
Obchodní partneri
15 152,35 EUR
15.04.2020
Predmet: Zverejnenie faktúr ŠJ
I.Q./2020
faktúra
Obchodní partneri
20 449,84 EUR
15.04.2020
Predmet: Zverejnenie faktúry ZŠ
4Q/ 2019
faktúra
Obchodní partneri
9 251,32 EUR
15.01.2020
Predmet: Dodávateľské faktúry ZŠ
4 Q/2019
faktúra
Obchodní partneri
1 392,34 EUR
15.01.2020
Predmet: Dodávateľské faktúry ŠJ 2019
0
faktúra
Obchodní partneri
57 333,78 EUR
03.01.2020
Predmet: Faktúry ŠJ 1-4 Q/2019
1-4Q2019
faktúra
Obchodní partneri
58 148,92 EUR
03.01.2020
Predmet: Faktúry - 1-4Q/2019
1-2-3Q ŠJ
faktúra
Obchodní partneri
30 246,26 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúry ŠJ
1-2-3Q
faktúra
Obchodní partneri
43 535,33 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúry ZŠ
1/2018
zmluva
PaedDr. Norbert Becse
7,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
1.Q.2018
faktúra
Partneri
25 873,76 EUR
08.08.2018
Predmet: Faktúry ZŠ a ŠJ
4.Q.2017
faktúra
Partneri
35 373,16 EUR
06.02.2018
Predmet: Faktúry ZŠ a ŠJ
3/2017
zmluva
PaedDr. Norbert Becse
49,00 EUR
30.11.2017
Predmet: nájom nebytových priestorov za účelom športových tréningov
3Q/2017
faktúra
Partneri
5 792,69 EUR
26.10.2017
Predmet: Faktúry ZŠ-ŠJ
3/Q 2017
faktúra
Partneri
15 927,15 EUR
26.10.2017
Predmet: Faktúry za 3/Q 2017
112/2017
objednávka
COMPUTER ABC s.r.o.
6,30 EUR
23.10.2017
Predmet: kartu SD BGD micro adata čip slúžiaci na dochádzku žiakov školy
2/Q 2017
faktúra
Obchodný partneri
26 715,25 EUR
16.08.2017
Predmet: Faktúry za 2.Q.2017
I.Q 2017
faktúra
Faktúry za I.Q 2017
29 474,34 EUR
04.05.2017
Predmet: faktúry za I.Q 2017
47/2017
objednávka
RAABE Dr. Josef Raabe
41,45 EUR
02.05.2017
Predmet: manažment školy ZŠ – 2017 s aktualizáciami
44/2017
objednávka
Monox.s.r.o.
10,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Pí vodu 2 ks
25/2017
objednávka
Slovenská pošta, a.s. - OÚ Komárno
16,00 EUR
10.03.2017
Predmet: kópiu katastrálnej mapy a výpis LV pre podanie projektu iROP
4/Q 2016
faktúra
Obchodný partner
31 423,31 EUR
16.02.2017
Predmet: Faktúry 4/Q 2016
1/2017
zmluva
Pastorek Silvester
0,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Nájom nebytových priestorov
6/2017
objednávka
CASTRUM –Medicum s.r.o.
30,00 EUR
01.02.2017
Predmet: ochrannú pracovnú obuv
: 5/2017
objednávka
Monox.s.r.o.
8,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Pí vodu 2 ks
122/2016
objednávka
Barapon s.r.o
3,00 EUR
22.11.2016
Predmet: gumu do šiltoviek pre žiakov školy na vystúpenie vianočného programu
3/2016
zmluva
Becse Norbert
49,00 EUR
16.11.2016
Predmet: nájom nebytových priestorov
108/2016
objednávka
GK Drinks
10,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Pí vodu 2 ks
3.Q 2016
faktúra
Obchodný partner
21 436,71 EUR
07.11.2016
Predmet: Faktúry za 3.Q 2016
83/2016
objednávka
Montána záhr. ptreby
6,05 EUR
19.09.2016
Predmet: Črepníky, substrát
82/2016
objednávka
Firma KOSIK
9,92 EUR
19.09.2016
Predmet: Dekor. siete
2. Q. /2016
faktúra
Obchodný partner
31 332,33 EUR
05.09.2016
Predmet: Faktúry za 2.polrok 2016
60/2016
objednávka
ASZTI s.r.o
175,08 EUR
13.07.2016
Predmet: Spotrebný tovar na menšie údržbárske práce v ZŠ.
54/2016
objednávka
Ninis Elektronické systémy
09.06.2016
Predmet: Kamerový systém - rozšírenie do spoločných priestorov školy
53/2016
objednávka
Ninis Elektronické systémy
09.06.2016
Predmet: Kamerový systém - rozšírenie do triedy
52/2016
objednávka
Briston s.r.o.
220,00 EUR
06.06.2016
Predmet: čistiace potreby
1.Q 2016
faktúra
Obchodný partner
28 015,26 EUR
23.05.2016
Predmet: Faktúry
4.Q.2015
faktúra
Obchodní partneri 2015
36 140,25 EUR
27.01.2016
Predmet: Faktury
3Q.2015
faktúra
Obchodí partneri
34 651,45 EUR
05.11.2015
Predmet: Faktury
7/2015
oznam
Ing. Dagmar Horáková
600,00 EUR
01.10.2015
Predmet: Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
90/2015
objednávka
Alex kovový a školský nábytok
63,60 EUR
02.09.2015
Predmet: Plastová podnož
40/2015
objednávka
EX s.r.o
0,50 EUR
27.08.2015
Predmet: Šatňové bloky
2.Q 2015
faktúra
Obchodní partneri 2015
23 579,80 EUR
10.07.2015
Predmet: Faktury
70/2015
objednávka
Computer abc s.r.o
79,50 EUR
25.06.2015
Predmet: Baterie do notebooku
1. Q. 2015
faktúra
Obchodní partneri 2015
18 322,55 EUR
28.04.2015
Predmet: Faktury za I.Q.2015
2014/108-H38/1
oznam
Špeciálna základná škola
0,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na stravovanie žiakov Špeciálnej základnej školy
37/2015
objednávka
Ikea Bratislava
23.04.2015
Predmet: Hildis látka
28/2015
objednávka
Nykon s.r.o.
260,88 EUR
08.04.2015
Predmet: Nástenné kalendáre
19/2015
objednávka
Sulu s.r.o
59,90 EUR
19.02.2015
Predmet: Knihy
18/2015
objednávka
Luna corporation
8,50 EUR
19.02.2015
Predmet: Puzle čísla
17/2015
objednávka
Computer abc s.r.o
20,70 EUR
19.02.2015
Predmet: Switch Zyxel, Switch TP
5/2014
zmluva
Dikan Ladislav
7,00 EUR
16.02.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2015
zmluva
Németh Zsolt
7,00 EUR
16.02.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2015
zmluva
Radovan Ďurika
55,00 EUR
16.02.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
06/2015
objednávka
eton
0,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Kancelárske potreby podľa prílohy
4Q.2014
faktúra
Obchodní Partneri 2014
30 406,78 EUR
19.01.2015
Predmet: Faktury za 4Q.2014
130/2014
objednávka
TEPO SERVIS
178,51 EUR
04.12.2014
Predmet: Kontrola a revízia hasiacich prístrojov
126/2014
objednávka
Kik textil
2,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Vianočné dekorácie
3Q.2014
faktúra
Obchodní Partneri 2014
27 113,14 EUR
25.11.2014
Predmet: Faktúry
124/2014
objednávka
Kik textil
32,97 EUR
21.11.2014
Predmet: Dekoračný prívesok
123/2014
objednávka
Aszti s.r.o
119,95 EUR
18.11.2014
Predmet: Železiarsky tovar