organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020001
objednávka
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia
45932212
230,00 EUR
07.02.2020
Predmet: učebné pomôcky na chémiu
2018026
objednávka
Soft - Tech s.r.o
45917272
124,50 EUR
13.11.2018
Predmet: tonery do tlačiarne 3 ks
2018011
objednávka
Soft - Tech s.r.o
45917272
44,30 EUR
24.09.2018
Predmet: toner
95/2023
faktúra
GT s.r.o
45912602
254,94 EUR
25.10.2023
Predmet: čistiace potreby
2023036
objednávka
GT s.r.o
45912602
327,57 EUR
12.09.2023
Predmet: čistiace potreby
32/2023
faktúra
GT s.r.o
45912602
125,60 EUR
20.04.2023
Predmet: čistiace potreby
2023013
objednávka
GT s.r.o
45912602
152,97 EUR
31.03.2023
Predmet: čistiace potreby
96/2022
faktúra
GT s.r.o
45912602
108,00 EUR
17.11.2022
Predmet: hygienické potreby
54/2022
faktúra
GT s.r.o
45912602
358,91 EUR
16.11.2022
Predmet: čistiace potreby
2022013
objednávka
GT s.r.o
45912602
400,00 EUR
11.07.2022
Predmet: čistiace potreby
44/2024
faktúra
ELITOM s.r.o
45894469
99,75 EUR
17.07.2024
Predmet: kancelársky papier
2024009
objednávka
ELITOM s.r.o
45894469
99,75 EUR
03.05.2024
Predmet: kancelársky papier
92/2023
faktúra
ELITOM s.r.o
45894469
209,50 EUR
25.10.2023
Predmet: kancelársky papier
2023037
objednávka
ELITOM s.r.o
45894469
209,50 EUR
12.09.2023
Predmet: kancelársky papier
109/2022
faktúra
SPORTINO-Unihouse s.r.o
45851387
94,64 EUR
11.01.2023
Predmet: šachový set
2022032
objednávka
SPORTINO-Unihouse s.r.o
45851387
94,65 EUR
18.11.2022
Predmet: Šachový set s hodinami
65/2024
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
45740836
20,00 EUR
26.08.2024
Predmet: príspevok za zber odpadov
97/2023
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
45740836
20,00 EUR
25.10.2023
Predmet: zber odpadov
19/2023
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
45740836
20,00 EUR
20.03.2023
Predmet: zber odpadov tonery
22/2017
faktúra
Kantorrka n.o.
45740313
70,00 EUR
21.02.2017
Predmet: seminár o elektronických schránkach
201703
objednávka
Kantorrka n.o.
45740313
70,00 EUR
21.02.2017
Predmet: prihláška na seminár o elektronických schránkach
187/2018
faktúra
Vesna nezisková organizácia
45739153
39,93 EUR
26.12.2018
Predmet: poplatok za seminár" Archívnictvo a registratúra"
100/2014
faktúra
Vesna nezisková organizácia
45739153
37,00 EUR
18.08.2014
Predmet: seminár Ing. Belešová
97/2014
faktúra
Renewably energy systems s.r.o
45507660
31,10 EUR
18.08.2014
Predmet: učebné pomôcky - buzola
81/2021
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o
45385467
2 904,00 EUR
19.11.2021
Predmet: fitness zariadenia - projekt Bekaert
2021022
objednávka
DELIVER DOORS s.r.o
45385467
2 904,00 EUR
20.09.2021
Predmet: Outdoor Fitness zariadenie
132/2023
faktúra
PEMAK STAV GROUP s.r.o
45355274
14,88 EUR
30.01.2024
Predmet: kreatívne potreby
139/2023
faktúra
Baribal s.r.o
44984740
370,20 EUR
30.01.2024
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
2023050
objednávka
Baribal s.r.o
44984740
331,40 EUR
21.12.2023
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
30/2025
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
900,00 EUR
13.05.2025
Predmet: preprava osôb
2025006
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
900,00 EUR
31.03.2025
Predmet: preprava autobusom
122/2024
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
550,00 EUR
14.01.2025
Predmet: preprava žiakov
2024046
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
550,00 EUR
14.01.2025
Predmet: praprava žiakov
126/2023
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
550,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava autobusom do Budapešti
64/2023
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
1 600,00 EUR
03.10.2023
Predmet: preprava detí projekt Rákóczi
2023005
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
1 450,00 EUR
20.02.2023
Predmet: autobusová preprava v rámci projektu
cezhraničná spolupráca
Sládkovičovo - Nemesnádudvar a späť
159/2018
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
540,00 EUR
22.11.2018
Predmet: preprava osôb do Mosonmagyaróváru projekt Tesco
150/2018
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
374,00 EUR
22.11.2018
Predmet: preprava osôb do Hurbanova - projekt Tesco
2018023
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
540,00 EUR
05.11.2018
Predmet: preprava autobusom Sládkovičovo- Msonmagyaróvár
dňa 29.10.2018
2018021
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
374,00 EUR
05.11.2018
Predmet: preprava autobusom do hvezdárne v Hurbanove
155/2017
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
270,00 EUR
21.11.2017
Predmet: preprava detí na bábk.festival z projektu
201724
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
200,00 EUR
23.10.2017
Predmet: preprava bábkového súboru
201617
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
400,00 EUR
21.02.2017
Predmet: preprava detí doBudapešti na bábkový festival
206/2016
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
108,00 EUR
29.01.2017
Predmet: preprava detí zo SZP
198/2016
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
420,00 EUR
04.01.2017
Predmet: preprava detí
201614
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
400,00 EUR
22.09.2016
Predmet: preprava detí do Budapešti dňa 8.10.2016
bábkový festival
114/2015
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
306,00 EUR
15.09.2015
Predmet: preprava detí na festival vo Veszpréme
71/2015
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
220,00 EUR
19.05.2015
Predmet: preprava detí - bábk.festivalô Veszprém
108/2024
faktúra
Educaplay s.r.o
44889780
132,00 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024035
objednávka
Educaplay s.r.o
44889780
132,00 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
124/2024
faktúra
furbify s.r.o
44827385
223,90 EUR
14.01.2025
Predmet: repasovanie PC
123/2024
faktúra
furbify s.r.o
44827385
463,90 EUR
14.01.2025
Predmet: repasovanie PC
2024045
objednávka
furbify s.r.o
44827385
233,90 EUR
14.01.2025
Predmet: údržba počítačov
2024040
objednávka
furbify s.r.o
44827385
463,90 EUR
07.01.2025
Predmet: repasované PC 4 ks
119/2024
faktúra
Projektplus s.r.o
44812350
38,25 EUR
09.12.2024
Predmet: medaile
2024038
objednávka
Projektplus s.r.o
44812350
38,25 EUR
04.12.2024
Predmet: medaile
132/2021
faktúra
SCONTO Nábytok s.r.o
44731159
229,00 EUR
30.01.2022
Predmet: zariadenie šk.kuchynky
191/2019
faktúra
SCONTO Nábytok s.r.o
44731159
283,00 EUR
30.01.2020
Predmet: šatníková skriňa
2019022
objednávka
SCONTO Nábytok s.r.o
44731159
283,00 EUR
13.11.2019
Predmet: šatníková skrinka pre I.stupeň
50/2015
faktúra
Wellcenter s.r.o
44659091
340,93 EUR
18.05.2015
Predmet: keramická tabuľa
116/2014
faktúra
Wellcenter s.r.o
44659091
157,97 EUR
17.09.2014
Predmet: keramická tabuľa
25/2024
faktúra
L - Den Slovakia, spol.s r.o.
44646488
976,35 EUR
03.05.2024
Predmet: učebná pomôcka predškolská
2024007
objednávka
L - Den Slovakia, spol.s r.o.
44646488
976,35 EUR
20.03.2024
Predmet: hrací prvok pre MŠ
6/2024
zmluva
Organika s.r.o
44555156
0,00 EUR
26.08.2024
Predmet: školské mlieko
5/2017
oznam
Organika s.r.o
44555156
0,02 EUR
26.09.2017
Predmet: školské mlieko dodatok k zmluve 2014018
2014018
oznam
Organika s.r.o
44555156
0,00 EUR
27.11.2014
Predmet: školské mlieko
26/2012
faktúra
ENIGMA PUBLISHING s.r.o
44542321
10,24 EUR
20.09.2012
Predmet: učebná pomôcka DVD
36/2021
faktúra
Szaly s.r.o
44540027
80,00 EUR
29.06.2021
Predmet: iprava tlačiarne
2021006
objednávka
Szaly s.r.o
44540027
80,00 EUR
28.04.2021
Predmet: oprava tlačiarne
65/2014
faktúra
Szaly s.r.o
44540027
30,00 EUR
28.04.2014
Predmet: oprava školského zvonenia
125/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
1 008,00 EUR
14.01.2025
Predmet: regále do knižnice
2024041
objednávka
B2B Partner s.r.o
44413467
1 008,00 EUR
14.01.2025
Predmet: regále do knižnice
103/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
52,80 EUR
09.12.2024
Predmet: rohože - vchod do budovy
2024032
objednávka
B2B Partner s.r.o
44413467
52,80 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
68/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
72,00 EUR
15.07.2020
Predmet: zásobník na pap.uteráky
2020013
objednávka
B2B Partner s.r.o
44413467
72,00 EUR
26.05.2020
Predmet: zásobník na papierové uteráky
177/2013
faktúra
Partners Consulting s.r.o
44372841
82,68 EUR
05.11.2013
Predmet: Magnetofón Philips
214/2016
faktúra
Prevencia zdravia s.r.o
44369239
220,00 EUR
29.01.2017
Predmet: školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu
32/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
53,81 EUR
13.05.2025
Predmet: prenájom kopírky
24/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
89,00 EUR
13.05.2025
Predmet: prenájom kopírky