organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
133/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - jún 2012
132/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-476,49 EUR
28.05.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2012
112/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - máj 2012
122/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
111/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 225,42 EUR
02.05.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - III./2012
94/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
75/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - apríl 2012
74/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 613,36 EUR
15.03.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
42/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - marec 2012
56/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
41/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 673,60 EUR
05.03.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
22/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
3/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - február 2012
10/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 910,68 EUR
26.01.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - 12/2011
2/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - január 2012
1/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
345/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 547,31 EUR
29.12.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za XI./2011
296/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
27.12.2011
Predmet: Preddavky za plyn
253/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Preddavky za plyn
S – RP 20
zmluva
SPP, a. s.
35815256
16.11.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu na rok 2012
295/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
333,14 EUR
15.11.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za X./2011
207/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
24.10.2011
Predmet: Preddavky za plyn
252/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 593,14 EUR
21.10.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za IX./2011
206/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 762,05 EUR
28.09.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za august 2011
183/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
28.09.2011
Predmet: Preddavky za plyn
166/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
22.08.2011
Predmet: Preddavky za plyn
182/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 792,78 EUR
10.08.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za júl 2011
165/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 753,78 EUR
22.07.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za jún 2011
132/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
22.07.2011
Predmet: Preddavky za plyn
131/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 311,06 EUR
07.07.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za máj 2011
108/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Preddavky za plyn
107/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-522,69 EUR
16.06.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn za obdobie 04/2011
96/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Zemný plyn (maloodber)
87/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Preddavky na plyn kurenie
86/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-3 643,72 EUR
12.04.2011
Predmet: Vyuctovanie - plyn kúrenie
71/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.04.2011
Predmet: FA za opakovanú dodávku zemného plynu (maloodber)
53/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn za obdobie 02/2011 (veľkoodber)
52/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn za obdobie 01/2011 (veľkoodber)
50/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Preddavky na plyn kúrenie za obdobie 04/2011 (veľkoodber)
49/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 433,24 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn kúrenie za obdobie 02/2011 (veľkoodber)
40/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Plyn školská jedáleň (maloodber) za obdobie 03/2011
20/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - preddavok
19/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 612,20 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra
12/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - maloodber
6/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 926,62 EUR
11.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn - rok 2010
1/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.02.2011
Predmet: FA za opakovanú dodávku zemného plynu
178/2012
faktúra
KOVOTYP s.r.o.
35808705
163,32 EUR
23.07.2012
Predmet: Interierové vybavenie - spisová skriňa kovová CONTRACT - 1 ks + doprava
59/12
objednávka
KOVOTYP, s. r. o.
35808705
143,52 EUR
06.06.2012
Predmet: Interierové vybavenie - spisová skriňa kovová - 1 ks + doprava
30/2012
faktúra
Petit Press, a. s. divízia Bratislava
35790253
5,62 EUR
15.02.2012
Predmet: Denník SME s dátumom 1.2.2012 s prílohou o VŠ - 15 ks
10/12
objednávka
Petit Press, a. s. divízia
35790253
5,62 EUR
09.02.2012
Predmet: Denník SME s dátumom 1.2.2012 s prílohou o vysokých školách v počte 15 ks
123/2022
faktúra
HAULIT, s.r.o.
35777729
6 075,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Pobyt v škole v prírode v stredisku Hotel LESANA, v termíne od 30. 05. 2022 do 03. 06. 2022 vrátane stravy a ubytovania .
07/05/2022
zmluva
Hotel LESNÁ
35777729
0,00 EUR
27.05.2022
Predmet: Pobyt v škole v prírode v stredisku Hotel LESNÁ, v termíne od 30. 05. 2022 do 03. 06. 2022 vrátane stravy a ubytovania (135,-€/žiak) .
66/2025
faktúra
SWISS spol. s.r.o.
35770252
265,68 EUR
02.05.2025
Predmet: Oprava HP PC All in One 400G6PO AiO NT i-3-10100T 8GB/1TB PC.
13/2025
objednávka
SWISS spol. s.r.o.
35770252
265,68 EUR
27.03.2025
Predmet: Oprava notebooku.
141/2013
faktúra
SWISS spol. s.r.o.
35770252
18,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Diagnostika chyby notebooku HP ProBook 4515s a doprava
47/13
objednávka
SWISS s. r. o.
35770252
18,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Diagnostika chyby notebooku HP ProBook 4515s a doprava
103/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,67 EUR
20.06.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2025, Mobily 315,313.
102/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
20.06.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2025, Mobily 319,318,317,314.
87/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
28.05.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 04/2025.
86/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 04/2025.
81/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,11 EUR
23.05.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2025, Mobily 315,313.
80/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
23.05.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2025, Mobily 319,318,317,314.
60/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
30.04.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 03/2025.
59/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,34 EUR
30.04.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 03/2025.
57/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
16.04.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2025, Mobily 319,318,317,314.
56/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,37 EUR
16.04.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2025, Mobily 315,313.
37/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
01.04.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 02/2025.
36/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,11 EUR
01.04.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 02/2025.
31/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
26.03.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2025, Mobily 319,318,317,314.
30/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,37 EUR
26.03.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2025, Mobily 315,313.
19/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
03.03.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 01/2025.
18/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,82 EUR
03.03.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 01/2025.
15/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,91 EUR
26.02.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 01/2025, Mobily 319,318,317,314.
14/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,49 EUR
17.02.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 01/2025, Mobily 315,313.
311/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
05.02.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 12/2024.
310/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,54 EUR
05.02.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 12/2024.
305/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2024, Mobily 315,313.
304/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
16.01.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2024, Mobily 319,318,317,314.
270/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,38 EUR
30.12.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 11/2024.
269/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
30.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 11/2024.