obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
160/12
faktúra
PLYNSERVIS - Jozef Ďurovič
33997527
61,20 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava plynových pecí
890/11
faktúra
Buštor Juraj
33994749
2 206,27 EUR
26.01.2012
Predmet: elektroinšt. práce-multifunkč.ihrisko
181/12
faktúra
GAS a ELEKTRO servis
33993807
390,67 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava ohrevu TV v kotolni č.179
628/11
faktúra
Ing. Jozef Majer
33901899
1 064,86 EUR
21.12.2011
Predmet: projekt "Povodňové škody MK Špicipiarg"
47/13
faktúra
ATTACK predajňa - Miroslav Bakala
33774391
638,79 EUR
01.03.2013
Predmet: ND - plynový kotol MŠ
22 č.111064
zmluva
JOMA Jozef Čurilla
33572534
350,00 EUR
16.12.2011
Predmet: uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom informátore
175/13
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
722,40 EUR
21.05.2013
Predmet: opravy, zhotovenie pohreb. vozíka
36/13
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
153,60 EUR
01.03.2013
Predmet: dopravné zrkadlo
552/12
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
63,00 EUR
01.10.2012
Predmet: oprava kosačky
379/12
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
274,80 EUR
01.10.2012
Predmet: MK - zhotovenie mreže
316/12
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
368,40 EUR
07.09.2012
Predmet: výkopové práce, zhotovenie mreže
158/12
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
303,60 EUR
31.05.2012
Predmet: opravy a údržba
061/11
faktúra
Štart-Rudolf Gajdošík
33331740
672,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Prídavné zariadenia na frézu
060/11
faktúra
Štart-Rudolf Gajdošík
33331740
906,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Snehová fréza
041/11
faktúra
Kubala Dušan
33326487
500,04 EUR
09.03.2011
Predmet: Oprava a výmena svietidiel v telocvični
014/11
faktúra
Kubala Dušan
33326487
780,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Maliarske práce MŠ
919/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
73,02 EUR
08.02.2014
Predmet: náhradné diely na V3S
855/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
4,40 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely na LIAZ a ICEL
854/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
152,83 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely na LIAZ
708/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
239,64 EUR
22.10.2013
Predmet: náhradné diely na MTS
662/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
348,90 EUR
22.10.2013
Predmet: náhradné diely na MTS
610/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
199,60 EUR
12.09.2013
Predmet: náhr. diely - doprava
550/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
19,60 EUR
12.09.2013
Predmet: lanko do kosačky
469/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
183,52 EUR
17.07.2013
Predmet: ND na opravu LIAZ
393/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
8,40 EUR
26.06.2013
Predmet: ND na LIAZ
307/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
44,68 EUR
21.05.2013
Predmet: oprava Liaz MTS
211/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
212,36 EUR
24.04.2013
Predmet: náhr. diely na LIAZ
132/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
75,25 EUR
24.04.2013
Predmet: náhradné diely na traktor
52/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
46,25 EUR
01.03.2013
Predmet: ND na V3S
878/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
20,38 EUR
25.01.2013
Predmet: náhradné diely- doprava
811/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
6,42 EUR
16.12.2012
Predmet: náhradné diely na LIAZ
653/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
12,62 EUR
26.10.2012
Predmet: náhr. diely na MTS
567/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
12,92 EUR
01.10.2012
Predmet: ND na LIAZ
511/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
196,19 EUR
07.09.2012
Predmet: ND na LISZ - doprava
431/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
94,16 EUR
30.07.2012
Predmet: ND na LIAZ
361/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
50,75 EUR
19.07.2012
Predmet: ND na AVIU a V3S
273/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
69,60 EUR
31.05.2012
Predmet: ND na traktor
196/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
141,19 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava LIAZ
195/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
15,50 EUR
31.05.2012
Predmet: reflexná tabuľa - LIAZ MTS
123/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
105,86 EUR
31.05.2012
Predmet: náhradné diely na V3S
040/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
179,46 EUR
30.04.2012
Predmet: ND na AVIU
888/11
faktúra
Obecný úrad
320617
2 173,53 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 12/11
884/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 037,58 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na dopravu za 12/11
832/11
faktúra
Obecný úrad
320617
3 075,84 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na dopravu 3-11/11-mzdy
817/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 846,56 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 11/11
759/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 709,81 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prev. dopravy 10/11
735/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 156,08 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM za 10/11 na prev. dopravy
647/11
faktúra
Obecný úrad
320617
2 186,54 EUR
18.11.2011
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 9/11
595/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 358,93 EUR
18.11.2011
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 1-8/11
594/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 865,07 EUR
18.11.2011
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 8/11
536/11
faktúra
Obecný úrad
320617
2 345,36 EUR
26.08.2011
Predmet: naklady na prevadzku
414/11
faktúra
Obecný úrad
320617
995,63 EUR
21.07.2011
Predmet: náklady na dopravu 1-6/2011
381/11
faktúra
Obecný úrad
320617
3 233,02 EUR
21.07.2011
Predmet: náklady na dopravu 5/11
002/11
faktúra
SPP, a.s.
320617
267,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
704/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
3 541,44 EUR
21.05.2013
Predmet: staveb. dozor a závereč. práce
561/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
462,34 EUR
26.10.2012
Predmet: stavebný dozor 8/12
516/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
635,71 EUR
01.10.2012
Predmet: staveb. dozor 7/12
459/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
520,13 EUR
07.09.2012
Predmet: stavebný dozor 6/12
364/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
444,86 EUR
23.07.2012
Predmet: stavebý dozor za 5/12
283/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
325,25 EUR
19.07.2012
Predmet: stavebný dozor 4/12 - bytovky
204/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
280,90 EUR
31.05.2012
Predmet: stavebný dozor 80b.j. 3/12
126/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
196,22 EUR
31.05.2012
Predmet: stavebný dozor 80 b.j.
053/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
178,75 EUR
30.04.2012
Predmet: stavebný dozor 1/12 - bytovky
824/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
1 141,06 EUR
26.01.2012
Predmet: stavebný dozor 11/11 - bytovky
741/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
818,50 EUR
26.01.2012
Predmet: stavebný dozor 80 b.j.-10/11
668/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
939,46 EUR
21.12.2011
Predmet: stavebný dozor 80 b.j. 9/11
582/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
901,82 EUR
18.11.2011
Predmet: stavebný dozor 80 b.j. 8/11
135/11
faktúra
TOBI Zdeno Šlúch
32032757
267,46 EUR
22.03.2011
Predmet: Stavebný dozor 2/11 bytové jednotky
066/11
faktúra
TOBI, Zdenko Šlúch
32032757
272,83 EUR
09.03.2011
Predmet: Stavebný dozor
NZ 03/2012
zmluva
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v.
31899056
1,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Prenájom pozemkov v obci HH kú BH parc. E-KN č. 4046 Prenajaté pozemky budú využívané za účelom spravovania cintorínov v obci Hodruša-Hámre v zmysle zák. 131/2010 Zz o pohrebníctve, s čím súhlasí prenajímateľ6 za účelom spravovania cintorínov
ZZ 47-2012 záložná zmluva
zmluva
ŠFRB
31749542
1 073 280,00 EUR
22.11.2012
Predmet: zriadenie zálož práva
na bytový dom 1226 postavený na p.č. CKN 103/12 kú DH SO 02 24 bj B
na parcelu č. CKN 103/12 zast plochy 549 m2 kú DH
ZZ 46-2012 záložná zmluva
zmluva
ŠFRB
31749542
473 540,00 EUR
22.11.2012
Predmet: zriadenie zálož práva
na bytový dom 1223 postavený na p.č. CKN 103/13 DH SO 04 16 bj D
na parcelu č. CKN 103/13 zast plochy 243 m2 kú DH
612/754/2010 záložná zmluva
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
0,00 EUR
02.04.2012
Predmet: zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti na LV č.1 v kú Dolné Hámre a to:, bytový dom č. 1225 na parc. CKN 103/3 a parc č. 103/3 o výmere 547 m2
612/752/2010 záložná zmluva
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
0,00 EUR
02.04.2012
Predmet: zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti na LV č.1 v kú Dolné Hámre a to:, bytový dom č. 1224 na parc. CKN 103/4 a parc č. 103/4 o výmere 245 m2
31, číslo zmluvy 612/399/2011
zmluva
ŠFRB
31749542
473 540,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Podpora vo forme úveru
30, číslo zmluvy 612/398/2011
zmluva
ŠFRB
31749542
1 073 280,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Podpora vo forme úveru
570/12
faktúra
MEVAKO, s r.o.
31681051
792,00 EUR
01.10.2012
Predmet: kuka nádoby 110 l
897/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
13,44 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
834/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
13,44 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
779/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
23,02 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ