Dokumenty:
zobraziť na stránke
22021
zmluva
B-BANDI STAV s.r.o.
2 200,72 EUR
16.03.2021
Predmet: výkon prác rekonštrukcia vykurovacieho systému a podkladačské práce na obecnom úrade Veľká Čalomija 214
42/21
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
388,81 EUR
16.03.2021
Predmet: inštalačný materiál
1211001225
faktúra
Slovenské elektrárne-energetické služby s.r.o.
202,32 EUR
16.03.2021
Predmet: vyúčtovanie elektriky
1520210310
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
34,80 EUR
16.03.2021
Predmet: za výkon zodpovednej osoby
38/21
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
270,70 EUR
16.03.2021
Predmet: bezberierové dielce
2295033
faktúra
Gigaprint , sk s.r.o.
42,40 EUR
16.03.2021
Predmet: toner a optický valec
21117
faktúra
Datex VK s.r.o.
114,00 EUR
16.03.2021
Predmet: služba na sieti
201025073
faktúra
Satelitná televízia freesat
18,00 EUR
16.03.2021
Predmet: freesat DS
17/2021
faktúra
Segeč Richard - Reštaurácia Nimród
120,70 EUR
16.03.2021
Predmet: za dodané obedy
5309998027
faktúra
Stredoslovenská energetika
227,29 EUR
09.03.2021
Predmet: elektrika 2/9 b.j.
2021/195
faktúra
GREP Slovakia
233,02 EUR
09.03.2021
Predmet: služby na základe zmluvy
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s.
600,00 EUR
09.03.2021
Predmet: poistenie majetku a zodp. za škodu
8278933520
faktúra
Slovak Telekom a.s.
44,20 EUR
09.03.2021
Predmet: telekomunikačné služby
2021/057
faktúra
NOVHAS Miroslav Jackuliak
188,40 EUR
09.03.2021
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
2021130086
faktúra
MAGNUM co, s.r.o.
120,06 EUR
09.03.2021
Predmet: údržba DACIA
10/2021
faktúra
Základná škola internátna
7,40 EUR
09.03.2021
Predmet: rež.nákl. na obedy uč. MŠ a zam.
9/2021
faktúra
Základná škola internátna
12,60 EUR
09.03.2021
Predmet: obedy uč. MŠ a zamestnancom
10/2021
faktúra
Základná škola internátna
7,40 EUR
09.03.2021
Predmet: rež.nákl. obedy uč. MŠ a zamestnancom
9/2021
faktúra
Základná škola internátna
12,60 EUR
09.03.2021
Predmet: obedy učit. MŠ a zamestnancom
7/2021
faktúra
Základná škola internátna
274,54 EUR
08.03.2021
Predmet: rež.nákl. na obedy cudzích stravníkov
6/2021
faktúra
Základná škola internátna
467,46 EUR
08.03.2021
Predmet: obedy cudzím stravníkom
20210099
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
150,00 EUR
08.03.2021
Predmet: vývoz žumpy - byty 17 b.j.
121005
faktúra
B-BANDI STAV s.r.o.
1 964,00 EUR
08.03.2021
Predmet: práce v interiéri kultúrneho domu
21VF00028
faktúra
Sírius Company s.r.o.
500,00 EUR
08.03.2021
Predmet: vypracovanie energetického certifikátu KD a OÚ
5210074
faktúra
BBRSC a.s.
98,50 EUR
08.03.2021
Predmet: údržba MK
120/2021
faktúra
Marin Hromek - MH Marketing
80,00 EUR
08.03.2021
Predmet: odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
2170076
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
03.03.2021
Predmet: za služby
3035601570
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
1 560,00 EUR
03.03.2021
Predmet: stravné lístky
1310294
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
70,00 EUR
03.03.2021
Predmet: potvrdenie k projektu "Zlepšenie energetickej hospodárnosti Klubu mládeže"
20210201
faktúra
PETRAM a.s.
500,00 EUR
03.03.2021
Predmet: projektový manažment - "Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a KD vo Veľkej Čalomiji"
2021176
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
368,95 EUR
03.03.2021
Predmet: ochranné potreby na testovanie
2100123
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
03.03.2021
Predmet: právne služby
210284
faktúra
Mikona Plus s.r.o.
414,35 EUR
03.03.2021
Predmet: zber, preprava a váženie KO
210283
faktúra
Mikona Plus s.r.o.
102,96 EUR
03.03.2021
Predmet: poplatok za uloženie odpadu na skládku
210282
faktúra
Mikona Plus s.r.o.
341,95 EUR
03.03.2021
Predmet: uloženie odpadu na skládku
21VF00026
faktúra
Sírius Company s.r.o.
3 000,00 EUR
03.03.2021
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie "Zlepšenie energetickej hospodárnosti Klubu mládeže v obci Veľká Čalomija"
5
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
217 765,82 EUR
02.03.2021
Predmet: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji
2021015
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
600,00 EUR
25.02.2021
Predmet: vypracovanie projektu s názvom "Zlepšenie energetickej hospodárnosti Klubu mládeže"
210279
faktúra
Laven s.r.o.
315,00 EUR
25.02.2021
Predmet: FFP2-NR respirátor AD
105/2021
faktúra
MH-Marketing
50,00 EUR
25.02.2021
Predmet: odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
612100002
faktúra
BLISS A.L. s.r.o.
762,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Nanodez základný balík
10210014
faktúra
BVT-STAV s.r.o.
229,50 EUR
25.02.2021
Predmet: za práce autožeriavom
10210015
faktúra
BVT-STAV s.r.o.
3 999,60 EUR
25.02.2021
Predmet: výkon stavebného dozoru na stavbe"Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a KD vo Veľkej Čalomiji"
15172021
zmluva
Dávid Pástor
56,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Nájomná zmluva na byt č. 15
5
dodatok
Komunálna poisťovńa a.s.
164,28 EUR
23.02.2021
Predmet: Budova Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji
1211000621
faktúra
Slovenské elektrárne
261,24 EUR
18.02.2021
Predmet: elektrina
2021017
faktúra
Andrej Multán ZAFÍR
115,00 EUR
17.02.2021
Predmet: prečistenie kanalizácie v objekte Denný stacionár
10210015
faktúra
BVT-STAV s.r.o.
3 999,60 EUR
17.02.2021
Predmet: stavebný dozor na stavbe" Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji"
121004
faktúra
B_BANDI STAV s.r.o.
2 000,00 EUR
17.02.2021
Predmet: záloha na práce v interiéri
8277145914
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
74,54 EUR
17.02.2021
Predmet: telekomunikačné služby
20210205
faktúra
INFOPC, s.r.o.
146,18 EUR
17.02.2021
Predmet: Kovový stojan na bezkontaktný dávkovač dezinfekcie
1202021008
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
10 703,71 EUR
15.02.2021
Predmet: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomija
1202021007
faktúra
Unistav Teplička, s.ro.o.
29 951,74 EUR
15.02.2021
Predmet: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomija
2
dodatok
BVT-STAV s.r.o.
0,00 EUR
12.02.2021
Predmet: úprava adresy poskytovateľa
210033
faktúra
ESSPERIA s.r.o.
277,50 EUR
11.02.2021
Predmet: brúska a vysávač, kotúče
2021/1
faktúra
GALČÍK s.r.o.
360,00 EUR
11.02.2021
Predmet: výrub a opílenie rizikových stromov
55/2021
faktúra
Martin Hromek - MH Marketing
160,00 EUR
11.02.2021
Predmet: odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu KČO-180103
1/2021
faktúra
Miroslav Murec
400,00 EUR
11.02.2021
Predmet: stavebné práce - maliarske a natieračské
2021/131
faktúra
GREP SLOVAKIA s.r.o.
233,02 EUR
11.02.2021
Predmet: za služby
1/2021
zmluva
B-BANDI STAV s.r.o.
3 964,00 EUR
11.02.2021
Predmet: Zmluva o dielo - výkon prác v interiéry maleja veľkej sály KD
č.1
dodatok
GREP Slovakia. spol. s.r.o
33 321,80 EUR
11.02.2021
Predmet: doplniť aktuálny stav svietidiel - 75 ks
38/2021
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
199,00 EUR
09.02.2021
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu zdravotníckeho zariadenia - MOM
372021
zmluva
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
09.02.2021
Predmet: Zmluva o vykonávaní poradenskej činnosti pre prevádzkovanie biologickej čistiarne odpadových vôd
1202021001
faktúra
Unistav Teplička s.r.o.
10 896,14 EUR
08.02.2021
Predmet: stavebné práce - zosilnenie stropu
1520210210
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
08.02.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby
8/2021
faktúra
Segeč Richard - Nimród
346,50 EUR
08.02.2021
Predmet: obedy Január
2100031
faktúra
Urbáni a Partners s.r.o,.
23,90 EUR
08.02.2021
Predmet: právne služby január
8277085550
faktúra
Slovak Telekom a.s.
38,63 EUR
08.02.2021
Predmet: telekomunikačné služby
1202021002
faktúra
Unistav Teplička
56 020,88 EUR
08.02.2021
Predmet: stavebné práce - KD Veľká Čalomija
2102090
faktúra
SLOVGRAM
38,40 EUR
05.02.2021
Predmet: verejný rozhlas 2021
121003
faktúra
B-BANDI STAV s.r.o.
750,00 EUR
05.02.2021
Predmet: materiál k maľovaniu KD
02/2021
faktúra
Základná škola internátna
119,88 EUR
05.02.2021
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
01/2021
faktúra
Základná škola internátna
204,12 EUR
05.02.2021
Predmet: obedy cudzím stravníkom
6822966784
faktúra
Komunálna poisťovňa
560,68 EUR
04.02.2021
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
202102
faktúra
DZ Projekt s.r.o.
200,00 EUR
04.02.2021
Predmet: statický posudok
210085
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
178,75 EUR
04.02.2021
Predmet: uloženie odpadu
210087
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
207,89 EUR
04.02.2021
Predmet: zber, preprava a váženie KO
210086
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
53,82 EUR
04.02.2021
Predmet: uloženie odpadu
2100008
faktúra
Jaroslav Kristin COMET
94,92 EUR
04.02.2021
Predmet: oprava bezpečnostného zariadenia
2170052
faktúra
Midinet, s.r.o.
9,60 EUR
04.02.2021
Predmet: internet denný stacionár