organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
67/2021
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
193,93 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
2021017
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
32,78 EUR
20.09.2021
Predmet: učebnice
2021013
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
142,90 EUR
15.07.2021
Predmet: učebnice
2021010
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
193,93 EUR
19.05.2021
Predmet: učebnice z fin.prostriedkov ZR
2021009
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
76,89 EUR
18.05.2021
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň
104/2020
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
491,15 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
202020
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
491,15 EUR
17.07.2020
Predmet: učebnice
220/2017
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
4,51 EUR
29.01.2018
Predmet: učebnice prvouky
201710
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
9,02 EUR
25.09.2017
Predmet: učebnice prvouky
100/2017
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
9,02 EUR
22.06.2017
Predmet: učebnice prvouky
11/2024
zmluva
Bábkové divadlo Mesevarázs Bábszínház
42287847
140,00 EUR
29.11.2024
Predmet: zmluva o vystúpení
012025
zmluva
Nadácia centra pre filantropiu
42262801
250,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 20250833
9/2018
oznam
Nadácia Tesco
42184126
1 300,00 EUR
21.07.2018
Predmet: zmluva na grant " Netradičná hodina fyziky a chémie"
3392014
oznam
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
10.01.2014
Predmet: prevod majetku darom
1772/2013
oznam
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Projekt "Zvyšovaniekvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"
133/2021
faktúra
Alžbeta Korbeličová, K - BUS
41887883
150,00 EUR
30.01.2022
Predmet: aautobusová preprava
125/2021
faktúra
Alžbeta Korbeličová, K - BUS
41887883
336,00 EUR
30.01.2022
Predmet: preprava žiakov
124/2021
faktúra
Alžbeta Korbeličová, K - BUS
41887883
240,00 EUR
30.01.2022
Predmet: preprava žiakov
99/2021
faktúra
Alžbeta Korbeličová, K - BUS
41887883
336,00 EUR
30.01.2022
Predmet: dopravné služby - preprava žiakov
2021035
objednávka
Alžbeta Korbeličová, K - BUS
41887883
800,00 EUR
23.11.2021
Predmet: doprava na turistické akcie
60/2024
faktúra
Flaska Zsolt
41844343
158,00 EUR
26.08.2024
Predmet: tepovanie nábytku
2024018
objednávka
Flaska Zsolt
41844343
158,00 EUR
16.07.2024
Predmet: tepovanie taburetiek
64/2011
faktúra
Erika Ondrušeková
41590902
02.06.2011
Predmet: učebné pomôcky
147/2019
faktúra
Edita Laššúová
41216768
370,00 EUR
10.10.2019
Predmet: ušitie krojov
2019018
objednávka
Edita Laššúová
41216768
370,00 EUR
03.10.2019
Predmet: ušitie krojov
166/2018
faktúra
Edita Laššúová
41216768
120,00 EUR
26.12.2018
Predmet: ušitie chlapčenských lajblíkov
2018025
objednávka
Edita Laššúová
41216768
120,00 EUR
13.11.2018
Predmet: ušitie lajblíkov k chlapčenským krojom
201616
objednávka
Edita Laššúová
41216768
200,00 EUR
21.02.2017
Predmet: výroba krojových sukien
199/2016
faktúra
Edita Laššúová
41216768
200,00 EUR
04.01.2017
Predmet: krojové dievčenské sukne
192/2015
faktúra
Edita Laššúová
41216768
135,00 EUR
09.02.2016
Predmet: detské dievčenské krojové sukne
158/2014
faktúra
Edita Laššúová
41216768
280,00 EUR
25.09.2014
Predmet: chlapčenské krojové košele z projektu Ágacska
12/2020
faktúra
Ing. Zoltán Tóth - Zetcom
41215982
133,20 EUR
11.03.2020
Predmet: tlačiareň 1 ks
2020002
objednávka
Ing. Zoltán Tóth - Zetcom
41215982
133,20 EUR
13.02.2020
Predmet: tlačiareň HP
187/2019
faktúra
Ing. Zoltán Tóth - Zetcom
41215982
723,54 EUR
30.01.2020
Predmet: PC zostava s príslušenstvom + MS Win home
92/2020
faktúra
Štefan Ružič
41215273
200,00 EUR
13.10.2020
Predmet: úprava terénu - ekochodník
91/2020
faktúra
Štefan Ružič
41215273
200,00 EUR
13.10.2020
Predmet: výkopové práce projekt
2020019
objednávka
Štefan Ružič
41215273
400,00 EUR
17.07.2020
Predmet: výkopové práce a úprava terénu - projekt
162/2013
faktúra
SZABO- TRANS Szabo Marian
40568652
65,00 EUR
23.10.2013
Predmet: preprava osôb Ágacska
177/2018
faktúra
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
26.12.2018
Predmet: darčekové balíčky zamestnancom
2018031
objednávka
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
26.11.2018
Predmet: darčekové balíčky zamestnancom
29/2017
objednávka
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
14.12.2017
Predmet: soc.fond - darčekové balíčky zamestnancom
196/2017
faktúra
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
11.12.2017
Predmet: darčeky zo soc.fondu
221/2016
faktúra
Andrea Kováč
40216667
755,00 EUR
06.02.2017
Predmet: vianočné balíky
205/2015
faktúra
Andrea Kováč
40216667
805,00 EUR
10.02.2016
Predmet: darčekové balenia zo SF
2023003
objednávka
RVC Senica n.on
37986635
52,00 EUR
16.02.2023
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti v roku 2023
2019026
objednávka
RVC Senica n.on
37986635
33,00 EUR
22.11.2019
Predmet: publikácia !Učtovné súvzťažnosti 2020"
37/2018
faktúra
RVC Senica n.on
37986635
26,00 EUR
10.04.2018
Predmet: publikácia "účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018"
2018003
objednávka
RVC Senica n.on
37986635
26,00 EUR
27.03.2018
Predmet: publikácia " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018"
201711
objednávka
Včelárske združenie Poiplia - Včielka
37963520
100,00 EUR
23.10.2017
Predmet: škola v prírode
103/2017
faktúra
Včelárske združenie Poiplia - Včielka
37963520
100,00 EUR
10.07.2017
Predmet: škola v prírode
45/2019
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
26.03.2019
Predmet: poplatok za seminár "Správa registratúry"
113/2022
faktúra
Technické služby
37849760
30,00 EUR
11.01.2023
Predmet: kuka nádoba pre MŠ
2022035
objednávka
Technické služby
37849760
30,00 EUR
30.11.2022
Predmet: kuka nádoba pre MŠ
34/2020
faktúra
Technické služby
37849760
36,00 EUR
21.04.2020
Predmet: čistenie odkvap.rúry Richterova ul.
162/2019
faktúra
Technické služby
37849760
42,48 EUR
30.01.2020
Predmet: odvoz odpadu
51/2015
faktúra
Technické služby
37849760
143,20 EUR
19.05.2015
Predmet: vývoz bioodpadu
141/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
35,88 EUR
10.10.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
140/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
40,82 EUR
10.10.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
139/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
10.10.2019
Predmet: plyn Fučíkova
138/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
10.10.2019
Predmet: plyn Fučíkova
137/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
29,17 EUR
10.10.2019
Predmet: voda Fučíkova
136/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
16,13 EUR
10.10.2019
Predmet: voda Fučíkova
135/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
63,84 EUR
10.10.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
8/2019
oznam
Súkromnástredná odborná škola
37841700
0,00 EUR
26.09.2019
Predmet: dohoda o skončení zmluvy o spolupráci
107/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
244,82 EUR
17.09.2019
Predmet: biol.odchyt holubov
102/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
16,72 EUR
25.07.2019
Predmet: voda Fučíkova 5/2019
101/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
82,96 EUR
25.07.2019
Predmet: el.energia Fučíkova 5/2019
100/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
25.07.2019
Predmet: plyn Fučíkova 6/2019
99/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
82,45 EUR
25.07.2019
Predmet: el.energia Fučíkova 4/2019
98/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,67 EUR
25.07.2019
Predmet: voda Fučíkova 4/2019
97/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
25.07.2019
Predmet: plyn Fučíkova máj 2019
96/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
244,82 EUR
25.07.2019
Predmet: biol. odchyt holubov apríl
72/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
87,89 EUR
12.06.2019
Predmet: el.energia Fučíkova marec
71/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
12.06.2019
Predmet: plyn Fučíkova apríl
70/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,67 EUR
12.06.2019
Predmet: voda Fučíkova marec 2019
62/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
10.06.2019
Predmet: plyn Fučíkova ul.
61/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
86,64 EUR
10.06.2019
Predmet: el. energia Fučíkova
60/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
96,70 EUR
10.06.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
44/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
4,28 EUR
26.03.2019
Predmet: voda 1/2019
43/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,55 EUR
26.03.2019
Predmet: voda 2/2019