Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024/082
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
15.12.2024
Predmet: prípr. žiadosti-modernizácia techniky a vybavenia obce Oslany
2024/081
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
15.12.2024
Predmet: obnova det. ihriska
224011
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
500,00 EUR
15.04.2024
Predmet: nast.proc.k dot.výzvy
2024/001
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
500,00 EUR
15.04.2024
Predmet: prípr. žiad. o dotáciu detské ihrisko
223565
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
265,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prípr.projektu moder. IS
2023/129
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
265,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prípr. projetkt. moder. IS
225013
faktúra
HaniCold s.r.o.
54957672
36,90 EUR
13.03.2025
Predmet: serv.prehl. klimat.fitnes
2025/003
objednávka
HaniCold s.r.o.
54957672
36,90 EUR
13.03.2025
Predmet: Servis klimatizácii - fitness
224533
faktúra
HaniCold s.r.o.
54957672
4 999,00 EUR
03.03.2025
Predmet: klimatizácia fitnes 3 ks
2024/190
objednávka
HaniCold s.r.o.
54957672
4 999,00 EUR
19.01.2025
Predmet: dodávka a montáž klimatizácie fitness 3 ks
224579
faktúra
Ďuvel - Tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
03.03.2025
Predmet: viazanie,tlač kroniky
2024/186
objednávka
Ďuvel-Tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
19.01.2025
Predmet: viazanie,tlač kroniky
224343
faktúra
Ďuvel-Tlač a reklama s.r.o.
54852561
137,28 EUR
15.12.2024
Predmet: zhotov. pozvánok 770.výr.
2024/115
objednávka
Ďuvel-Tlač a reklama s.r.o.
54852561
137,28 EUR
15.12.2024
Predmet: zhotovenie pozvánok 770.výr.obce
224264
faktúra
Ďuvel - Tlač a reklama s.r.o.
54852561
514,20 EUR
15.12.2024
Predmet: tričká, pam.listy Medzih.
2024/097
objednávka
Ďuvel-Tlač a reklama s.r.o.
54852561
514,20 EUR
15.12.2024
Predmet: tričká, pamatné listy, reklama Medzihorie
223532
faktúra
Ďuvel - Tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
31.12.2023
Predmet: viazanie,tlač kroniky
2023/116
objednávka
Ďuvel - tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
31.12.2023
Predmet: tlač, viazanie kroniky
3567.
zmluva
BOTANYplant s.r.o.
54801079
8 127,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
224193
faktúra
BOTANYplant s.r.o.
54801079
360,00 EUR
14.12.2024
Predmet: okrasné dreviny
2024/073
objednávka
BOTANYplant s.r.o.
54801079
360,00 EUR
14.12.2024
Predmet: okrasné dreviny
225074
faktúra
OZ uvedomelo
54796067
110,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ Kompostér Jurko
2025/024
objednávka
OZ uvedomelo, Račianska 160, 83154 Bratislava
54796067
110,00 EUR
14.03.2025
Predmet: MŠ Kompostér Jurko
3414.
zmluva
FC Baník Prievidza s.r.o.
54 686 440
1 000,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Nájomná zmluva
224340
faktúra
MOJA HUDBA, o.z.
54481821
3 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. 770.výr.obce
2024/089
objednávka
MOJA HUDBA, o.z.
54481821
3 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hudobná produkcia hody
224309
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
70,00 EUR
15.12.2024
Predmet: porad. VO 7/24
224274
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
15.12.2024
Predmet: porad. VO 4-6/24
3397.
výpoveď
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
30.07.2024
224125
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
22.04.2024
Predmet: porad. VO 1-3/24
223684
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
08.04.2024
Predmet: porad. ver. ob. 10-12/23
223489
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
31.12.2023
Predmet: porad. ver. obst. 7-9/23
223335
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
08.08.2023
Predmet: porad. ver. obst. 4-6/23
223142
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
08.08.2023
Predmet: porad. ver. obst. 1-3/23
222798
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
21.03.2023
Predmet: poraden.ver.obst.10-12/22
222604
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
30.12.2022
Predmet: porad. ver.obst. 7-9/22
222424
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
30.12.2022
Predmet: porad. ver.obs.4-6/22
2994.
zmluva
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
0,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Mandátna zmluva
222371
faktúra
JOMIMONT S.R.O.
54318688
600,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr.zavlažov.ihr.TJ Slov.
2022/123
objednávka
JOMINONT s.r.o.
54318688
600,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. potrubia zavlaž. TJ Slovan
225039
faktúra
TA Studio, s.r.o.
54276420
22 730,00 EUR
13.03.2025
Predmet: proj.dok.Vodozádrž.opatr.v obci Oslany
224192
faktúra
TA Studio, s.r.o.
54276420
24 920,00 EUR
14.12.2024
Predmet: proj.dok. Vodozád.opat.Os
3357.
zmluva
TA Studio, s.r.o.
54276420
55 180,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo
222471
faktúra
BAMATD s.r.o.
54175046
2 220,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr.strechy TJ Slovan PU
2022/152
objednávka
BAMATD s.r.o.
54175046
2 220,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. poškodenej strechy TJ Slovan - havária
3017.
zmluva
Petrowall SK s.r.o.
53999282
11 712,37 EUR
18.05.2022
Predmet: Zmluva o dielo
221639
faktúra
Vianocne osvetlenie s.r.o.
53874293
579,00 EUR
01.01.2022
Predmet: vianoč. osvetl.
2021/171
objednávka
Vianočné osvetlenie s.r.o.
53874293
579,00 EUR
31.12.2021
Predmet: vianoč.osvetl.
2025/059
objednávka
Michal Vavrík - zSOS, Predmestská1713/38, 01001 Žilina
53767187
1 015,50 EUR
17.04.2025
Predmet: Vyvýšené záhony MŠ Zel.oči
224532
faktúra
ANSVO Bratislava, s.r.o.
53765648
1 338,95 EUR
03.03.2025
Predmet: porad.ver.obst.zem.plynu
2024/182
objednávka
ANSVO Bratislava, s.r.o.
53765648
1 338,95 EUR
19.01.2025
Predmet: poradenstvo-ver. obst. zem. plynu
3426.
zmluva
ANSVO Bratislava s.r.o.
53765648
1 338,95 EUR
02.10.2024
Predmet: Mandátna zmluva
225103
faktúra
JUDr. Matúš Radosa, PhD., advokát
53644573
50,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Právne služby 2/2025
224550
faktúra
JUDr. Matúš Radosa, PhD., advokát
53644573
100,00 EUR
03.03.2025
Predmet: práv. sl.
2024/187
objednávka
JUDr. Matúš Radosa, PhD.., advokát
53644573
100,00 EUR
19.01.2025
Predmet: právne služby
224165
faktúra
JUDr. Matúš Radosa, PhD., advokát
53644573
50,00 EUR
14.12.2024
Predmet: prav. sl.
2024/068
objednávka
JUDr. Matúš Radosa, PhD.., advokát
53644573
50,00 EUR
14.12.2024
Predmet: práv. služby
223627
faktúra
JUDr. Matúš Radosa, PhD., advokát
53644573
400,00 EUR
31.12.2023
Predmet: práv. sl.
2023/126
objednávka
JUDr. Matúš Radosa, PhD.., advokát
53644573
400,00 EUR
31.12.2023
Predmet: práv. sl.
222306
faktúra
Novo Health s.r.o.
53538242
770,00 EUR
25.12.2022
Predmet: proj.manaž.Rozvoj energ.s
2021/153
objednávka
Novo Funding s.r.o.
53538242
700,00 EUR
04.11.2021
Predmet: externý projekt. manažment-projekt Rozvoj energet. sl. v obci Oslany
223510
faktúra
Logopedys s.r.o.
53361601
825,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ predškol. didak.pom.
2023/109
objednávka
Logopedys s.r.o.
53361601
825,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
225088
faktúra
LED-SERVICE, s.r.o.
53336496
297,97 EUR
23.04.2025
Predmet: Servis VO
3532.
zmluva
LED-SERVICE, s.r.o.
53336496
1 192,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Servisná zmluva
224492
faktúra
Trendie s.r.o.
53334205
266,30 EUR
01.01.2025
Predmet: nožnicový stan
2024/171
objednávka
Trendie s.r.o.
53334205
266,30 EUR
16.12.2024
Predmet: nožnicový stan
221644
faktúra
Roman Mikula RV Holding
53311213
30,00 EUR
01.01.2022
Predmet: doprava okap.systému
2021/215
objednávka
Roman Mikula
53311213
30,00 EUR
31.12.2021
Predmet: doprava
223393
faktúra
Valenteje Tomáš
53295692
1 600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekonštr. WC klub dôch.
2023/078
objednávka
Valenteje Tomáš
53295692
1 600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekonštr. WC klub dôch.
223515
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
321,20 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učeb.pom. predšk.
2023/111
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
321,20 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
222654
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
109,90 EUR
30.12.2022
Predmet: respirátory FFP2
222518
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
109,90 EUR
30.12.2022
Predmet: respirátory
2022/081
objednávka
Wiliwa s.r.o.
53233239
220,00 EUR
25.12.2022
Predmet: respirátory
2022/030
objednávka
Wiliwa s.r.o.
53233239
109,90 EUR
22.05.2022
Predmet: respirátory FFP2
222010
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
182,40 EUR
22.05.2022
Predmet: respirátory FFP2
2022/007
objednávka
Wiliwa s.r.o.
53233239
182,40 EUR
22.05.2022
Predmet: respirátory FFP2
221654
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
115,95 EUR
01.01.2022
Predmet: respirátory FFP2 Covid 19