obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
821/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
42,44 EUR
02.01.2013
Predmet: telef. poplatok 11/12
820/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
34,55 EUR
02.01.2013
Predmet: PRENOS DáT 11/12
746/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
56,06 EUR
16.12.2012
Predmet: hovorné 10/12
745/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,91 EUR
16.12.2012
Predmet: prenos dát 10/12
672/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
47,86 EUR
26.10.2012
Predmet: hovorné za 9/12
671/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
46,96 EUR
26.10.2012
Predmet: prenos dát 9/12
583/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
33,76 EUR
01.10.2012
Predmet: hovorné za 8/12
574/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
46,94 EUR
01.10.2012
Predmet: prenos dát 8/12
527/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
41,36 EUR
07.09.2012
Predmet: telefónne poplatky za 7/12
521/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
50,84 EUR
07.09.2012
Predmet: prenos dát 7/12
461/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
48,85 EUR
30.07.2012
Predmet: hovorné za 6/12
439/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
51,61 EUR
30.07.2012
Predmet: prenos dát 6/12
375/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
58,40 EUR
19.07.2012
Predmet: hovorné za 5/12
366/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
43,82 EUR
19.07.2012
Predmet: prenos dát za 5/12
290/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
48,73 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 4/12
285/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
37,78 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 4/12
228/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
52,08 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 3/12
205/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
32,45 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 3/12
142/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
57,41 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 2/12
130/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
36,05 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 2/12
072/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
44,08 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 1/12
071/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
62,84 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 1/12
553/12
faktúra
Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS
35493364
60,00 EUR
01.10.2012
Predmet: letecké fotografie obce
600/13
faktúra
Jozef Bugár - SERVIS MEN
35302950
230,16 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava čerpadla
288/13
faktúra
Jozef Bugár - SERVIS MEN
35302950
103,22 EUR
21.06.2013
Predmet: oprava el. motora
854/12
faktúra
Jozef Bugár - SERVIS MEN
35302950
226,01 EUR
01.03.2013
Predmet: oprava čerpadla
707/12
faktúra
Ing. Grman Martin
35300060
150,00 EUR
14.12.2012
Predmet: projektové práce - garáže
641/12
faktúra
Ing. Grman Martin
35300060
400,00 EUR
26.10.2012
Predmet: geometrické plány - bytovky
373/13
faktúra
Igor Kováč - Pneupotreby
35299134
92,04 EUR
17.07.2013
Predmet: duša - V3S
841/12
faktúra
Ján Machovič EDEN
34789871
11,85 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
48-2012
zmluva
EDEN Ján Machovič
34789871
0,00 EUR
14.12.2012
Predmet: dohoda o dodacích, platobných, cenových podmienkach potravinárskych tovarov dodávaných predávajúcim podľa cenníka
915/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
139,37 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
846/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
201,25 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
778/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
235,14 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
696/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
230,27 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
536/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
151,42 EUR
19.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
462/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
248,98 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
385/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
333,92 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
296/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
293,86 EUR
21.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
203/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
242,56 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
117/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
191,14 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
46/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
271,54 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
882/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
197,28 EUR
25.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
803/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
267,31 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
738/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
344,19 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
647/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
313,05 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
497/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
97,03 EUR
07.09.2012
Predmet: potreviny ŠJ MŠ
425/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
296,83 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
346/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
278,99 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
278/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
233,25 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
185/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
238,51 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
115/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
303,10 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
047/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
288,07 EUR
30.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
797/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
10,00 EUR
04.12.2013
Predmet: vrecia na separovaný zber
701/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
63,22 EUR
22.10.2013
Predmet: lanká na kosenie
611/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
41,52 EUR
22.10.2013
Predmet: lanko do kosačky
467/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
232,53 EUR
19.08.2013
Predmet: silon na kosačky, PVC vrecia
383/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
80,39 EUR
26.06.2013
Predmet: materiál na kosačky
306/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
18,19 EUR
21.05.2013
Predmet: vrecia na separovaný zber
226/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
25,20 EUR
24.04.2013
Predmet: PE vrecia na odpad
61/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
28,80 EUR
01.03.2013
Predmet: PE vrecia na separ. zber
652/12
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
39,94 EUR
26.10.2012
Predmet: vrecia na separ. zber
602/12
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
22,50 EUR
01.10.2012
Predmet: vrecia na separovaný zber
269/12
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
53,76 EUR
31.05.2012
Predmet: vrecia na separovaný zber
707/13
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
203,15 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava a ND na kosačky
727/12
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
188,90 EUR
16.12.2012
Predmet: oleje a náhr. diely - kosačky
587/12
faktúra
Rastislav Rusňák - COLOR
34771263
1 452,00 EUR
01.10.2012
Predmet: náter žľabov ZŠ
37/2012
zmluva
Rastislav Rusnák - COLOR
34771263
1 752,00 EUR
05.09.2012
Predmet: zmluva o dielo - demontáž, montáž žľabov, náter žľabov a zvodových rúr na budove ZŠ
491/12
faktúra
Rastislav Rusňák - COLOR
34771263
300,00 EUR
07.09.2012
Predmet: farby na náter žľabov - ZŠ
754/13
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
04.12.2013
Predmet: deratizácia ŠJ MŠ
339/13
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
21.06.2013
Predmet: deratizácia a dezinfekcia ŠJ
777/12
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
16.12.2012
Predmet: ŠJ - deratizácia a dezinfekcia
325/12
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
31.05.2012
Predmet: dezinfekcia ŠJ MŠ
079/11
faktúra
PaedDr. Beata Nemcová
34545760
300,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Preklad textu- sprievodca Bikom k tajchom
336/13
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
69,38 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
106/2013
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
37,55 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
842/12
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
28,13 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
715/12
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
28,37 EUR
14.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
39-2012
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
0,00 EUR
12.10.2012
Predmet: dodávka výrobkov a služieb
656/13
faktúra
PLYNSERVIS - Jozef Ďurovič
33997527
130,80 EUR
22.10.2013
Predmet: revízia plyn. kotla MŠ