organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
171/2022
faktúra
ELEX - TURCER elektrorevízie a montáže
10720766
986,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Revízie elektroinštalácie a zariadení s odstránením zistených závad v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Revízia elektroinštalácie 868,-€, odstránenie zistených závad 118,- €, celkom 986,- €.
170/2022
faktúra
ELEX - TERCER elektrorevízie a montáže
10720766
141,36 EUR
15.12.2022
Predmet: Oprava a servis elektr. zariadení a inštalácie s dodávkou materiálu v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok : WC-M prízemie: ventilátor fi 125 1 ks á 46,- €, aut. riadenia 1 ks á 28,- €, štartér 1 ks á 2,80 €, podružný materiál 7,5% 1x 5,76 €, montáž a demontáž 1 x 48,- €, doprava 10,80 €, celkom 141,36 €.
030/2022
objednávka
ELEX - TURCER elektrorevízie a montáže
10720766
986,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Objednávame si revízie elektroinštalácie a zariadení s odstránením zistených závad v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
029/2022
objednávka
ELEX - TERCER elektrorevízie a montáže
10720766
141,36 EUR
15.12.2022
Predmet: Objednávame si opravu a servis elektr. zariadení a inštalácie s dodávkou materiálu v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
135/2021
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
182,53 EUR
28.10.2021
Predmet: Prevedenie kontroly a úprava prípojok pre el. ohrievače vody: bojler 80 lit. 5 ks á 22,- €, ohrievač malý 3 ks á 18,- €, zás. 230V/16A 1 ks á 5,80 €,podružný materiál 7,5% 1x 12,73 €, celkom 182,53 €.
030/2021
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
182,53 EUR
20.10.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: prevedenie kontroly a úpravu prípojok pre el. ohrievače vody: bojler 80 lit. 5 ks á 22,- €, ohrievač malý 3 ks á 18,- €, zás. 230V/16A 1 ks á 5,80 €,podružný materiál 7,5% 1x 12,73 €, celkom 182,53 €.
102/2021
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
387,76 EUR
16.09.2021
Predmet: Oprava osvetlenia v triedach s dodávkou materiálu na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku : žiarivkové trubice 120 cm / 36W = 31 ks á 3,80 €, štartér 31 ks á 1,90 €, objímka 1 ks á 2,80 €, podružný materiál 7,5% = 1 ks á 13,46 €, oprava a montáž 185,- €, doprava 9,80 €, celkom 387,76 €.
098/2021
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
190,60 EUR
16.09.2021
Predmet: Servis zás. a mot. obvodov v suteréne Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: čerpadlo vody 86,- €, výmena čerpadla 67,- €, oprava el. inštal. - istič = 28,- €, doprava 9,60 €, celkom 190,60 €.
017/2021
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
387,76 EUR
14.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: žiarivkové trubice 120 cm / 36W = 31 ks á 3,80 €, štartér 31 ks á 1,90 €, objímka 1 ks á 2,80 €, podružný materiál 7,5% = 1 ks á 13,46 €, oprava, montáž 185,- €, doprava 9,80 €, celkom 387,76 €.
015/2021
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
190,60 EUR
08.09.2021
Predmet: Objednávame si: čerpadlo na vodu 1 ks á 86,00 €, výmenu čerpadla 1 ks á 67,00 €, oprava el. inšt. ističa 1 x á 28,00 €, doprava 9,60 €, celkom 190,60 €
021/2021
faktúra
ELEX - TURCER elektrorevízie a montáže
10720766
268,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Dodávka a montáž elektrickej zás. skrine (cena 168,00 €) a úprava hlavného rozvádzača pre účely rekonštrukcie strechy telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku, montáž zás. skrine (cena 48,00 €), úprava elektr. rozvádzača (cena 52,00 €).
020/2021
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
386,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Revízia bleskozvodov s odstránením zistených závad v objekte Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 326/20 v Kežmarku.
002/2021
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
268,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Objednávame si u Vás montáž elektrickej zás. skrine (cena 168,00 €), montáž zás. skrine (cena 48,00 €), úpravu elektr. rozvádzača (cena 52,00 €) v budove telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
001/2021
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
386,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov s odstránením zistených závad v objekte Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 326/20 v Kežmarku (celková suma 386,00 €).
112/2019
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
988,40 EUR
16.09.2019
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie a zariadení s odstránením zistených závad s dodávkou materiálu v objekte budovy školy Gymnázia P.O. Hviezdoslava na ulici Hviezdoslavovej 20 v Kežmarku.
010/2019
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
988,40 EUR
12.08.2019
Predmet: Objednávame si revíziu elektroinštalácií na objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku a elektroinštalácie na objekte budovy školy Gymnázia P.O. Hviezdoslava na ulici Hviezdoslavovej 20 v Kežmarku, na základe rámcovej zmluvy č. 02/08 - Ex.
098/2017
faktúra
Stanislav Turcer ELEX - TURCER elektroinštalácie a montáže
10720766
578,52 EUR
10.08.2017
Predmet: Revízie elektrických zariadení s odstránením zistených závad a s dodávkou materiálu na objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku: trubica 36W = 5 ks (1 ks = 2,80 €), štartér 36W = 6 ks (1 ks = 0,96 €), žiarovka 24V/2W = 5 ks (1 ks = 0,81 €), tlmivka 36W (14,60 €), výbojková žiarovka 250W = 2 ks (1 ks = 14,30 €), trubica 58W (3,60 €), žiarovka 60W = 2 ks (1 ks = 0,38 €), podpružný materiál 7,5% (5,35 €), oprava a montáž 110,- €, revízia el. inštalácie 385,- €, doprava 6,80 €
097/2017
faktúra
Stanislav Turcer ELEX - TURCER elektrorevízie a montáže
10720766
344,30 EUR
10.08.2017
Predmet: Revízie bleskozvodov s odstránením zistených závad a s dodávkou materiálu na budove školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Hviezdoslavovej ulici 20 v Kežmarku: revízia bleskozvodu 9 ks (1 ks 37,50 €) + doprava 6,80 €
096/2017
faktúra
Stanislav Turcer ELEX - TURCER elektrorevízie a montáže
10720766
228,10 EUR
10.08.2017
Predmet: Revízie bleskozvodov s odstránením zistených závad a s dodávkou materiálu na objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku: spojovacia svorka SS 2 ks (1 ks = 1,40 €), oprava a montáž 2 ks (1 ks = 15,50 €), revízia bleskozvodu 5 ks (1 ks 37,50 €), doprava 6,80 €
010/2017
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
1 151,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Objednávame si revízie bleskozvodov a elektroinštalácií na objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku a bleskozvodov na objekte budovy školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava na ulici Hviezdoslavovej 20 v Kežmarku, na základe rámcovej zmluvy č. 02/08-Ex.
028/2017
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
220,41 EUR
17.03.2017
Predmet: Opravy a servis elektrických zariadení a inštalácií s dodávkou materiálu na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: oprava osvetlenia v triedach a zborovni, oprava vetrania telocvične T2 a osvetlenia. Materiál: trubice 36W = 8 ks, štartér 7 ks, pätice 3 ks, podpružný materiál 7,5% = 3 ks, tlmivka 1 ks + cena za opravu a dopravu
001/2017
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
220,41 EUR
17.03.2017
Predmet: Objednávame si opravu a servis osvetlenia a elektrického zariadenia spolu s inštaláciou a dodávkou materiálu v triedach, zborovni a v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
103/2016
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
876,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Revízie elektrickej inštalácie a zariadení s odstránením zistených závad v objekte Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
013/2016
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
876,00 EUR
02.08.2016
Predmet: Objednávame si revízie elektrických zariadení a inštalácií v budove školy a v telocvični s odstránením zistených chýb.
042/2016
faktúra
Stanislav Turcer ELEX - TURCER
10720766
153,71 EUR
15.04.2016
Predmet: Prevedené opravy a servis osvetlenia a elektrických zariadení v triedach a odborných učebniach Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
004/2016
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
158,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Objednávame si opravu a servis osvetlenia a elektrického zariadenia v triedach a v odborných učebniach našej školy
138/2015
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
399,03 EUR
16.12.2015
Predmet: Opravy elektrického osvetlenia a inštalácie s dodávkou materiálu v objekte Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na základe RZ č. 02/08-Ex
025/2015
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
399,03 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávame si opravy elektrického osvetlenia a inštalácie s dodávkou materiálu na základe rámcovej zmluvy č. 02/08 - Ex
101/2014
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
581,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Revízie bleskozvodov s odstránením zistených závad v objektoch: budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava a v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
023/2014
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
581,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Objednávame si revízie bleskozvodov s odstránením prípadných zistených chýb v budove školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava a v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
124/2013
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
1 298,23 EUR
19.09.2013
Predmet: Revízie elektrozariadení s odstránením zistených závad a dodaním materiálu v objektoch škola Gymnázium P. O. Hviezdoslava a telocvičňa T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
026/2013
objednávka
ELEX -TURCER elektrorevízie a montáže
10720766
1 298,23 EUR
01.08.2013
Predmet: Objednávame si revíziu elektrických zariadení v budove školy a v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici, zároveň si objednávame odstránenie Vami zistených závad.
077/2012
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
133,26 EUR
06.06.2012
Predmet: Prevedené opravy a servis elektrických zariadení a inštalácií s dodávkou materiálu v objektoch školy a telocvične T2
023/2012
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
133,26 EUR
01.06.2012
Predmet: Objednávame si opravu bojlera, spálenej zástrčky, svetla a odstránenie 2 tesniacich uzáverov v telocvični
028/2012
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
239,40 EUR
13.03.2012
Predmet: Prevedené opravy, montáž elektrických zariadení v objektoch školy
008/2012
objednávka
ELEX - TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
239,40 EUR
29.02.2012
Predmet: Objednávame si opravu školského rozhlasu a opravu odsávania v telocvični T2
193/2023
faktúra
PRUSA Research a.s.
06649114
1 618,37 EUR
29.12.2023
Predmet: 3D tlačiareň Originál Prusa MK 4 á 1186,47 €, Prusament PLA Prusa Galaxy Black 2 kg á 44,99 €, Original Prusa Enclosure á 350,53 €, DHL Economy Select á 36,38 €, celková cena 1618,37 € (digitalizácia vzdelávania)
043/2023
objednávka
PRUSA Research a.s.
06649114
1 618,37 EUR
12.12.2023
Predmet: Objednávame si: 3D tlačiareň Originál Prusa MK 4 á 1186,47 €, Prusament PLA Prusa Galaxy Black 2 kg á 44,99 €, Original Prusa Enclosure á 350,53 €, DHL Economy Select á 36,38 €, celková cena 1618,37 €
Z 06/2014
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
0,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je účasť Školy v národnom projekte a zapožičanie Didaktickej techniky za dohodnutých podmienok.
Z 23/2013
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
5 956,72 EUR
03.01.2014
Predmet: Predmetom darovacej zmluvy je doposiaľ zapožičaný hnuteľný majetok darovať do vlastníctva obdarovanému za účelom plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva : 1 ks Tablet PC HP Compaq tc4400 v obstarávacej cene 2330,55 €, 1 ks Projektor EPSON EMP 1715 v obstarávacej cene 1883,79 €, 1ks Počítačová tabuľa eBeam Complete BT v obstarávacej cene 1413,73 € a 1 ks WiFi Router Canyon CN-WF514+AV200 PL Eth v obstarávacej cene 328,65 € a zostatkové ceny k dátumu darovania sú nulové.
138/2022
faktúra
Ing. Vojtěch Kantor
01951742
99,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Nástenná mapa "Povedz nie!" = 1 ks á 99,00 €.
019/2022
objednávka
Ing. Vojtěch Kantor
01951742
99,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Objednávame si u Vás: nástennú mapu "Povedz nie!" = 1 ks á 99,00 €.
Z 02/2024
zmluva
TJ Tatran Ľubica
00892165
300,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Zmluva č.01/2024 o nájme telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (dni pre mladých futbalistov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na: 18.02.2024 od 8.00 hod. do 17.00 hod., 24.02.2024 od 8.00 hod. do 17.00 hod. Prevádzkové náklady činia 150,- € na 1 deň.
052/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
07.04.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2025 do 30.06.2025 (účtovný program)
009/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
988,62 EUR
16.01.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2025
008/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
16.01.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2025 do 31.03.2025 (účtovný program)
155/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
10.10.2024
Predmet: Do účtovníckeho programu iSPIN nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04
153/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
09.10.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2024 do 31.12.2024 (účtovný program)
025/2024
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
14.08.2024
Predmet: Objednávame si do systému iSPIN službu automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04, práce v celkovej hodnote 71,70 €.
103/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.07.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2024 do 30.09.2024 (účtovný program)
046/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.04.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2024 do 30.06.2024 (účtovný program)
010/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.01.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2024 do 31.03.2024 (účtovný program)
003/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.01.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2024
148/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.10.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2023 do 31.12.2023 (účtovný program)
109/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.07.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2023 do 30.09.2023 (účtovný program)
052/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
04.04.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2023 do 30.06.2023 (účtovný program)
012/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.01.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2023 do 31.03.2023 (účtovný program)
004/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.01.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2023 (účtovný program)
131/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
24.10.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2022 do 31.12.2022 (účtovný program)
092/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.07.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2022 do 30.09.2022 (účtovný program)
049/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.04.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2022 do 30.06.2022 (účtovný program)
014/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.01.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2022 do 31.03.2022 (účtovný program)
012/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
26.01.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2022 (účtovný program)
127/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
28.10.2021
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2021 do 31.12.2021 (účtovný program)
075/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.07.2021
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2021 do 30.09.2021 (účtovný program)
041/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
21.04.2021
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2021 do 30.06.2021 (účtovný program)
009/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.01.2021
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2021 do 31.03.2021 (účtovný program)
008/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
22.01.2021
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2021 (účtovný program)
120/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.10.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2020 do 31.12.2020 (účtovný program)
081/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.07.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2020 do 30.09.2020 (účtovný program)
072/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
15.07.2020
Predmet: Online školenie ekonomického informačného systému iSpin OvZP Samosprávnych krajov pre pokročilých používateľov dňa 17.06.2020, účastníčky školenia Jana Zacherová a Ľuboslava Michaláková.
061/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
10.06.2020
Predmet: Online školenie ekonomického informačného systému iSpin OvZP Samosprávnych krajov pre začiatočníkov dňa 28.05.2020, účastníčka školenia Jana Zacherová.
007/2020
objednávka
Asseco Solutions
00602311
71,70 EUR
02.06.2020
Predmet: Objednávame si školenie ekonomického informačného systému iSpin pre pokročilých používateľov dňa 17.06.2020 v cene 71,70 €. Účastníčka školenia Ľuboslava Michaláková.
006/2020
objednávka
Asseco Solutions
00602311
71,70 EUR
21.05.2020
Predmet: Objednávame si školenie ekonomického informačného systému iSpin pre začiatočníkov dňa 28.05.2020 v cene 71,70 €. Účastníčka školenia Jana Zacherová.
040/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.04.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2020 do 30.06.2020 (účtovný program)
007/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.01.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2020 do 31.03.2020 (účtovný program)
006/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
16.01.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2020 (účtovný program)
130/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.10.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2019 do 31.12.2019 (účtovný program)
089/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
17.07.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2019 do 30.09.2019 (účtovný program)
048/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.04.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2019 do 30.06.2019 (účtovný program)